21. Реквизиты Сторон
|
|
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
Полное наименование: Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал»;
Сокращенное наименование: АО «ПНТ»;
Адрес местонахождения: 198096, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), дом 32;
Почтовый адрес (только для корреспонденции): 198096, Россия, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 69, п/о 96, а/я 145;
Электронный адрес: office@oilterminal.ru;
Тел.:(812) 329-29-99,
Факс: (812) 329-29-89
ИНН 7805058077
КПП 780501001
ОГРН 1027802712904, ОКПО 23182340
ОКВЭД 52.24, ОКТМО 40338000
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург
р/с 40702810955020128116
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
|
|
|
| 22. Подписи Сторон
|
|
От Заказчика:
|
От Подрядчика:
|
|
|
Главный инженер АО «ПНТ»
________________________ В.А. Яковлев
|
Генеральный директор
________________________ ____________
|
|
Приложение
к Договору № _________ от __.___.2018 г
|
|
| Приложение № 1. Техническое задание
Подписи Сторон:
|
|
От Заказчика:
|
От Подрядчика:
|
|
|
Главный инженер АО «ПНТ»
________________________ В.А. Яковлев
|
Генеральный директор
________________________ ____________
|
|
|
«____» _________ 2018 г.
|
|
Приложение
к Договору № _________ от ___.___.2018 г
|
|
| Приложение № 2. Договорная Цена и График Платежей
|
|
1.
|
Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной Цены по Договору в сумме ______ (_____) рублей, включая НДС (18%) – сумме ______ (_____) рублей.
|
|
|
|
Сторонами достигнуто соглашение о Графике Платежей:
|
№ п/п
|
Платежи:
|
Сумма Платежа, в т.ч. НДС (18%), ЕВРО
|
Срок Платежа
|
1
|
Аванс на Оборудование
|
___
|
___
|
2
|
Аванс на Работы
|
___
|
___
|
3
|
Расчет за Оборудование
|
___
|
___
|
4
|
Расчет за Работы
|
___
|
___
|
2.
|
Валютой Договора и валютой Платежей является российский рубль.
|
|
|
|
|
3.
|
Для получения Платежей Подрядчик предъявляет Заказчику следующие документы:
|
|
|
3.1
|
Для получения Аванса на основное Оборудование:
|
|
Уведомление Подрядчика о готовности к отгрузке Оборудования на Место проведения работ;
Счёт на оплату авансового платежа.
|
|
|
3.2
|
Для получения Аванса на Работы:
|
|
Счёт на оплату авансового платежа.
|
|
|
3.3
|
Для получения Расчета за Оборудование и за Работы:
Акт ввода в эксплуатацию, предусмотренный Договором;
Справку о стоимости выполненных Работ, предусмотренную Договором;
Счет-фактуру;
Счет на оплату выполненных Работ.
|
|
|
4.
|
В течение 5 (пяти) дней после получения документов, указанных в пункте 3.3. Договора, Заказчик обязан рассмотреть их и произвести соответствующий Платеж Подрядчику. При наличии у Заказчика мотивированных возражений по представленным документам, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. После того, как Подрядчик произведет необходимые изменения в документах, оплата Счета Подрядчика будет произведена в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора. Неосуществление Заказчиком Платежа по причине не предоставления Подрядчиком всех предусмотренных Договором документов для осуществления соответствующего Платежа, либо по причине предоставления ненадлежащих документов, не является просрочкой Заказчика; в любом случае срок для Платежа начинает исчисляться с момента предоставления Подрядчиком всех надлежащих документов.
|
|
|
5.
|
Денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, при условии правильного указания всех банковских и иных платежных реквизитов Подрядчика в платежном поручении.
|
|
|
6.
|
Заказчик формирует сумму, обеспечивающую выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору, в размере не менее 5 (пяти) % от Договорной Цены (с учетом НДС), далее именуется «Гарантийная Сумма». В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе использовать Гарантийную Сумму для полной или частичной компенсации своих расходов и/или убытков, с последующим письменным уведомлением об этом Подрядчика. Уплата Гарантийной суммы производится Заказчиком одновременно с Расчетом за выполненные Работы.
|
|
|
7.
|
Зачет авансовых Платежей производится на Дату приемки Работ. Не позднее 5 (пяти) дней после осуществления каждого авансового Платежа Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру на авансовый Платеж, составленную в соответствии с Применимым Правом.
|
|
|
8.
|
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством РФ. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению. Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, и пр.) должны направляться Сторонам экспресс - почтой или курьером по почтовым адресам, указанным в статье «Реквизиты Сторон» Договора.
|
|
|
9.
|
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
|
|
|
| |
