Порядок действий при передаче полномочий Администратора начислений
В случае передачи полномочий по выставлению начислений и учету фактов оплаты по некоторым или всем услугам от одного Администратора начислений (далее АН1) к другому Администратору начислений (далее АН2) должен быть выполнен порядок действий Участников в ИС РНиП, описанный ниже.
АН1 выполняет процедуру аннулирования неоплаченных начислений, выставленных по реорганизуемым услугам.
АН1 аннулирует неоплаченные (несквитированные2) начисления по услугам, полномочия по которым будут переданы АН2. Для этого АН1 передает в ИС РНиП запрос на импорт начислений с данными аннулируемых начислений, соответствующими ранее загруженным начислениям (УИН, код услуги и т.д.), которые требуется аннулировать, статус начислений должен иметь значение - аннулирование (ChangeStatus=3).
АН1 деактивирует в ИС РНиП «реорганизуемые» услуги
АН1 производит импорт Каталога услуг в ИС РНиП, в котором «реорганизуемым» услугам присвоен статус «неактивная» (isActive= false).
АН2 добавляет услуги полномочия по администрированию которых перешли к нему от АН1
АН2 производит импорт Каталога услуг в ИС РНиП, в котором к перечню своих услуг добавляет новые услуги полномочия по администрированию которых перешли к нему от АН2.
АН2 направляет в ИС РНиП начисления по новым услугам
Для возможности оплаты начислений, данные которых были ранее аннулированы (см п.1), АН2 направляет в ИС РНиП запрос на импорт начислений. Каждое импортируемое начисление должно:
быть передано в ИС РНиП, как «новое» (ChangeStatus=1);
содержать новый уникальный идентификатор начисления (УИН) в соответствии с правилами, описанными в п.3.3 форматов взаимодействия ИС РНиП;
содержать значение кода услуги, присвоенного АН2 для услуги по которой выставлено данное начисление;
содержать измененные реквизиты, в случае, если в результате передачи полномочий или др. причин они изменились и/или выявления ошибок в ранее выставленных начислениях;
содержать значения идентификаторов плательщика и реквизиты, идентифицирующие факт выставления данного начисления (например, номер и дата постановления административного правонарушения, идентифицирующие факт выставления данного начисления по штрафу и значение номера свидетельства о регистрации транспортного средства, по которому идентифицируется плательщик).
Порядок действий при передаче данных «торговой уступки»
Под «торговой уступкой» понимается оферта Поставщика услуг, предъявляемая КО или платежному агенту (далее Участники взаимодействия/ Участники), содержащая обязательство оплатить транзакционные издержки КО или платежного агента за счет Поставщика услуг на условиях соглашения (соглашения о «торговой уступке»), заключенного между Поставщиком услуг и Оператором ИС РНиП.
В Системе поддерживается обмен данными «торговой уступки» для двух вариантов оплаты:
Вариант: уступка при условии, что платёжный агент не берет комиссию с Плательщика
Вариант: уступки, при условии, что платежный агент берет комиссию с Плательщика и уменьшает ее на величину «торговой уступки».
Условия передачи данных «торговой уступки»
Данные для расчета «Торговой уступки» могут передаваться Участнику - КО или платежному агенту с информацией об услуге в Каталоге услуг или с информацией о начислении (счете).
При наличии данных о «торговой уступке», как в Каталоге услуг, так и в начислении, КО/платежный агент для определения «торговой уступки» должен рассматривать данные, содержащиеся в начислении.
При отсутствии данных о «торговой уступке» в начислении, КО/платежный агент может применять при осуществлении платежа данные «торговой уступки» для услуги, содержащиеся в Каталоге услуг, если при этом данные о «торговой уступке» для услуги не определены, платеж осуществляется без «торговой уступки».
КО/платежный агент при исполнении распоряжения плательщика передает в составе данных факта оплаты, передаваемого в ИС РНиП, информацию о величине расчитанной «торговой уступки» и о величине фактической комиссии (в том числе нулевой комиссии, если выбран вариант полного возмещения комиссии).
|
