Отчет главы администрации Серовского городского округа
Скачать 2.64 Mb.
|
Раздел 3. Информация об исполнении полномочий администрации городского округа, установленных Уставом Серовского городского округа
Составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета городского округа, составление отчета об исполнении бюджета городского округа В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Серовском городском округе администрацией, на основании прогноза социально-экономического развития, основных направлений бюджетной и налоговой политики, муниципальных программ и реестра расходных обязательств городского округа подготовлен Проект Решения Думы Серовского городского округа «О бюджете Серовского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Бюджет Серовского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден Решением Думы Серовского городского округа от 09.12.2014г. № 240 «О бюджете Серовского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». В течение года Решениями Думы Серовского городского округа в бюджет 2015 года вносились изменения (РДСГО №249 от 27.01.2015г.; РДСГО №263 от 08.04.2015г.; РДСГО №266 от 29.04.2015г; РДСГО №279 от 23.06.2015г.; РДСГО от 25.08.2015г. №287; РДСГО от 22.10.2015г. №296; РДСГО от 24.11.2015г. №309, РДСГО от 29.12.2015г. №319), в результате чего общий объем доходов бюджета городского округа с суммы 2 131,2 млн. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов с суммы 1 429,5 млн. рублей был скорректирован и утвержден в сумме 2 586,3 млн. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 1 881,5 млн. рублей. Бюджет Серовского городского округа по доходам за 2015 год исполнен в сумме 2 425,7 млн. рублей или 93,8% к годовым плановым назначениям, в том числе налоговых и неналоговых доходов 604,6 млн. рублей или 85,8% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2014 годом объем поступивших доходов увеличился на 8,8 %, поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1,8 %. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней за отчетный период составили 1834,8 млн. рублей при плане 1881,5 млн. рублей (97,5%), что выше уровня 2014 года на 10,4%, удельный вес данных поступлений в общей структуре доходной части бюджета составил 75,6%.
В целях реализации мероприятий по расширению собственной налоговой базы и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Свердловской области в Серовском городском округе действует межведомственная территориальная комиссия при главе Серовского городского округа по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Серовского городского округа, в 2015 году была создана рабочая группа при главе Серовского городского округа по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды Серовского городского округа В 2015 году состоялось 11 заседаний межведомственной территориальной комиссии при главе Серовского городского округа по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Серовского городского округа и 41 заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Всего в 2015 году были приглашены на заседания руководители организаций, индивидуальные предприниматели и физические лица в количестве 579 человек, из них: 1) руководители организаций и налогоплательщики-физические лица, имеющие задолженность по уплате налогов, задолженность по страховым взносам в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Серов и Серовском районе – 106 человек; 2) руководители организаций и индивидуальные предприниматели, выплачивающие заработную плату ниже минимального размера оплаты труда и имеющие признаки неформальной занятости – 473 человека. В результате работы комиссии и рабочей группы сумма погашенной недоимки хозяйствующих субъектов составила 2 019,0 тыс. рублей (в областной бюджет – 1801,2 тыс. рублей, в бюджет Серовского городского округа – 217,8 тыс. рублей), в том числе: по налогу на доходы физических лиц – 282,9 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход – 2,3 тыс. рублей, по транспортному налогу – 1 211,4 тыс. рублей, по налогу на имущество организаций – 357,9 тыс. рублей, по земельному налогу – 164,5 тыс. рублей. За 2015 год расходы бюджета составили 2 442,3 млн. рублей, т.е. 90,6% к годовым плановым показателям (план на 2015 год – 2 694,8 млн. рублей). По сравнению с прошлым годом расходная часть бюджета увеличилась на 2,8%. По итогам 2015 года значительно выше уровня 2014 года сложились расходы на национальную экономику (на 40,8%), образование (на 6,4%), физическую культуру и спорт (на 0,9%) и социальную политику (на 3,2%). Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных фондов составил 481,2 млн. рублей, увеличение на 12,6% к уровню 2014 года. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 233,9 млн. рублей (доля 9,6% в общих расходах). Снижение к уровню 2014 года 30%. На 2015 год бюджет городского округа планировался с дефицитом в размере 109,2 млн. рублей. По итогам исполнения бюджета Серовского городского округа за 2015 год сложился дефицит в сумме 16,7 млн. рублей. Муниципальный долг на 01.01.2016 года составил 206,3 млн. рублей, в т.ч. по кредитам от кредитных организаций – 200 млн. рублей, по бюджетным кредитам – 6,3 млн. рублей. По сравнению с 01.01.2015 г. муниципальный долг вырос на 48,6 млн. рублей. Разработка и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа Администрация Серовского городского округа принимает участие в разработке и обеспечивает реализацию программ комплексного социально-экономического развития городского округа, утвержденных представительным органом местного самоуправления Серовского городского округа – Думой Серовского городского округа. Это:
Кроме того, постановлением администрации Серовского городского округа от 20.12.2013 года № 2193 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») Серовского городского округа по повышению инвестиционной привлекательности и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса на 2014-2020 годы, постановлением администрации Серовского городского округа от 23.06.2015 года № 842 внесены изменения в План мероприятий по реализации II этапа (2011 - 2015 годы) Программы демографического развития Серовского городского округа на период до 2025 года». В 2015 году действовали 32 муниципальные программы, из которых три программы утверждены решениями Думы Серовского городского округа, 29 – постановлениями администрации Серовского городского округа. Согласно решению Думы Серовского городского округа от 09.12.2014 года № 240 «О бюджете Серовского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 29.12.2015 года) в перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счёт средств бюджета Серовского городского округа (далее – местный бюджет) в 2015 году, включено 26 программ с объёмом финансирования из местного бюджета в размере 242 877,5 тыс. рублей. Исполнение за 2015 год с учетом выставленных платежей составило 236 724,5 тыс. рублей или 97,5 % от плана. Всего на 2015 год на выполнение муниципальных программ запланировано 727 647,6 тыс. рублей, общая сумма финансирования программных мероприятий за счёт средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников за отчётный период с учетом неоплаченных платежных поручений на 01.01.2016 года составила 644 713,5 тыс. рублей или 88,6 % к плану. Исполнение программ в отчётном периоде: за счёт средств федерального бюджета – 150 141,8 тыс. рублей или 90,3 %, за счёт средств областного бюджета - 240 290,2 тыс. рублей или 79,6 % от годового плана, за счет средств бюджета Серовского городского округа – 236 724,5 тыс. рублей или 97,5%, за счёт внебюджетных источников – 17 557,0 тыс. рублей или 105,8 %. Общая сумма недовыполнения плана – 82 934,1 тыс. рублей, из них по муниципальным программам: переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 71 628,2 тыс. рублей, развитие газификации – 3 149,4 тыс. рублей. По остальным программам практически все запланированные мероприятия выполнены и профинансированы. К уровню 2014 года финансирование муниципальных программ в 2015 году за счет всех источников финансирования составило 61,8% (в 2014 году – 1 042 423,3 тыс. рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 715% (в 2014 году – 20 990 тыс. рублей); за счет средств областного бюджета – 62,4% (в 2014 году – 384 986,8 тыс. рублей); за счет средств бюджета Серовского городского округа – 130,2% (в 2014 году – 181 848,4 тыс. рублей); за счет внебюджетных источников – 3,9% (в 2014 году – 454 598 тыс. рублей). Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципальные учреждения производят закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №-44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ). С 1 января 2014 года в данный закон было внесено 22 изменения. Сумма закупок, предусмотренная планом-графиком проведения закупок для муниципальных нужд Серовского городского округа на 2015 год, составляет 778 872,9 тыс. рублей. В 2015 году муниципальными заказчиками проведено 430 процедур закупок на сумму 752 579,6 тыс.рублей, из них: 27 открытых конкурсов, 312 открытых аукционов, 72 запросов котировок цен, 8 запросов предложений, 11 конкурсов с ограниченным участием. По итогам состоявшихся конкурентных процедур заключено 369 контрактов на сумму 518481,5 тыс. рублей, кроме этого заключены контракты с единственным поставщиком на сумму 182935,7 тыс. рублей. В связи с тем, что не было подано заявок или все заявки отклонены, 61 процедура не состоялась. Основным показателем эффективности проведения торгов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для и муниципальных нужд является сокращение бюджетных расходов. За 2015 год при проведении конкурентных процедур общая разница (экономия) между суммой по состоявшимся торгам и суммой по заключенным контрактам составила 53 858,4 тыс. рублей. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском округе Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории Серовского городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний (конференций) граждан, а также через создаваемые органы территориального общественного самоуправления и выборных лиц территориального общественного самоуправления. Решением Думы Серовского городского округа от 27 декабря 2005 года № 94 утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении, согласно которому регистрацию устава территориального общественного самоуправления осуществляет отраслевой орган администрации Серовского городского округа - Комитет по управлению муниципальным имуществом Серовского городского округа. ООА СГО «Комитет по управлению муниципальным имуществом» 07.11.2012 года зарегистрирован устав территориального общественного самоуправления, границы которого определены Решением Думы Серовского городского округа № 44 от 26.06.2012 г. В 2015 году регистрации уставов не было, в связи с тем, что не поступало заявлений от граждан. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования В 2015 году муниципальные выборы, местные референдумы, голосования по отзыву депутатов, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования не проводились. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия В Серовском городском округе сельское хозяйство представляют 2 сельскохозяйственных предприятия, 9 фермерских хозяйств, а также 1816 личных подсобных хозяйств. Основным товаропроизводителем животноводческой продукции является сельскохозяйственная организация ООО «Юбилейное». По состоянию на 01.01.2016 года численность крупного рогатого скота в ООО «Юбилейное» составила 615 голов, в том числе коров 250 голов. По сравнению с данными 2014 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 17% (+90 голов), в том числе коров - на 4,2% (+10 голов). Объем реализации крупного рогатого скота (в живом весе) увеличился на 7,9%, молока – на 12% к уровню 2014 года. ООО «Юбилейное» в связи с увеличением поголовья дойного стада проведена реконструкция фермы (расширены и отремонтированы помещения для содержания стада). Продолжается реализация проекта «Коровник на 137 головы крупного рогатого скота без приводного содержания с добровольным доением». Общий объем продукции сельского хозяйства за 2015 год составил 46,9 млн. рублей или 99,6% к уровню 2014 года. За 2015 год на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» направлено 19 331,1 тыс. рублей или 100 % от плана, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 1 800,8 тыс. рублей, областной бюджет – 17 530,3 тыс. рублей. В рамках государственной поддержки сельхозпроизводителей выделены субсидии из областного и федерального бюджетов следующим хозяйствам Серовского городского округа: 1) ООО «Юбилейное» – 18 357,3 тыс. рублей, в том числе: - за реализацию на переработку молока – 6 349,8 тыс. рублей; - на поддержку в области растениеводства – 413,7 тыс. рублей; - на приобретение семян для выращивания кормовых культур – 280,0 тыс. рублей; - на возмещение части затрат на часть процентной ставки по инвестиционному кредиту – 791,5 тыс. рублей; - возмещение части затрат на строительство, модернизацию в молочном животноводстве (строительство коровника и приобретение оборудования) – 10 522,3 тыс. рублей. 2) КФХ Сафиев М.М. – 930,6 тыс. рублей, в том числе: - за реализацию на переработку молока – 579,0 тыс. рублей; - на поддержку в области растениеводства – 351,6 тыс. рублей. 3) Личное подсобное хозяйство Постникова Л.Г. (д. Семенова) – 18,9 тыс. рублей на возмещение части затрат на часть процентной ставки по кредиту малым формам хозяйствования. 4) Личное подсобное хозяйство Сибгатулина Л.В. (п. Красноярка) – 24,2 тыс. рублей на возмещение части затрат на часть процентной ставки по кредиту. |
Похожие:
 | Об отчете главы администрации Серовского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации Серовского... | | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском городском округе» на 2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением администрации... |
 | Первоуральск в 2014 году осуществлялась в целях дальнейшего социально-экономического развития городского округа, была направлена... | | Об основных параметрах социально-экономического положения Режевского городского округа |
| Краснокамского городского поселения – главы администрации Краснокамского городского поселения и деятельности администрации Краснокамского... | | Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования |
| Сысертского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Сысертского городского округа от 15. 11. 13 №653 «Об утверждении... | | Выкса принимал участие в реализации 4 Федеральных целевых программах, в 6-ти областных целевых программах и кроме того на территории... |
| Данное постановление согласовывается и проходит правовую экспертизу в соответствии с распоряжением Главы Администрации городского... | | Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа |