ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
ДОГОВОР №__________
г. Екатеринбург «____» ___________ 2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ковязина Константина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, далее по тексту «стороны», в целях организации долгосрочного сотрудничества по поставкам продукции заключили настоящий договор о нижеследующем:
Используемые термины и определения
В целях единообразного толкования положений настоящего Договора нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:
(а) «Настоящий Договор» – настоящее письменное соглашение сторон по всем существенным условиям поставки, состоящее из двух неразрывно связанных между собой частей вместе образующих единый договор поставки, а именно: общей части – настоящего текста, определяющего общие правила взаимодействия сторон, и спецификационной части, представляющей собой совокупность всех приложений к текстовой части договора в форме спецификаций, конкретизирующих отдельные условия договора.
(б) «Продукция» – продукция производственно-технического назначения, являющаяся предметом поставки по настоящему договору.
(в) «Грузоотправитель» – Поставщик, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые фактически осуществляют отгрузку продукции и указаны в качестве грузоотправителя в железнодорожной накладной или иных перевозочных документах.
(г) «Грузополучатель» – Покупатель, его обособленное или иное структурное подразделение, а также иные лица, в адрес которых производится отгрузка продукции по указанию Покупателя.
(д) «Перевозчик» – юридическое лицо, принявшее на себя по соответствующему договору обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз управомоченному на его получение лицу.
Предмет договора
На условиях и в течение всего срока действия настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, поставка которой осуществляется по подписываемым сторонами Спецификациям, дополняющим в качестве неотъемлемых приложений текстовую часть настоящего договора.
На каждую поставку, осуществляемую в рамках настоящего Договора, стороны подписывают отдельную Спецификацию, в которой указывают наименование, количество, цены и сроки поставки продукции, являющейся предметом этой поставки. Каждая Спецификация после подписания ее сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае если Спецификация содержит условия (положения) отличные от условий (положений) настоящего текстовой части Договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующей Спецификации.
Цена
Начальная цена настоящего Договора определяется суммой, указанной в Спецификации №1, являющейся Приложением №1 настоящего Договора. Общая фактическая стоимость Договора на момент окончания срока его действия определяется путем сложения денежных сумм, на которые сторонами будут осуществлены поставки по Спецификациям, подписанным за период действия настоящего Договора.
Цена каждого наименования продукции, поставляемой по настоящему Договору, указывается в Спецификациях. Цена продукции включает стоимость самой продукции, тары (упаковки), все налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с налоговым законодательством РФ. По согласованию сторон в цену продукции включается стоимость доставки.
В течение всего срока действия настоящего Договора цена может изменяться в зависимости от изменения цен на энергоносители, комплектующие, материалы, топливо, трудовые ресурсы, а также при изменении ставки НДС и по другим, не зависящим от Поставщика причинам, влияющим на производство, реализацию и прибыль.
После подписания сторонами Спецификаций цена продукции, являющейся предметом поставки по этим Спецификациям, изменению не подлежит.
Порядок расчетов
В случае если условиями Спецификации не предусмотрено иное, Покупатель вносит предоплату в размере 100% от стоимости подлежащей поставке продукции в течение 5 (пяти) банковских дней со дня, следующего за днем получения счета на предоплату.
В случае если условиями Спецификации предусмотрено внесение оплаты частями, внесение аванса осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих банковских дней с момента получения счета на предоплату, а окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней со дня, следующего за днем получения Покупателем продукции на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур.
Оплата по настоящему договору производится переводом денежных средств Покупателем посредством платежных поручений на указанный Поставщиком расчетный счет. По согласованию сторон возможна иная форма безналичных расчетов. Изменение формы оплаты оформляется письменно, подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Для расчетов по настоящему Договору используются рубли Российской Федерации. Использование любой другой валюты допустимо только по согласованию сторон и должно оформляться подписанием соответствующего дополнительного соглашения.
Сроки и условия поставки
Поставка продукции осуществляется в соответствии со сроками (графиком), согласованными сторонами в Спецификациях.
Поставка продукции может производиться любым из указанных ниже способов (способ поставки в каждом конкретном случае стороны оговаривают в спецификации):
путем самовывоза (т.е. силами и средствами Покупателя) продукции со склада Поставщика. В этом случае Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о готовности продукции к отгрузке, а Покупатель обязан вывезти продукцию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности продукции к отгрузке.
путем отгрузки продукции транспортом Поставщика (Поставщик оказывает Покупателю транспортную услугу). В случае если стоимость доставки не входит в цену продукции, Поставщик в счете (счете-фактуре) на оплату продукции отдельной графой выделяет «транспортные услуги» и их стоимость.
путем использования услуг сторонней транспортной организации (далее – «Перевозчика»). При согласованной доставке с привлечением Перевозчика Поставщик обязуется организовать отправку продукции в указанное Покупателем место назначения, а именно: заказать транспортное средство (при необходимости заключив соответствующий договор), сдать продукцию Перевозчику для транспортировки, заполнить необходимые перевозочные документы, произвести расчет с Перевозчиком. Поставщик в части организации доставки товара является посредником между Перевозчиком и Покупателем (вознаграждение за посреднические услуги входит в стоимость поставляемой продукции). При этом Поставщик перевыставляет Покупателю всю сумму, уплаченную им Перевозчику от своего имени (с учетом начисленных налогов), а Покупатель обязуется возместить расходы Поставщика по отправке продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, подтверждающих транспортные расходы Поставщика. Такими документами являются:
-оригиналы железнодорожной накладной или товарно-транспортной накладной (в зависимости от вида транспорта);
-копии счетов-фактур и актов оказанных услуг, полученных от Перевозчика.
Поставщик обязан направить Покупателю письменное уведомление о готовности (или дате готовности) продукции к отгрузке не менее чем за 5 (пяти) рабочих дней до указанного в Спецификации срока поставки.
Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки каждой партии продукции уведомляет Покупателя посредством факсимильной (электронной или иной) связи о произведенной отгрузке, путем отправки копии железнодорожной накладной или товарно-транспортной накладной по форме Т-1 в зависимости от способа доставки.
Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Покупателем каждой партии продукции (при самовывозе – не позднее даты поставки) направляет Покупателю оригиналы товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры. Покупатель вправе не производить окончательную оплату продукции до получения оригинала счета-фактуры от Поставщика.
Отгрузочные реквизиты (указываются в Спецификациях при доставке продукции любым способом, за исключением самовывоза продукции Покупателем):
Место назначения: указывается в Спецификациях.
Грузоотправитель: указывается в Спецификациях.
Грузополучатель: ФГУП УЭМЗ, 620137, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.
5. Переход права собственности и рисков случайной гибели,
порчи или повреждения продукции
При самовывозе право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения продукции, переходят к Покупателю в момент передачи продукции на складе Поставщика уполномоченному доверенностью представителю Покупателя по товарной накладной.
При доставке продукции транспортом Поставщика, право собственности на продукцию, а также риски случайной гибели, порчи или повреждения, переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции в указанном Покупателем месте назначения уполномоченному представителю Покупателя по товаросопроводительным документам.
При доставке продукции Перевозчиком право собственности на продукцию, а также риски случайной гибели, порчи или повреждения, переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции в указанном Покупателем месте назначения уполномоченному представителю Покупателя по товаросопроводительным документам.
Требования к составу и оформлению документов,
подлежащих передаче с продукцией
Поставка продукции должна сопровождаться следующими документами:
оригиналом счета-фактуры в 1 экз.;
оригиналом товарной накладной (по форме ТОРГ-12) в 1 экз.;
оригиналом железнодорожной накладной либо товарно-транспортной накладной по форме 1-Т (в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется доставка продукции, за исключением самовывоза) в 1 экз.;
оригиналами паспортов на готовые изделия;
сертификатами качества и соответствия (при необходимости предоставления таковых).
Поставщик в соответствии со ст. 168 НК РФ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения суммы предоплаты (аванса), обязан предоставить Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты. При этом все разделы передаваемого Покупателю счета-фактуры, должны быть заполнены в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 169 НК РФ.
В целях единого толкования положений настоящего Договора предоплатой (авансом) считаются платежи, производимые Покупателем в пользу Поставщика в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
В случае если документы, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора, оформлены с нарушениями обязательных требований законодательства (применена не унифицированная форма, отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, либо документы оформлены с ошибками), Покупатель не принимает такие документы к учету и возвращает их Поставщику на переоформление. Возврат документов на переоформление не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной п. 9.4. и п. 9.5. настоящего Договора.
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения Поставщиком требований к оформлению и передаче Покупателю счетов-фактур, изложенных в настоящем Договоре, Покупатель вправе в одностороннем порядке переносить сроки оплаты товаров (работ, услуг) по Договору на период задержки их предоставления и/или устранения соответствующих ошибок в указанных документах.
Упаковка и маркировка
Поставщик должен передать продукцию в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции от повреждений и коррозии при перевозке любым видом транспорта с учетом многократных погрузок-выгрузок, а также сохранность продукции в зимних и летних условиях с учетом требований стандартов на груз и ГОСТов.
Продукция должна быть отгружена в невозвратной таре, если иное не установлено в Спецификациях.
Упакованная продукция должна быть соответствующим образом закреплена внутри тары во избежание повреждений во время перевозки и перегрузок. На торцевой и боковой поверхности ящиков, вес которых составляет более 500 кг, либо их высота превышает 1 м, должно быть указано несмываемой краской место нахождения центра тяжести условным обозначением «+» или «ЦТ».
Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и к погрузкам и разгрузкам ручным способом, при помощи грузоподъёмных тележек и автокаров, насколько это допускается весом и размерами отдельных мест. Каждое место весом более 50 кг должно иметь приспособления для строповки, соответствующие весу груза.
В каждое место должен быть вложен детальный упаковочный лист, содержащий следующее: реквизиты договора (номер и дату), реквизиты Поставщика (Грузополучателя), полное коммерческое название продукции, вес НЕТТО и БРУТТО, общее количество мест.
Маркировка продукции производится в соответствии с ГОСТом 14192-96 "Маркировка грузов". Маркировка на каждом месте должна наноситься чётко, несмываемой краской с четырёх сторон (на двух противоположных боковых и двух торцевых сторонах), на русском языке.
Поставщик несет ответственность за весь ущерб, причиненный Покупателю вследствие неправильной или недостаточной маркировки, упаковки или консервации продукции, а также обязан возместить Покупателю все связанные с этим убытки.
8. Качество продукции и порядок приемки
Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в соответствии с конструкторской документацией завода-изготовителя.
Срок гарантии на поставляемую продукцию не может быть менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем.
Приемка продукции по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем на своем складе в одностороннем порядке на соответствие требованиям, заявленным в настоящем Договоре, в том числе путем сравнения фактических данных с данными указанными в соответствующих приложениях, товаротранспортных или железнодорожных накладных и документах, перечень которых установлен разделом 5 настоящего Договора.
Грузополучатель продукции, указанный Покупателем, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки продукции по качеству, количеству и комплектности
В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности продукции условиям настоящего Договора, Покупателем составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (по унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. №132) с указанием выявленных недостатков, который не позднее 5-ти рабочих дней со дня окончания приемки направляется заказным письмом в адрес Поставщика.
При недопоставке (некомплекте) продукции, Поставщик производит соответствующую допоставку (доукомплектование) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего акта приемки, приложенного к письменной претензии.
При несоответствиях качества продукции условиям настоящего Договора, Поставщик производит соответствующую замену в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего акта приемки, приложенного к письменной претензии.
|
