Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 7)
Форма Декларации соответствия члена коллективного участника
(Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником)
__________________________________________________________________________________
начало формы
Приложение №__ к заявке
от «____» _____________ 201_ г. № _____
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА
Выступая в качестве члена коллективного участника, лидером которого является ___________________________ (наименование участника процедуры, от имени которого подается заявка), настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ (наименование члена коллективного участника) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ (наименование члена коллективного участника) не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ (наименование члена коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
_______________________________ ______________________________
(подпись уполномоченного лица) (ФИО и должность подписавшего)
М.П
Приложение №1
к Закупочной документации — техническое задание
|
Наименование
|
Требования к данной продукции
|
ед. изм.
|
кол-во
|
1
|
СПУ «Минотавр-М» для заказа зав.№1007
|
ЛИКА.364369.017ТУ (рабочая жидкость ПГВ по ГОСТ 25821-83)
|
шт
|
1
|
2
|
СПУ «Минотавр-М» для заказа зав.№1008
|
шт
|
1
|
Итого
|
|
|
|
Условия и порядок оплаты:
Форма: Безналичный расчет. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления Покупателем денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый в выбранном Покупателем уполномоченном банке, с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта.
Сроки и порядок расчетов:
Покупатель производит:
- авансовый платеж в размере 40% от стоимости товара для заказа зав.№1007 производится в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами договора на основании оригинала счета Поставщика.
- окончательный платеж для заказа зав.№1007 производится при отсутствии замечаний ОТК по оригиналу счета Поставщика с приложением товарной накладной и счета-фактуры, в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.
- авансовый платеж в размере 40% от стоимости товара для заказа зав.№1008 производится через 9 месяцев после подписания Сторонами договора на основании оригинала счета Поставщика, но не позднее июня 2018 года.
- окончательный платеж для заказа зав.№1008 производится при отсутствии замечаний ОТК по оригиналу счета Поставщика с приложением товарной накладной и счета-фактуры, в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.
По Договору должна быть предоставлена безотзывная банковская гарантия возврата авансового платежа. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Безотзывная банковская гарантия выдается банком Поставщика на сумму авансового платежа и должна действовать до даты поставки продукции по договору плюс 30 (тридцать) календарных дней. Все расходы по выдаче и обслуживанию банковской гарантии (оформление, авизование, изменение, подтверждение и прочие) будут осуществляться за счет Поставщика.
2. Сроки поставки продукции:
Для заказа зав.№1007 – срок поставки устанавливается в месяцах и не должен превышать 12 месяцев с момента оплаты авансового платежа для заказа зав.№1007. При этом возможна подача заявок с указанием меньших сроков поставки.
Для заказа зав.№1008 - срок поставки устанавливается в месяцах и не должен превышать 12 месяцев с момента оплаты авансового платежа для заказа зав. №1008. При этом возможна подача заявок с указанием меньших сроков поставки.
Досрочная поставка допускается только с письменного согласия Покупателя в каждом отдельном случае.
3. Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет на Товар гарантию качества. Гарантийный срок устанавливается нормативной документацией (ЛИКА.364369.017ТУ) на Товар и составляет 5 лет с момента получения товара Покупателем. Срок хранения 10 лет с момента изготовления. Иные гарантийные условия могут быть отдельно оговорены Сторонами в письменном виде.
Приложение №2
к Закупочной документации — проект договора
ДОГОВОР
№0619187304171020105000034
г. Санкт-Петербург «___» _____ 20__г.
,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и Публичное акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице генерального директора И.Б.Пономарева, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора СПУ для изделия «Минотавр-М» в количестве 1 шт. на каждый заказ (для заказа зав.№1007 и зав.№1008 проекта 20380) (далее по тексту – «товар»)
1.2. Наименование, количество и цена за единицу товара, стоимость товара определены сторонами в спецификации (приложение №1 и приложение №2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации завода-изготовителя.
1.4. Настоящий договор заключается во исполнение государственного оборонного заказа согласно государственному контракту № 0619187304171020105000034/253/05/2/К/0546-06 от 27.03.2006г. Номер идентификатора государственного контракта 0619187304171020105000034.
2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость товара по настоящему договору составляет , в т.ч. НДС (18%) согласно протоколу ориентировочной цены.
Цена товара является ориентировочной с последующим переводом в фиксированную.
Поставщик за 30 календарных дней до предполагаемого срока поставки товара направляет Покупателю Протокол фиксированной цены, заключение__ ВП МО РФ и расчетно-калькуляционные материалы с расшифровкой по статьям затрат и следующие документы по обоснованию цены:
базовые экономические показатели, согласованные ВП МО РФ по годам производства;
сметы общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
сведения об объемах производства;
расшифровку трудоемкости по видам работ и годам производства;
копии документов по обоснованию цены (копии договоров с соисполнителями с заключением ВП, документов на оплату и счетов-фактур);
фактические затраты на дату формирования цены по годам производства и нарастающим итогам;
выписка из учетной политики предприятия по распределению общепроизводственных, общехозяйственных и внепроизводственных расходов;
анализ 20 балансового счета за подписью главного бухгалтера.
Затраты в цене товара учитываются с учетом факта на дату формирования цены и предстоящих (плановых) затрат до срока поставки товара.
Плановые затраты подтверждаются исполнителем после поставки товара в срок не позднее 3 месяцев.
В случае выявления факта превышения плановой фиксированной цены над фактическими затратами, цена товара уменьшается до уровня фактических затрат (с нормативом рентабельности) и оформлением Протокола фиксированной цены (с уменьшением).
Обязательство Поставщика по предоставлению документов для перевода цены является встречным по отношению к обязательству Покупателя произвести окончательный расчет.
В случае нарушения сроков представления документов для перевода ориентировочной цены в фиксированную, Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты неустойки в размере ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Перевод цены из ориентировочной в фиксированную оформляется путем заключения дополнительного соглашения.
2.2. Покупатель производит:
2.2.1 авансовый платеж в размере 40% от стоимости поставляемого товара в соответствии с Протоколом согласования ориентировочной цены (Приложение №3 к настоящему договору) для заказа зав.№1007 в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами настоящего договора на основании оригинала счета Поставщика.
В течение 3 рабочих дней после получения аванса Поставщик направляет в адрес Покупателя счёт-фактуру, где в строке 5 "К платёжно-расчётному документу N__ от __" указывает номер и дату платёжного поручения Покупателя, в графе "Наименование товара..." указывает: "Авансовый платёж в соответствии с п.2.2 договора от ____ № ___
Окончательный платеж для заказа зав.№1007 производится при отсутствии замечаний ОТК в соответствии с утвержденным протоколом фиксированной цены за вычетом авансового платежа по оригиналу счета Поставщика на окончательный платеж (с указанием в реквизите "Основание" даты и полного номера договора) с приложением товарной накладной (с указанием в реквизите "Основание" даты и полного номера договора), счета-фактуры (УПД), в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.
2.2.2 авансовый платеж в размере 40% от стоимости поставляемого товара в соответствии с Протоколом согласования ориентировочной цены (Приложение №3 к настоящему договору) для заказа зав.№1008 производится через 9 месяцев после подписания Сторонами настоящего договора на основании оригинала счета Поставщика, но не позднее июня 2018 года.
В течение 3 рабочих дней после получения аванса Поставщик направляет в адрес Покупателя счёт-фактуру, где в строке 5 "К платёжно-расчётному документу N__ от __" указывает номер и дату платёжного поручения Покупателя, в графе "Наименование товара..." указывает: "Авансовый платёж в соответствии с п.2.2 договора от ____ № ___
Окончательный платеж для заказа зав.№1008 производится при отсутствии замечаний ОТК в соответствии с утвержденным протоколом фиксированной цены за вычетом авансового платежа по оригиналу счета Поставщика на окончательный платеж (с указанием в реквизите "Основание" даты и полного номера договора) с приложением товарной накладной (с указанием в реквизите "Основание" даты и полного номера договора), счета-фактуры (УПД), в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной.
2.2.3 По Договору должна быть предоставлена безотзывная банковская гарантия возврата авансового платежа. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства РФ.
Безотзывная банковская гарантия выдается банком Поставщика на сумму авансового платежа и должна действовать до даты поставки продукции по договору плюс 30 (тридцать) календарных дней. Все расходы по выдаче и обслуживанию банковской гарантии (оформление, авизование, изменение, подтверждение и прочие) будут осуществляться за счет Поставщика.
2.3. Досрочная поставка допускается только с письменного согласия Покупателя в каждом отдельном случае. В случае досрочной поставки товара, принятого и неоплаченного Покупателем в соответствии с п.2.2. договора, оплата производится на основании оригинала счета Поставщика в сроки и порядке, установленные настоящим договором.
В случае опережающей поставки составных частей товара (в том числе от соисполнителей Поставщика), не имевших в договоре стоимостного выражения, Поставщик и Покупатель заключают дополнительное соглашение к договору, в котором определяются:
- момент перехода права собственности (и рисков случайной гибели) на составные части товара;
- цены на отдельно поставляемые составные части товара;
- стоимость товара в целом.
2.4. Стороны производят сверку взаимных расчетов по требованию одной из сторон в течение 10 рабочих дней со дня получения другой стороной такого требования.
2.5. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления Покупателем денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый в выбранном Покупателем уполномоченном банке, с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта.
2.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Покупателя.
3. Порядок поставки
3.1. Срок поставки товара:
3.1.1. Для заказа зав.№1007 – в течение____ месяцев с момента оплаты авансового платежа в соответствии с п.2.2.1 настоящего договора.
3.1.2. Для заказа зав.№1008 – в течение____ месяцев с момента оплаты авансового платежа в соответствии с п.2.2.2 настоящего договора.
3.2. Способ поставки – самовывоз. Поставщик обязан предоставить товар в полном объеме в распоряжение Покупателя на складе Поставщика, расположенного по адресу_______________________
Выборка товара Покупателем осуществляется в течение _____(____) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к отгрузке и проекта товарной накладной (для проверки Покупателем соответствия условиями договора в части наименования товара, веса, количества, цены и стоимости товара, указанных в товарной накладной, а также с целью определения количества автотранспорта для вывоза товара).
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательства по полной или частичной предварительной оплате товара, когда такое обязательство предусмотрено в качестве встречного, срок поставки может быть увеличен Поставщиком на соответствующее задержке оплаты количество дней. При этом Поставщик обязан предварительно письменно известить Покупателя о дате поставки, рассчитанной с учетом задержки предварительной оплаты товара. В указанном случае Поставщик не будет считаться нарушившим условие о сроке поставки.
Указанное уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с момента получения задержанного авансового платежа.
3.4. Право собственности на поставляемый товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия товара Покупателем на складе.
3.5. Датой поставки и исполнения обязательств Поставщика по поставке товара является дата принятия товара на складе, указанная Покупателем в товарной накладной с проставлением подписи материально-ответственного лица и печати Покупателя. |
