Приложение З
Пример организационной структуры органа сертификации
Организационная структура включает:
руководителя ОС;
заместителя руководителя ОС (представителя руководства по системе менеджмента качества);
руководителей групп по сертификации 1 и 2;
группы по сертификации 1 и 2:
экспертов по сертификации;
ответственного за фонд НД и актуализацию НД;
ответственных за делопроизводство, архив и ведение Реестра сертифицированного НГО. Руководитель ОС Зам руководителя ОС – представитель руководства, лицо, ответственное за СМК Руководитель
группы
сертификации
1 Руководитель
группы
сертификации
2 Группа по СМК Группа
сертификации
1 Фонд НД Группа
сертификации
2 Группа ведения Реестра и архива Группа
делопроизводства Бухгалтерия
Матрица распределения ответственности в ОС Приложение И
-
Раздел ISO 9001
| Наименование
| Р ОС
| ЗР ОС
(ПР СМК)
| ГК
| РГС 1
| РГС 2
| РФ НД
| РГД
| РГВ РиА
| РГ ФЭ
| 4
| Система менеджмента качества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1
| Общие положения
| У
| О
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| 4.2.1
| Требования к документации
|
| О
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| 4.2.2
| Руководство по качеству
|
| О
| У
| У
| У
|
|
|
|
| 4.2.3
| Управление документами СМК
|
| О
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| 4.2.4
| Управление записями
|
| У
| О
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| 5
| Ответственность руководства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1
| Обязательства руководства
| О
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.3
| Политика в области качества
| О
| У
| У
| У
| У
| У
|
|
|
| 5.5
| Ответственность, полномочия и коммуникация
| О
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| 5.6
| Анализ со стороны руководства
| О
| У
| У
|
|
|
|
|
|
| 6
| Менеджмент ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2
| Человеческие ресурсы
|
| О
| У
| У
| У
|
|
|
|
| 6.3
| Инфраструктура
| О
| У
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4
| Производственная среда
| О
| У
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| Измерение, анализ и улучшение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2.2
| Внутренний аудит
|
| О
| У
| У
| У
|
|
|
|
| 8.3
| Управление несоответствующей продукцией
|
|
|
| О
| О
|
| У
| У
|
| 8.5.2
| Корректирующие действия
|
| О
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| 8.5.3
| Предупреждающие действия
|
| О
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| У
| Матрица ответственности для процессов ЖЦП ОС НГО Окончание прил. И
Раздел ISO 9001
| Наименование
| Р ОС
| ЗР ОС
(ПР СМК)
| ГК
| РГС 1
| РГС 2
| РФ НД
| РГД
| РГВ РиА
| РГ ФЭ
|
| Процессы сертификации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| П 1
| Управление административными процедурами и процессом сертификации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| П 2
| Прием, рассмотрение и принятие решения по заявке на сертификацию НГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| П 3
| Анализ состояния производства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| П 4
| Анализ результатов сертифика-ционных проверок, заключение эксперта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| П 5
| Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| П 6
| Инспекционный контроль сертифицированного НГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения: О – организует исполнение, обобщает результаты, несет ответственность за качество и своевременность подготовки решения.
У – участвует в подготовке решения, консультирует, выполняет.
Р ОС - Руководитель органа сертификации
ЗР ОС (ПР СМК) – Заместитель руководителя ОС – представитель руководства по СМК.
ГК – Группы системы качества
РГС 1 – Руководитель группы сертификации 1
РГС 2 – Руководитель группы сертификации 2
РФ НД – Руководитель фонда НД
РГД - Руководитель группы делопроизводства
РГВ РиА – Руководитель группы ведения Реестра и архива
РГ ФЭ – Руководитель финансово-экономической группы
Задание студентам в рамках ПЗ:
-Заполнить вторую часть матрицы ответственности
-Разработать один из разделов РК (по выбору, только чтобы не было у всех одинаково), руководствуясь требованиями ГОСТ Р ИСО 10013, шаблоном раздела руководства по качеству(Приложение Ж) Приложение К
Рис. Описание процесса с помощью блок-схем
Приложение Л… |