ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск Tелефон: (3467)32-93-15
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Факс: (3467) 32-93-08
(Тюменская область), 628006 E-mail:Socprotect@admhmao.ru
|
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)
Начальнику Управления
социальной защиты населения
по городу Сургуту и Сургутскому району
Директору бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр социального обслуживания населения
«На Калинке»
Указание
В соответствии с планом работы Депсоцразвития Югры на 2015 год проведена проверка организации социального обслуживания и финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке», г. Сургут (далее по тексту – учреждение) за период с 01.08.2013 по 31.07.2015, в результате которой выявлены следующие нарушения.
1. При проверке правильности начисления заработной платы работникам учреждения, выявлена излишне начисленная заработная плата в размере 38 304,87 рубля. В ходе проверки переплата восстановлена в полном объеме.
2. В нарушение приложения к постановлению Правительства автономного округа от 19.05.2008 № 108-п «О предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» выявлена переплата работникам учреждения в размере 1 102,4 рубля. В ходе проверки переплата восстановлена в полном объеме.
3. В нарушение закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 №76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа» неправомерно компенсированы расходы, связанные с проездом работников учреждения и членов их семьи к месту отдыха и обратно в размере 14 096,56 рублей. В ходе проверки переплата восстановлена в полном объеме.
4. В ходе проверки соответствия государственных закупок в части информационно-коммуникационных технологий, утвержденному плану информатизации установлено следующее:
учреждением в плане информатизации на 2015 год увеличена потребность в бюджетных ассигнованиях на услуги по предоставлению интернета с 80,1 тыс. рублей до 112,6 тыс. рублей.
учреждением в 2015 году приобретены картриджи «EPSON» на общую сумму 364 390,00 рублей, на момент проверки не включенные в план информатизации на 2015 год.
5. В нарушение пп. 3.15.-3.26. приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» перед сдачей годового отчета в 2013 году не проводилась инвентаризация ценного имущества учреждения (жилые, нежилые помещения).
6. В нарушение п. 6 приложения к приказу Депимущества Югры от 20.09.2011 № 12-нп «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2013, 2014 годы, представлен в Депимущество Югры с нарушением установленных сроков.
7. В ходе выборочной проверки организации питания воспитанников учреждения, в 2014 году выявлены расхождения норм выхода готовых блюд.
С 01.01.2015 года нормы выхода готовых блюд приведены в соответствие постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03».
8. В нарушение Методических рекомендаций Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» неправомерно по автомобилю ГАЗ-2775 с октября 2013 года применен повышающий коэффициент за перевозку грузов, продуктов – 10 %. В ходе проверки заключенных договоров и государственных контрактов на поставку продуктов питания установлено, что доставка продуктов питания в учреждение осуществляется автотранспортом поставщиков. В результате, перерасход топлива для данного автомобиля составил 275,5 литров в размере 9 311,52 рублей.
9. В нарушение п. 14 Порядка формирования государственного задания автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.10.2010 № 229-п «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и финансового обеспечения выполнения государственного задания» отчеты об исполнении государственного задания учреждения размещены в сети Интернет (сайт http://bus.gov.ru/) с нарушением сроков: за 2013 год отчет размещен 19.02.2014, за I - II кварталы 2015 года отчеты не размещены.
10. В нарушение п. 2.6. приложения 1 к приказу Депсоцразвития Югры от 12.09.2014 № 627-р «Об организации работы» (далее – приказ Депсоцразвития Югры № 627-р) получатели социальных услуг зачислены на социальное обслуживание на срок 19 дней, либо 20 дней, что противоречит установленным срокам в вышеуказанном приказе (четырнадцать или двадцать один день).
11. В договорах о предоставлении социальных услуг (далее – договор):
не указано, в соответствии с каким порядком (нормативно правовым актом) получателям предоставляются социальные услуги;
отсутствует приложение к договорам, включающее перечень и количество предоставляемых социальных услуг;
в разделе 3 в договорах лиц, достигших совершеннолетнего возраста указывается, что услуги предоставляются на бесплатной основе на основании акта оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальных услугах, при этом, данный акт не является основанием для предоставления социальных услуг бесплатно. Так же выявлены случаи не заполнения раздела 3 в договорах, предусматривающий стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;
12. В актах сдачи-приемки оказанных социальных услуг:
не отражены предоставленные получателям социальные услуги;
акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг оформляются на день раньше, чем оказаны социальные услуги, тем самым не соответствуют дате, установленной в приказе об отчислении получателей социальных услуг.
13. В ходе проверки выявлены случаи несоответствия записей в разделах индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ). В разделе 11 ИППСУ вместо условий платности (бесплатно, с частичной оплатой или с полной оплатой), указывается форма социального обслуживания, и отделение в которое зачислен гражданин.
С учетом изложенного и на основании пункта 70 порядка проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, контроля за деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме последующего контроля, аудиторских проверок при осуществлении внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2014 № 9-нп:
Начальнику Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району:
применить меры материального взыскания к директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке»;
в срок до 02.10.2015 провести проверку устранения нарушений, указанных в акте проверки учреждения;
в срок до 05.10.2015 представить в адрес Депсоцразвития Югры информацию о результатах проверки.
Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения»:
устранить нарушения и замечания, указанные в акте проверки;
принять меры по возмещению денежных средств, выявленных в ходе проверки правомерности установления норм расхода ГСМ, для автотранспортных средств;
государственные закупки в части информационно-коммуникационных технологий, осуществлять в соответствии утвержденному плану информатизации;
отчеты об исполнении государственного задания учреждения размещать в сети Интернет в сроки, установленные действующим законодательством;
зачислять граждан на социальное обслуживание в Учреждение в соответствии с приказом Депсоцразвития Югры № 627-р;
в договорах:
раздел 6 «Срок действия договора» сопоставлять со сроком предоставления социальных услуг, указываемым в приказах о зачислении получателей социальных услуг;
указывать нормативные правовые акты в соответствии, с которыми предоставляются социальные услуги;
предусмотреть перечень предоставляемых социальных услуг;
в актах сдачи-приемки оказанных социальных услуг:
отражать наименование и количество предоставленных социальных услуг;
окончания предоставления социальных услуг оформлять датой, установленной приказом об отчислении получателей социальных услуг;
при расчете платы за предоставление социальных услуг, руководствоваться п.11 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075;
применить меры материального, дисциплинарного взыскания к работникам, по вине которых допущены нарушения.
Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки, представить в отдел контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры до 21.09.2015.
Директор М.Г. Краско
Исполнитель: главный специалист-эксперт отдела контроля качества социальных услуг и ревизионной работы Административного управления Депсоцразвития Югры, Миллер Евгений Владимирович, тел. (3467) 35-00-62. |
