Порядок формирования декларации в электронном формате

Порядок заполнения декларации

Порядок формирования декларации в электронном формате

• 
  сформировать разделы 8 – 12 и приложения к разделам 8 и 9
  
• 
  сформировать разделы с 1 по 7
  

• 
  Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» и приложение 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок», формируются в режиме «Книга покупок»
  
• 
  Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период», приложение 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж» и Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации» формируются в режиме «Книга продаж»
  
• 
  Раздел 10  «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период» формируется в режиме «Журнал выставленных счетов фактур» (будет доступно после выхода релиза «ИНФИН-Управление» во второй половине марта 2015 г)
  
• 
  Раздел 11  «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период» формируется в режиме «Журнал полученных счетов фактур» (будет доступно после выхода релиза «ИНФИН-Управление» во второй половине марта 2015 г)
  

1. 
   Формируем книгу покупок
   

2. 
   Рассчитываем шаблон «Электронный формат раздела 8 декларации НДС (XML)»
   

3. 
   При формировании запрашиваются дополнительные параметры
   

4. 
   Выгружаем получавшиеся данные в файл «Экспорт во внешние программы»
   

5. 
   На экране выводится сообщения о месте и имени сохраненного файла
   

6. 
   Аналогичным способом формируем книгу продаж
   

7. 
   После это рассчитываем форму 801 «Декларация по НДС(доп.форма)» расположенную в разделе «Внешняя отчетность – Квартальная отчетность»
   

8. 
   И сохраняем рассчитанную форму
   

9. 
   После этого идем в раздел «Электронная отчетность» и формируем файл декларации по НДС
   

10. 
    При формировании файла будут запрашиваться признак наличия разделов 8 – 12 декларации
    

11. 
    И имена файлов соответствующих разделам декларации
    

12. 
    После формирования файла декларации
    

13. 
    Его можно проверить программой Tester которую можно скачать с сайта разработчика http://www.rvcgnivc.ru или с сайта ФНС http://www.nalog.ru/rn77/program/all/tester/
    

14. 
    В случае обнаружения ошибок в атрибутах файла программа выдаст протокол несоответствия