2. Обоснование подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
Анализ потребления энергетических ресурсов в Богучанском районе показывает, что за последние годы произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наблюдается значительный прирост потребления электроэнергии в бытовом секторе и промышленности.
Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Значительная доля расходов муниципальных бюджетов приходится на энергопотребление.
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию опережает уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета района на энергообеспечение жилых домов, учреждений муниципальной бюджетной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
В целом показатели энергопотребления в районе отражают общую тенденцию, сложившуюся в целом на территории Российской Федерации.
Энергосбережение в районе можно обеспечить только программно-целевым путем, в рамках которого необходимо реализовать мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики района.
2.1.2. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района, включая правовое обоснование, перечень и характеристику решаемых задач
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Богучанского района являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами ввиду недостаточной оснащенности приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы, связанная с высокой долей устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствием энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;
недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов, в связи с отсутствие системы подготовки таких специалистов в муниципальных учреждениях, на предприятиях;
отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению, из-за отсутствия информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В целях решения проблем с энергопотреблением на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
На основании указанного требования, а также учитывая положения Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225), Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее – Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61) и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» на 2014 - 2016 годы.
Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Богучанского района предусмотрено решение следующих задач:
повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района;
оздание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической в системах коммунальной инфраструктуры;
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.2. Основная цель и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1. Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Богучанского района.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.
Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района;
Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Задача 3.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.2.3.Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач, являются требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61, а также перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащийся в энергетических паспортах, полученных по результатам обязательного энергетического обследования.
2.2.5. Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), к компетенции которой относится:
разработка нормативно-правовых актов администрации Богучанского района в области энергосбережения;
формирование и введение в действие финансово-экономических механизмов энергосбережения;
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
2.2.6. Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.2.7. В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. Целевые показатели будут ежегодно корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Комплекс мер направленных на повышение эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, а именно:
- консолидация средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы Богучанского района;
- эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;
- системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях;
- анализ потребностей в финансовых средствах;
- оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.
2.3.2. Для решения задачи подпрограммы путем реализации мероприятий подпрограммы средства краевого и районного бюджетов на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:
- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальных учреждений, в том числе путем замены ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;
- повышение тепловой защиты зданий муниципальных учреждений путем замены деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля со стеклопакетами;
- проведение Государственной поверки узлов учета тепловой энергии;
- разработку схемы теплоснабжения муниципальных образований;
- замену насосного оборудования на более энергоэффективное на котельных № 6,7,10,11,12 в с.Богучаны, № 39 п.Новохайский, № 48 п.Такучет, № 53 п.Хребтовый.
Предусмотрена оплата из средств краевого бюджета за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения в 2013 году мероприятий, выполненных в 2013 году:
- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальных учреждений, в том числе путем замены ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;
- повышение эффективности использования тепловой энергии в зданиях муниципальных учреждений, в том числе: установка термостатических регуляторов на приборы отопления; установка системы автоматизированного теплового пункта; установка систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения; замена системы отопления.
2.3.3. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Управление образования администрации Богучанского района, МКУ «Управление культуры Богучанского района», МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» администрация Таежнинского сельсовета, администрация Богучанского сельсовета; администрация Богучанского района (далее – главные распорядители).
2.3.4. Расходование бюджетных средств осуществляется главными распорядителями в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.5. Критериями выбора исполнителей мероприятий подпрограммы является:
- наличие утвержденной в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования.
2.3.6. Мероприятия подпрограммы, финансирование которых осуществляется за счет средств районного бюджета, реализуются исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.
2.3.7. Планируется участие в конкурсных отборах муниципальных образований края на получение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. По итогам конкурсных отборов перечень мероприятий настоящей подпрограммы подлежит корректировке.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.
2.4.2. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, а также текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляют администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), Управление образования администрации Богучанского района – по муниципальным учреждениям образования, МКУ «Управление культуры Богучанского района» - по муниципальным учреждениям культуры, МКУ «Муниципальная служба «Заказчика», финансовое управление администрации Богучанского района.
2.4.3. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2011 № 261-ФЗ в части обеспечения снижения муниципальными учреждениями района в сопоставимых условиях объема потребляемых ими воды, тепловой и электрической энергии возлагается на руководителей муниципальных учреждений района.
2.4.4. Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы ежегодно проводит корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы и изменения социально-экономической ситуации в районе, а также направляет информацию о реализации подпрограммы и отчет об исполнении подпрограммы в Управление экономики и планирования администрации Богучанского района в сроки, установленные постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 N 849-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формирования и реализации».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
По итогам реализации подпрограммы за 2014-2016 годы экономический эффект подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:
- до 2017 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 15%. Экономия составит не менее 475,0 тыс. кВт.ч электроэнергии, 5,3 тыс.Гкал тепловой энергии, 3,9 тыс. куб.м воды.
- в целом по всем отраслям экономики района в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость муниципального продукта с 7,8 кг. у.т/тыс. руб. в 2014 году до 7,4 кг. у.т/тыс. руб. в 2016 году.
- планируемое изменение уровня энергетической эффективности в жилищном фонде будет выражено в следующем: доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в 2016 году составят: электрическая энергия – 96,0 %; тепловая энергия – 18,0 %, вода – 50,1 %.
Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем:
- в результате реализации подпрограммы на территории района планируется создать предпосылки улучшения качества обеспечения населения энергоресурсами, что будет способствовать повышению качества жизни населения и улучшению социальной ситуации в районе.
Сокращение потребления энергоресурсов позволит снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг, что положительно отразиться на качестве жизни населения.
Изменение состояния окружающей среды выражено в сокращении объемов выбросов вредных веществ в окружающую среду объектами коммунального хозяйства за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансовых затрат, необходимый для реализации настоящей подпрограммы составляет: 10 253 125,32 рублей, из них:
2014 год – 8 053 125,32 рублей;
2015 год – 1 600 000,0 рублей;
2016 год – 600 000,0 рублей.
Краевой бюджет: 5 679 328,23 рублей, в том числе:
2014 год – 5 679 328,23 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
Районный бюджет: 4 536 797,09 рублей, из них:
2014 год – 2 336 797,09 рублей;
2015 год – 1 600 000,0 рублей;
2016 год – 600 000,0 рублей;
Бюджеты поселений: 37 000 рублей, из них:
2014 год – 37 000,0 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей.
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат корректировке.
Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.
|
|
|
|
|
Приложение №1
|
|
|
|
|
|
к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района" на 2014-2016 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - целевого индикатора
|
Единица измерения
|
Отчетный 2012 год
|
Текущий 2013 год
|
Плановый период
|
2014
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Группа А.
|
Общие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району
|
А.1
|
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
|
кг.у.т./тыс.руб.
|
10,5
|
8,0
|
7,8
|
7,6
|
7,4
|
А.2.
|
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО
|
%
|
87,1
|
90,1
|
93,0
|
94,0
|
96,0
|
А.3.
|
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО
|
%
|
11,9
|
10,8
|
13,0
|
15,0
|
18,0
|
А.4.
|
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО
|
%
|
21,2
|
25,6
|
31,0
|
37,8
|
50,1
|
А.6.
|
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Группа В.
|
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
|
В.1.
|
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
|
тыс. кВтч
|
0
|
37376,9
|
4447,2
|
8894,3
|
13341,5
|
В.2.
|
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
|
тыс.руб.
|
0
|
101291
|
13297
|
26594
|
39891
|
В.3.
|
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
|
тыс.Гкал
|
0
|
35,71
|
3,62
|
7,24
|
10,86
|
В.4.
|
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
|
тыс.руб.
|
0
|
130129
|
14556
|
29112
|
43668
|
В.5.
|
Экономия воды в натуральном выражении
|
тыс.куб.м
|
0
|
263,7
|
27,9
|
55,9
|
83,8
|
В.6.
|
Экономия воды в стоимостном выражении
|
тыс.руб.
|
0
|
14939
|
1756
|
3518
|
5274
|
Группа С.
|
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
|
С.1.
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
|
Гкал/кв.м.
|
0,182
|
0,165
|
0,163
|
0,162
|
0,161
|
С.2.
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
|
Гкал/кв.м.
|
0,234
|
0,249
|
0,241
|
0,230
|
0,221
|
С.3
|
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м. общей площади)
|
Гкал/кв.м.
|
0
|
-0,017
|
-0,002
|
-0,001
|
-0,001
| |
