«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор №
г.Нижняя Тура « » ___________2014г.
Открытое акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента" (ОАО "Вента"), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Азарова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании________________________, с другой стороны заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию оргтехники (заправке, восстановлению (ремонту) картриджей для принтеров и копировальной техники) по заявке Покупателя, перечень и стоимость услуг согласно Приложению №3-4, а Покупатель обязуется оплачивать оказанные услуги в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для оргтехники и комплектующие по заявке Покупателя, перечень и стоимость товаров согласно Приложению №1-2 (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях, установленных настоящим Договором.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Максимальная цена Договора составляет 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 49 423 рублей 73 копеек.
2.2. В цену договора включены: стоимость поставляемого Товара, стоимость доставки, упаковки, маркировки и погрузо-разгрузочных работ, услуг по заправке, восстановлению (ремонту) картриджей, использованных материалов, деталей, а также налоги, сборы, транспортные расходы, иные обязательные платежи и другие расходы Поставщика.
2.3. Оплата оказываемых услуг осуществляется Покупателем путем безналичного расчета на основании подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг, товарной накладной ТОРГ-12, на основании счета Поставщика и выставленных Поставщиком счетов-фактур в течение 30 дней с момента их получения Покупателем.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения всех обязательств по Договору Поставщик предоставляет Покупателю для оформления акт сверки расчетов по Договору в двух экземплярах.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечить прибытие своего представителя по месту нахождения Покупателя для произведения приема картриджей на заправку и восстановление, а также осуществлять доставку заправленных и восстановленных картриджей по адресу Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.2А.
3.1.2. Оказывать услуги в течение следующих сроков:
- заправку картриджей – в течение 5 рабочих дней со дня предоставления картриджа Покупателем;
- осуществлять выполнение ремонта компьютеров и оргтехники Покупателя в сервисном центре Поставщика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней (в т.ч. с учетом доставки техники Заказчика туда/обратно).
- срок, в течение которого Поставщик должен выполнить заявку Покупателя на поставку комплектующих, расходных материалов для оборудования - в течение 5 рабочих дней после поступления заявки. Одновременно с доставкой Товара передать Покупателю относящуюся к Товару документацию (сопроводительную, техническую, иную).
3.1.3. В случае если срок ремонта превышает 5 дней, то Поставщик должен предупредить об этом Покупателя и на этот период предоставить аналогичную технику для безвозмездного пользования Покупателю.
3.1.4. В случае если компьютеры и оргтехника не подлежат ремонту, Поставщик предоставляет представителю Покупателя соответствующие заключения.
Срок выдачи заключения о техническом состоянии компьютеров и оргтехники, не должен превышать 3-х рабочих дней с момента ее приема Поставщиком.
Обеспечить поставку нового Товара, не бывшего в употреблении, не восстановленного, не перезаправленного; дата выпуска Товара должна быть не ранее 2013 г.
В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
Копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:
Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;
Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика.
3.1.7. Использовать материалы надлежащего качества, имеющие сертификаты соответствия и иные подтверждающие качество документы.
3.1.8. Оказывать услуги в соответствии с требованиями ГОСТов и производителей техники. Весь эквивалентный товар должен иметь «Сертификат соответствия».
Покупатель обязан:
3.2.1. Принимать поставленный Товар, оказанные услуги в соответствие с разделом 5 Договора.
3.2.2. Своевременно производить оплату оказанных услуг согласно п.2 настоящего договора.
СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Сроки оказания услуг, поставки Товара по Договору: с момента подписания Договора и до 31 декабря 2014 года по заявкам Покупателя.
КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, УСЛУГ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров, оказываемых услуг и используемых при том материалов, их соответствие ГОСТам, техническим требованиям, наличие сертификатов соответствия и других документов, подтверждающих качество товаров, услуг и материалов.
5.2. Поставщик гарантирует качество оказываемых услуг и печать после осуществления заправки и восстановления картриджей не меньше чем 1500 копий (листов) при 5% заполнении листа.
5.3. При обнаружении недостатков в оказанных услугах или в использованных материалах Покупатель составляет акт и немедленно письменно сообщает об этом Поставщику.
5.4. Поставщик в течение трех рабочих дней обязан устранить недостатки, указанные в акте.
5.5. Весь эквивалентный товар должен иметь «Сертификат соответствия».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушения Поставщиком каких-либо из установленных настоящим контрактов сроков Поставщик выплачивает Покупателю пеню, равную одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
7.2. Споры и разногласия между сторонами оформляются письменно в форме претензий и подлежат рассмотрению в течение 10-и дней рабочих дней.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по фактически произведенным затратам Поставщика.
9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ И БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).
9.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика client@rosatom-academy.ogr на адрес электронной почты Покупателя venta@venta-nt.ru, (далее-Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
9.2. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку представленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органом государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Госкорпорации претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.
9.3. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Заявки на поставку товаров и услуг направляются и принимаются по электронной почте. Представитель Покупателя - начальник Отдела информационных технологий Палькин Юрий Михайлович, тел.(34342)9-45-80, email: pym@venta-nt.ru.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон, и действует с момента подписания договора до «31» декабря 2014 года.
Покупатель:
ОАО «Вента»
Юридический адрес: 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2А
Фактический адрес: 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2А
Почтовый адрес: 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2А
ИНН: / КПП: 6624002377/661501001
ОКВЭД: 29.56.2
р/с: 40702810200261000849 в Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
БИК: 046568945
к/с: 30101810800000000945
________________/ Н.А. Азаров
М.П.
|
Поставщик:
________________/ __________________
М.П.
| |
