Если счет-фактура передан в электронном виде по ткс оператора эдо, то с поставкой не должен передаваться бумажный счет-фактура, только накладная с отметкой «счет-фактура направлен в электронном виде»

125445, Москва, Ленинградское шоссе, 71 “Г”, Тел.: +7 495/502 10 00, факс: +7 495/502 15 12 125445, Moscow, Leningradskoye Shosse, 71 “G”, Tel: +7 495 / 502 10 00, fax: +7 495 / 502 15 12 Уважаемые Партнеры! Информируем вас о том, что с 01.01.17 вводятся следующие изменения, касающиеся документооборота ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с поставщиками: Компания переходит на использование УПД (Универсальный Передаточный Документ), который заменяет комплект документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счёт-фактура. При этом, в случае отсутствия технической возможности для перехода на новый документ начиная с 01.01.2017, во время переходного периода сохраняется возможность использования комплекта документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счёт-фактура. Внимание! Если счет-фактура передан в электронном виде по ТКС оператора ЭДО, то с  поставкой не должен передаваться бумажный счет-фактура, только накладная с отметкой «счет-фактура направлен в электронном виде». Полным комплектом документов, предоставляемых при поставке товара в ТЦ / РЦ, будет считаться либо УПД, либо комплект документов Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + Счёт-фактура. Внимание! Если счет-фактура передается в электронном виде по ТКС оператора ЭДО, то полным комплектом документов будет являться только: - Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + ЭСФ - с 01.07.2017 Товарная Накладная (форма ТОРГ-12) + новый электронный формат счета-фактуры УПД СЧФ. Все документы будет необходимо предоставлять вместе с поставкой товара в ТЦ / РЦ (в т.ч. счета-фактуры). Отсутствие какого-либо документа из полного комплекта документов поставки или наличие ошибок в них является основанием для отказа в приемке товара. Обращаем внимание, что в счете-фактуре / УПД необходимо обязательно указывать номер заказа (номер приемки указывать не нужно). В случае если предоставление счета-фактуры настроено в электронном виде по ТКС (EDI-INVOIC + ЭСФ в XML на портале оператора ЭДО) без использования бумажного носителя, то бумажная товарная накладная должна обязательно содержать отметку «счет-фактура направлен в электронном виде» (Приложение 2). Счета-фактуры с датой поставки до 31.12.16 (включительно) необходимо передавать через документооборот в ЦО (поставщики, имеющие ячейки в Москве) или в региональных ТЦ (где находится ячейка поставщика). Данный порядок вступает в силу с 01.01.2017, до указанной даты порядок документооборота остается без изменений. В случае отклонения ЭСФ на портале оператора ЭДО с уточнением (уведомление об уточнении отправляется по каналу ТКС провайдера ЭДО), связанным с ошибкой оформления, необходимо  внести изменения и заново отправить EDI-INVOIC и ЭСФ (первоначальный счет-фактуру, не использовать Исправление1, 2 и т.д. в электронном виде) по каналам ТКС оператора ЭДО. Если первоначальный счет-фактура передан на бумажном носителе, то в случае наличия в документе ошибок (типы ошибок - нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.), то корректно оформленный счет-фактура может быть передан: в ТЦ  / РЦ (куда осуществлена поставка товара) в ТЦ  (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика) в ЦО (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками) Если первоначальный  УПД передан на бумажном носителе, то в случае наличия в документе ошибок (типы ошибок - нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.), то корректно оформленный счет-фактура может быть передан в ТЦ  / РЦ (куда осуществлена поставка товара) Корректировочные счета-фактуры / УКД , в том числе при работе с электронными счетами-фактурами, могут быть переданы только на бумажном носителе в ТЦ  (куда осуществлена поставка товара) в ТЦ  (региональную группу документооборота, где находится ячейка поставщика) в ЦО (отдел документооборота отдела по расчетам с поставщиками, если поставка была на РЦ или любой ТЦ.( В Ногинске КСФ и УКД не принимают) Документы (счета-фактуры / УПД) содержащие исправления по количеству, цене, сотрудник приемки не принимает. Также поставщик может предоставить  замену / ПОВТОР первоначального счета-фактуры или УПД с сопроводительным письмом на бланке МЕТРО (Rejection of Invoice) (типы ошибок - нет разбивки по ставкам НДС, арифметическая ошибка, плохое качество и т.д.) с письмом-запросом  (e-mail) от ведущего бухгалтера (Бочкова Ульяна, Чернецова Ольга, Байтина Мария, Новикова Софья) с письмом-подтверждением от ведущего бухгалтера (Бочкова Ульяна, Чернецова Ольга, Байтина Мария, Новикова Софья) о технических проблемах при отправке ЭСФ  через портал сертифицированного оператора  (ЮЗЭСФ) со списком неотфактированных поставок (с портала Метро-Линк) Информируем Вас о том, что с 01.05.17 вводится изменение, касающееся документооборота ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с поставщиками: Обращаем внимание, что в счете-фактуре / УПД на БУМАЖНОМ носителе в поле с дополнительной информацией необходимо обязательно указывать отдельной строкой «номер отгрузки» : номер DESADV ,в случае использования при поставках данного вида  EDI-сообщения «номер отгрузки» равный номеру товарной накладной, в случае предоставления при поставке счета-фактуры «номер отгрузки» равный номеру УПД, в случае предоставления при поставке УПД, Образец заполнения счета-фактуры / УПД Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри» Банковские реквизиты: ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва Р/с: 40702810100001400825 БИК: 044525700 ОАО «Банк Москвы» Р/с 40702810900760000226, БИК 044525219 Зарегистрировано в ГРП при Минюсте РФ Свидетельство Р-14248.17 от 20.10.2000г. Member of

Похожие:

	Счет-фактура при применении налоговой ставки 0% Счет-фактура должен быть составлен в двух экземплярах (первый покупателю, второй продавцу) и выставлен покупателю не позднее пяти...		Согласовано утверждаю Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, гарантийное обязательство)...
	Счет- фактура		Счет- фактура
	Корректировочный счет фактура		Семинара Оплата производится в рублях. После поступления денег на счет и окончания семинара выставляется счет-фактура. Отсутствие оплаты за...
	Порядок оплаты мероприятий Совещания: обращаем ваше внимание, что... Ные (фио участников, размер оргвзноса, реквизиты организации) и направить заполненный текст Договора на электронный адрес xrds18@mail...		1. Корректировочный счет – фактура Позиция Минфина по предоставлению скидок, увеличению цены товара до 01. 10. 2011г. 2
	«Книга Продаж» Не является исключением и счет-фактура, занимающая одно из основных мест в большинстве организаций		Содержани е При изменение стоимости или количества отгруженного товара с 01. 10. 2011г выписывается корректировочный счет – фактура 14