Оформление командировки
Скачать 64.55 Kb.
|
Оформление командировкиТренер с командой спортсменов направляются на участия в соревнованиях или на УТС приказом ФЛА, как материально ответственное лицо только по приказу. Иначе расходы к возмещению не будут приняты ответственным специалистом ФЛА за принятие авансовых отчетов. Ответственное лицо, материально ответственный по приказу тренер (представитель) должен при себе иметь копию приказа о командировании и смету расходов, согласно которой он будет производить командировочные расходы. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из Владивостока, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства во Владивосток. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы Если команда спортсменов едет за пределы Российской Федерации, для подтверждения времени пребывания работника в командировке необходимо приложить к отчетным документам ксерокопию страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы. В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации ФЛА в лице Президента постановляет: 1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации финансируемых за счет средств А.Монастырёва, осуществляется в следующих размерах: а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 1200 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, 500 рублей в сутки; б) расходов на выплату суточных - в размере 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке по ДВ региону; в размере 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами ДВ региона; в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; По приезду из командировки материально-ответственное лицо на основании приказа обязан представить в финансово-экономический отдел следующие отчетные документы: - приказ о командировании;
С/но Постановления Правительства РФ № 171 от 31 марта 2005г. "Положение об утверждении наличных денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники": К бланкам строгой отчетности, приравненным к кассовым чекам, относятся квитанции, билеты, проездные документы, талоны, путевки;Формы первичного учета для гостиниц Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 13 декабря 1993 г. N 121)Формы первичного учета применяются в гостиницах независимо от форм собственности. Счет (формы NN 3-Г, 3-ГМ) оформляется за бронь и проживание, является бланком строгой отчетности, поэтому организация, оказывающая услуги по проживанию имеет право не предоставлять кассовый чек.В случае если услуги оказаны, например "ИП "Рогов", то вместе со счетом требуется приложить копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателяВНИМАНИЕ! Первичными документами, служащими основанием для принятия к возмещению расходов за услуги по проживанию за наличный расчет является счет-фактура (или счет) и выданный покупателю кассовый чек, независимо от наличия квитанции к приходно-кассовому ордеру. Квитанция к приходному кассовому ордеру по своему функциональному назначению является только документом, подтверждающим внесение денежных средств в кассу продавца. Она также не отвечает требованиям первичного документа, поскольку не содержит исчерпывающий перечень реквизитов, предусмотренных статьей 9 Закона "О бухгалтерском учете".
Памятка по командированию(распечатку можно получить у специалистов ФЛА)Материально-ответственному лицу по приказу необходимо:
В приказе на командирование поставить свою и подпись и "с приказом ознакомлен». ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОТЧЕТА:1. Первичными документами, служащими основанием для принятия к возмещению расходов за услуги по проживанию за наличный расчет является счет-фактура ( или счет на оплату) (с указанием кол-ва чел, стоимость 1 суток, кол-ва суток) и выданный покупателю кассовый чек, независимо от наличия квитанции к приходно-кассовому ордеру. Если в счете фактуре указана общая сумма проживающих участников соревнований (УТС), то необходимо приложить список по-фамильно (с указанием даты прибытия и убытия, кол-во суток, стоимость номера), заверенный печатью гостиницы и подписью ответственного лица (администратора). Квитанция к приходному кассовому ордеру по своему функциональному назначению является только документом, подтверждающим внесение денежных средств в кассу продавца. Она также не отвечает требованиям первичного документа, поскольку не содержит исчерпывающий перечень реквизитов, предусмотренных статьей 9 Закона "О бухгалтерском учете". В строке "Плательщик" нужно указать: ОО «ФЛА» - через ……. (указать ФИО представителя или ФИО материально ответственного лица)
Образец описательного отчета о поездкеСборная команда спортсменов по ____________________________ (вид спорта) в сопровождении 1 тренера выезжала на соревнования в г. Пенза и участвовала в Открытом первенстве …. __________ по _____________________ ( вид спорта, программы) Первоначально в списке сборной команды к Приказу № ____ от 10.01.2016г. предусматривались 5 чел., фактически выехало и участвовало в соревнованиях 3 чел. По причине болезни не смогли поехать Иванова Марина и Зайцева Екатерина. И т.д. По протоколам соревнования проходили с 11 по 14 января, поэтому в ведомостях на питание указан период оплаты 4 дня - с 11 по 14 января. Сорокин Проездные билеты Владивосток-Москва; Москва-Пенза и Пенза-Москва, Москва-Владивосток к отчету приложены ИЛИ : (не полностью), т.к. спортсмены Морозова проездные билеты в количестве 4 шт. на них отсутствуют…… Протоколы о соревнованиях и Положение сданы специалисту _______________ в полном объеме. Расходы произведены в пределах сметы на данное соревнование. Прошу принять к отчету первичные документы о командировании. Материально-ответственное лицо ____________________ ( ___________) по приказу ФИО роспись |
Похожие:
 | Основание командировки: приглашение (с точным указанием, если есть, в рамках какого проекта, программы, соглашения или договора) | | Цель командировки: (участие в конференции, семинаре, выставке, рабочей встрече; научная работа; чтение лекций; научная стажировка;... |
| Между тем действующее законодательство предъявляет весьма жесткие требования к порядку оформления служебных командировок, оплате... | | См книгу Фомичевой Л. П. Командировки все, что Вы хотите о них знать. Москва, Система гарант, 2004 |
| | ||
| | Оформление списка использованных источников и литературы оформление подстрочных библиографических ссылок | |
| Оформление платежных поручений. Оформление выписок банка в программу. Работа с клиент- банком |  | Данная инструкция описывает решение Оформление электронных билетов ткп, включая расчёт бронирования, оформление билета и последующие... |