Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти

Скачать 229.65 Kb.

Название	Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти
страница	2/3
Тип	Памятка

1 2 3


	5.6.2	Производится ли анализ СМК с учетом:
		результатов аудитов СМК?
	5.6.2	обратной связи от потребителя?
	5.6.2	функционирования процессов и соответствия продукции?
	5.6.2	проведенных корректирующих и предупреждающих действий?
	5.6.2	действий, предпринятых после проведения предыдущих анализов со стороны руководства?
	5.6.2	оценки соответствия СМК изменяющимся требованиям к ней?
	5.6.2	предложений по совершенствованию СМК?
	5.6.3	Включают ли выходные данные анализа со стороны руководства:
		действия по улучшению результативности СМК и ее процессов?
	5.6.3	действия по улучшению продукции?
	5.6.3	определение потребности в ресурсах?
Свидетельства проверки
Проверенные документы СМ
6 Менеджмент ресурсов
	6.2.2	Установлены ли требования к необходимой квалификации и компетентности персонала, выполняющего работы, которые влияют на качество продукции?	Принят на заседании Ученого совета МФТИ 17 мая 2012 года (протокол №9) Порядок организации и проведения конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников в МФТИ (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/) Принят на заседании Ученого Совета МФТИ 25 октября 2012 года, протокол №3 Порядок избрания по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава ассистента, преподавателя, старшего преподавателя и доцента институтских кафедр (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/2012-Poryadok-izbranyaPPS) От 13.02.2012 «Положение об аттестации работников МФТИ (выполняющих НИОКР военного назначения)» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/Pologenye_attestatsya_rabotnikov)
	6.2.2	Ведутся ли записи о соответствующем образовании, подготовке, навыках и опыте персонала?	Завершается согласование приказа «Об организации учета сведений о повышении квалификации сотрудников МФТИ»
	6.3	Поддерживается ли в рабочем состоянии инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к процессам?	Приказ от 03.12.2012 г. №1147-1 «О Порядке постановки на баланс товарно-материальных ценностей и ввода в эксплуатацию поступившего оборудования» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2012-TMTS_balabce)
	6.4	Управляет ли Организация факторами производственной среды, необходимыми для достижения соответствия требованиям к процессам?	Памятка по АХР (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/Pamyatka_AXP)
Свидетельства проверки
Проверенные документы СМ
7.1 Планирование выпуска продукции ()
	7.1	Осуществляются ли в Организации планирование и/или разработка процессов, необходимых для выпуска продукции?	От 30.08.2012 «План предоставления документов и работ по совершенствованию учебного процесса» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/2012-PlanObr)
	7.1	Определяются ли при планировании выпуска продукции:	№588-1 от 30.08.2010 «О применении кодов специальностей» Образование (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Napr%26Spets)
		цели в области качества и требования к продукции?
	7.1	необходимость в разработке процессов, документов?
	7.1	необходимость в верификации, валидации, мониторинге и контроле?
	7.1	необходимость ведения записей?	C 14 февраля 2012 «Перечень стандартов, применяемых в МФТИ ( определен перечень национальных стандартов, регламентирующих деятельность МФТИ по выполнению НИОКР военного назначения)» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/2012_Komplekt_standartov)
	7.1	Имеются ли выходные данные планирования?
Свидетельства проверки
Проверенные документы СМ
7.3 Проектирование и разработка
	7.3.1	Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции?	Приказ от 03.07.2013 №634-1 «О порядке проведения анализа входных данных выполнения НИОКР и оказания научно-технических услуг» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/2013-AnalizVhod) Приказ от 01.04.2011 №163-1 «О систематизации планирования в МФТИ НИОКТР гражданского назначения» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/Planning_science)
	7.3.1	Определены ли на этапе планирования:
		стадии проектирования?
	7.3.1	деятельность по анализу, верификации и валидации?
	7.3.1	ответственность и полномочия?
	7.3.1	Определен ли порядок взаимодействия между различными группами в процессе проектирования?
	7.3.2	Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки?
		Осуществляется ли деятельность в подразделениях, необходимая для закупки продукции?	Распоряжение от 23.06.2011 г. №45 «Руководителям подразделений МФТИ назначить лиц, ответственных за работу по составлению, подаче и сопровождению конкурсной документации на покупку товара, выполнение работ, оказание услуг» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/Otv_Zakupki)
	7.5.1	Включают ли управляемые условия образовательного процесса:
		наличие информации, описывающей характеристики продукции?
	7.5.1	наличие рабочих инструкций?	№67 от 29.09.2010 «Распоряжение о заполнении экзаменационных ведомостей по 10-ти бальной системе, система зачетных единиц» Образование (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/f_fy5x)
	7.5.1	применение подходящего оборудования?
	7.5.1	наличие и применение устройств для мониторинга и измерений?
	7.5.1	проведение мониторинга и измерений?
	7.5.1	осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции?
	7.6	Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения?	Приказ от 18.09.2013 №844-1 «Об идентификации, организации поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-AMT, Приложение 12+)
Свидетельства проверки^¹
Проверенные документы СМ

1 2 3

Похожие:

	Вопросы-ответы по нсот Не рассматривается ли вопрос об увеличении доплаты за проверку тетрадей по математике (за проверку тетрадей в начальных классах,...		Программа проведения внутренних аудитов смк 17 Требования к персоналу, осуществляющему внутренние проверки смк (членам группы ва) 14
	Правила приема в магистратуру мфти в 2013 году Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический...		Правила приема в магистратуру мфти в 2014 году Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический...
	Процедурами Управление документацией дп смк 3-2009 и Управление записями дп смк 4-2009 Альбом бланков составлен в Марийском государственном университете для внутреннего пользования		Порядок приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических... Ние высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (далее по тексту...
	Ректору мфти (ГУ)		Ректору мфти (ГУ)
	Ректору мфти (ГУ)		Оао «скппк» документация по открытому конкурсу, проводимому в электронной... Наименование: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru