Возмещение НДС: Налогоплательщик версия 2.0.2
Руководство по эксплуатации
© ФГУП ГНИВЦ МНС России
| Оглавление:
Описание алгоритма программы
|
3
|
Работа с основным окном программы
|
6
|
Типы полей ввода данных
|
8
|
Запуск и настройка программы
|
10
|
Ввод новой декларации
|
14
|
Просмотр и редактирование информации
|
15
|
Формирование файлов для передачи в ИМНС России
|
25
|
Конвертация и прием данных
|
27
|
Рекомендации по освоению программы
|
28
| Описание алгоритма программы
Назначение программы
Программа «Возмещение НДС: Налогоплательщик» версии 2.0.2 предназначена для выполнения следующих функций:
Ввод информации из документов, подающихся налогоплательщиком в ИМНС России для подтверждения обоснованности возмещения НДС по экспортным операциям, в электронном виде.
Формирование базы данных деклараций на возмещение НДС, включая информацию из сопутствующих документов (далее - Деклараций), на рабочей станции пользователя.
Формирование текстовых файлов передачи информации по Декларациям в ИМНС России.
Прием текстовых файлов, ранее выгруженных из программы «Возмещение НДС: Налогоплательщик»
|
Здесь и далее под «Декларацией» понимается пакет документов в электронном виде, подающийся налогоплательщиком и подтверждающий правомерность возмещения сумм НДС при экспортных поставках, в рамках одной декларации (пакета документов) на возмещение НДС, подаваемой на бумажных носителях.
Таким образом, одна Декларации в электронном виде полностью соответствует декларации и пакету сопровождающих документов, подаваемой налогоплательщиком в ИМНС России для подтверждения обоснованности возмещения сумм НДС за определенный отчетный период (месяц). Если одна декларация включает информацию по нескольким международным контрактам, в программе производится ввод данных по всем этим контрактам в рамках одной электронной декларации.
|
Настоящий документ является руководством для пользователей, осуществляющих заполнение Деклараций на индивидуальной рабочей станции (компьютере) с помощью программы «Возмещение НДС: Налогоплательщик» версии 2.0.2, формирование выходного текстового файла для передачи Декларации в электронном виде в ИМНС России. Он содержит сведения о составе и характеристиках программы, ее настройке, вводе новых и редактировании содержащихся в БД программы Деклараций, формировании, приеме файлов передачи информации и сопровождении в процессе эксплуатации.
Входная информация
Входными данными программного комплекса «Возмещение НДС: Налогоплательщик» являются:
Информация из документов на бумажных носителях, предназначенных для предоставления в ИМНС России с целью подтверждения правомерности возмещения НДС, включая:
Международный контракт (копия контракта)
Паспорт сделки
Выписки банка
Грузовые таможенные декларации (копии)
Копии транспортных, товаросопроводительных документов
Зарегистрированные в ИМНС России копии счетов-фактур
и т.д.
В случае реализации товаров через комиссионера по договору комиссии:
договор комиссии (копия договора)
Нормативно-справочная информация, используемая при заполнении Деклараций в электронном виде, включая:
Справочник кодов валют
Справочник кодов стран мира
Справочник кодов единиц измерения
Справочник налоговых органов РФ
Справочник кодов таможенных органов РФ
Справочник признака экспортера
Справочник признака комиссионера
Справочник признака поставщика
Справочник форм расчетов
Справочник видов счетов
Справочник видов товаросопроводительного документа
Текстовые файлы определенного формата, содержащие наборы деклараций с информацией, переданной налогоплательщиком в ИМНС России, предназначенные для приема данной программой (при использовании в ИМНС).
Ввод входной информации осуществляется в экранные формы программы с помощью клавиатуры и мыши, а также производится выбор необходимых значений реквизитов из ниспадающих меню справочников.
Выходная информация
Выходными данными программы «Возмещение НДС: Налогоплательщик» являются:
Текстовые файлы определенного формата, содержащие наборы деклараций, предназначенные для передачи информации от налогоплательщика в ИМНС России.
База данных Деклараций, формируемая на рабочей станции пользователя, включая фактографические справочники, которые могут автоматически формироваться программой:
Справочник организаций
Справочник номеров счетов
Справочник наименований товаров
Состав программы
Основу программы «Возмещение НДС: Налогоплательщик» версии 2.0.2 составляют:
Программная оболочка «Возмещение НДС: Налогоплательщик».
Рабочие базы данных программы:
Основная база данных деклараций
База данных фактографических справочников программы (организации, номера счетов)
База данных нормативно-справочной информации.
Программное средство «Возмещение НДС: Сервис», назначение которого описано в отдельном руководстве.
Порядок функционирования программы
Исходя из состава задач, решаемых программным комплексом «Возмещение НДС: Налогоплательщик», порядок использования данного программного средства выглядит следующим образом:
По окончании установки программы производится ее настройка на рабочей станции. В режиме настроек указываются реквизиты налогового органа, администратора программы, значения реквизитов по умолчанию, устанавливаются общие параметры программы, а также параметры управления работы справочной информации.
По окончании настройки программа готова к функционированию в основных режимах.
Производится ввод новой декларации и заполнение основных сведений по ней, включая реквизиты экспортера и сведения о сумме НДС и налоговом периоде.
Производится ввод нового контракта в текущей декларации и заполнение его разделов. Ввод нового контракта может быть осуществлен посредством копирования информации из разделов другого контракта из ранее введенной декларации с ее (информации) последующей коррекцией.
Операции п.3 производится определенное количество раз, соответствующее количеству международных контрактов, информация по которым включается экспортером в декларацию за установленный налоговый период.
По окончании заполнения сведений по декларации производится формирование текстового файла для последующей передачи информации в ИМНС России. Перед формированием файла программа производит автоматическую проверку полноты заполнения разделов помещаемой в выходной файл информации и в случае нахождения незаполненных обязательных полей выдает соответствующей сообщение, предлагая пользователю произвести их ввод. Проверку правильности заполнения разделов можно произвести, непосредственно находясь в режиме редактирования данных.
Формируя выходной файл, программа производит запись в его заголовочную часть контрольной суммы по файлу, вычисляющейся по определенному алгоритму. Это контрольное число будет проверяться при приеме файла программными средствами, установленными в ИМНС России, что является гарантией отсутствия несанкционированных изменений в файле после его формирования программой «Возмещение НДС: Налогоплательщик».
В случае необходимости программа позволяет произвести прием информации из текстового файла, формат которого должен совпадать с форматом выходного файла для ИМНС России.
Основные режимы функционирования программы «Возмещение НДС: Налогоплательщик» версии 2.0 изображены на схеме. Работа с каждым из этих разделов описана ниже в данном руководстве.
Работа с основным окном программы
Основное окно программы имеет следующий вид:
 
Главное меню
    
В верхней части основного окна расположено главное меню программы, включающее в себя следующие разделы и подразделы:
Режимы: переключение между различными режимами программы:
Режим просмотра списка доступных Деклараций
Режим просмотра / редактирования информации текущей Декларации
Режим формирования файлов для отправки в ИМНС России
Режим настроек программы
Режим конвертации / приема данных
Операции: просмотр декларации, вставка нового контракта, отчет, проверка заполнения раздела, обновление справочников (в зависимости от того, какой режим программы активен в текущий момент)
Разделы: переключение панелей расположения информации в зависимости от выбранного режима:
Формирование новой декларации
Просмотр / редактирование информации по декларациям
Основные разделы:
Общие сведения о текущей декларации (сведения об экспортере)
Сведения о контракте
Сведения о комиссионере
Дополнительные сведения об участнике ВЭД
Сведения о поступлении выручки
Сведения о паспорте сделки
Сведения о ГТД
Сведения о товаросопроводительных документах
Дополнительные разделы:
Сведения о счетах-фактурах
Сведения о перевозчиках
Сведения о договорах с иными лицами
Сведения о поставщиках экспортера
Сведения о товарах поставщиков
Формирование файла для отправки в ИМНС России
Настройки программы
Настройки по умолчанию
Справочники
Конвертация / прием данных
Помощь: вызов справочной информации о программы
Выход: завершение работы с программой
Ниже главного меню расположена панель управления, на которой, в зависимости от того, в каком режиме работает программа в данный момент, располагается ряд функциональных кнопок:
I. Режим просмотра/редактирования информации по введенным декларациям и контрактам:
 - добавить декларацию (контракт)
 - переход к просмотру информации по разделам (аналогично нажатию кнопки Далее по разделам)
 - вывод информации по контракту из выбранной декларации в MS Excel (после нажатие данной кнопки на экране появляется окно выгрузки, в котором необходимо выбрать декларацию, контракт и те разделы, информацию по которым требуется выгрузить в MS Excel, и нажать кнопку В файл)
 - удаление текущей декларации (аналогично нажатию кнопки Удалить)
 - копирование (вставка) в текущую декларацию уже имеющегося в БД контракта (с выбором разделов для копирования)
 - обновление справочников программы
 - произведение контроля заполнения обязательных реквизитов в текущем разделе и всех привязанных к нему
II. Режим формирования файла для передачи в ИМНС России:
 - формирование выходного файла для отправки в ИМНС России (аналогично нажатию кнопки Сформировать файл)
III. Режим настроек программы:
- переход к вкладкам настроек программы (аналогично нажатию кнопки Подробнее)
Переход в тот или иной режим программы в любой момент можно осуществить нажатием соответствующей кнопки в правой части панели управления.
Переключение между различными рабочими панелями программы также можно осуществлять посредством выбора наименования соответствующего режима или панели редактирования на панели разделов программы, расположенной в левой части основного окна.
Типы полей ввода данных
В программе используется ряд различных типов полей ввода данных. Ниже следует их краткое описание.
Поля ввода текстовой информации
В поля данного типа вводится текстовая (символьная) информация. Ввод данных производится вручную.
Поля ввода цифровой информации
Поля данного типа предназначены для ввода цифровой информации. Ввод букв и специальных символов в данные поля невозможен.
Поля ввода даты
Ввод данных в поле даты производится либо вручную, либо с помощью ниспадающего окна календаря, для открытия которого необходимо нажать кнопку в правой части поля ввода.
Поле ввода ИНН и № счета с использованием фактографических справочников
Ввод информации в поля данного типа можно производить как вручную, так и выбором из справочника. Для использования справочника необходимо открыть ниспадающий список с помощью кнопки  в правой части поля ввода и, выбрав с помощью мыши или клавиатуры нужное значение, нажать клавишу [Enter] на клавиатуре либо левую кнопку мыши. При выборе значения из справочника в случае, если программа работает в режиме автоматического подключения справочников, в соответствующие поля будут автоматически устанавливаться справочные данные.
Поля ввода данных из справочников
Ввод информации в поля данного типа осуществляется выбором нужного значения из соответствующего справочника. Для использования справочника необходимо открыть ниспадающий список с помощью кнопки в правой части поля ввода и, выбрав с помощью мыши или клавиатуры нужное значение, нажать клавишу Enter на клавиатуре либо левую кнопку мыши.
Поле ввода адреса
Ввод информации в поля адреса производится следующим образом. Необходимо нажать кнопку  в конце соответствующего поля адреса либо клавишу Enter на клавиатуре (курсор должен находиться в поле адреса), после чего на экране появится окно редактирования адреса. В этом окне можно ввести необходимые данные, после чего для их сохранения нажать кнопку OK, для отмены изменений – кнопку ESC на клавиатуре или кнопку Отмена.
Очистить заполненное поле адреса можно, нажав кнопку  справа от поля ввода.
Поле ввода № ГТД
Ввод информации в поле «№ ГТД» является формализованным и производится следующим образом. Необходимо нажать кнопку  в конце соответствующего поля либо клавишу Enter на клавиатуре (курсор должен находиться в поле «№ ГТД»), после чего на экране появится окно редактирования номера ГТД:
В этом окне можно ввести необходимые данные, после чего для их сохранения нажать кнопку OK, для отмены изменений – кнопку ESC на клавиатуре или кнопку Отмена.
Поле ввода № паспорта сделки
Ввод информации в поле «№ паспорта сделки» является формализованным и производится следующим образом. Необходимо нажать кнопку в конце соответствующего поля либо клавишу Enter на клавиатуре (курсор должен находиться в поле «№ паспорта сделки»), после чего на экране появится окно редактирования номера паспорта сделки. В этом окне можно ввести номер паспорта сделки (в старом или новом форматах), после чего для их сохранения нажать кнопку OK, для отмены изменений – кнопку ESC на клавиатуре или кнопку Отмена.
Поле ввода №№ счетов
Ввод информации в поле «№№ счетов» производится следующим образом. Необходимо нажать кнопку в конце соответствующего поля либо клавишу Enter на клавиатуре (курсор должен находиться в поле «№№ счетов»), после чего на экране появится окно редактирования счетов. В этом окне можно, последовательно вводя номера счетов или выбирая их из ниспадающего списка (слева), переносить их в список в правой части окна (нажатием кнопки Enter). Когда все необходимые номера счетов внесены в список, для сохранения номеров счетов и возвращения в основной режим редактирования данных следует нажать кнопку Ok, для отмены изменений – кнопку ESC на клавиатуре или кнопку Отмена.
Запуск и настройка программы
После завершения установки программы пользователь должен произвести запуск программы.
Таким образом, запуск программы можно осуществить двумя способами:
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке «Возмещение НДС Налогоплательщик 2.0»  , находящемся на рабочем столе,
выбрать из меню Пуск последовательно: Программы –> Возмещение НДС –> Возмещение НДС: Налогоплательщик.
После этого на экране (при первом запуске программы) появится сообщение о необходимости настройки программы:
Нажмите ОК для перехода в окно настроек.
|
