УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «________»
______________ _______________
«___» ________ 201_ года
м.п.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ
В ООО «____________»
ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ ООО «________»,
принят во исполнение требований статьи 18.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
и в соответствии с утвержденной Политикой по защите персональных данных в ООО «_________»
город Москва 201_ год
Раздел I. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Общество
|
Общество с ограниченной ответственностью «________________»
|
ПДн
|
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных
|
ИСПДн
|
Информационная система персональных данных
|
ПО
|
Программное обеспечение
|
ЭН
|
Электронные носители
|
Перечень архивных документов
|
Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Минкультуры России № 558 от 25.08.2010 года
|
Унифицированные формы
|
Первичные документы, содержащиеся в Альбомах унифицированных форм, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
|
АРМ
|
Автоматизированное рабочее место
|
СКУД
|
Система управления доступом в помещения Общества
|
Работник
|
Физическое лицо (субъект персональных данных), заключившее с Обществом трудовой договор
|
Соискатель (кандидат)
|
Физическое лицо (субъект персональных данных), представившее в Общество свои персональные данные с предложением заключения трудового договора
|
Партнер
|
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с которым у Общества имеются договорные отношения
|
Клиент
|
Физическое лицо - заказчик туристского продукта (субъект персональных данных), заключивший с Обществом или Партнером договор на реализацию туристского продукта, сформированного Обществом; либо физическое лицо - турист (субъект персональных данных), от имени которого заказчик туристского продукта заключил с Обществом или Партнером договор на реализацию туристского продукта, который формируется Обществом
|
Посетитель
|
Физическое лицо (субъект персональных данных), не являющееся работником и получившее на законных основаниях допуск в помещения Общества
|
Охрана
|
Сотрудники ЧОП, которые на договорной основе осуществляют охрану объектов Общества
|
Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Перечень персональных данных, подлежащих защите в Обществе с ограниченной ответственностью «____________» (далее – Перечень) разработан во исполнение норм статьи 18.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии с требованиями утвержденных в Обществе локальных внутренних актов: Политика по защите персональных данных, Положение об особенностях обработки в Обществе персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации и Положение о мерах по организации защиты информационных систем персональных данных в Обществе.
Перечень содержит полный список персональных данных, безопасность которых должна обеспечиваться системой защиты персональных данных Общества.
2. Объектами защиты являются любые сведения, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), содержащиеся в документальном виде или на электронных носителях, обработка которых осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. В Обществе обрабатываются только следующие категории персональных данных: работников, соискателей на замещение вакантных должностей, клиентов, партнеров и посетителей.
Раздел III. ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ №1 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ
Категория обрабатываемых персональных данных, цель и основания для их обработки
|
Персональные данные работников Общества
Обработка ПДн работника осуществляется в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля качества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
Обработка осуществляется на основании статей 85-90 Трудового кодекса РФ и трудового договора, заключенного с работником.
|
Группы ПДн
Документы, ЭН или ПО, содержащие ПДн
|
Содержащие ПДн сведения
|
Тип обработки ПДн
Подразделения или должностные лица, ведущие обработку ПДн
|
Операции,
совершаемые с ПДн
|
Срок хранения
или
уничтожения
|
Личное дело, содержащее ниже следующие документы:
Письменное заявление о приеме на работу;
Копия приказа о приеме на работу;
Личный листок по учету кадров (установленной формы с приложением фотографии, собственноручно заполненный и подписанный работником);
Второй экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;
Договор о полной материальной ответственности (если заключался);
Копия должностной инструкции;
Копия паспорта;
Копия трудовой книжки;
Копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Копии документов, подтверждающих изменения анкетно-биографических данных;
Копия документов о профессиональном образовании, персональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
Копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются);
Копии приказов о переводе на другую постоянную работу, о переводе на другую работу временно;
Копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету);
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации;
Аттестационный лист;
Копии приказов о поощрении, а также о применении дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
Копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
Служебные записки, личные заявления и объяснительные записки, акты, уведомления и т. д.;
Заявления о предоставлении отпусков по уходу за ребенком; за свой счет; очередного оплачиваемого отпуска и т.п.;
Заявление об увольнении;
Копия приказа о расторжении трудового договора.
Личное дело ведется в документальной форме на бумажных носителях
|
Фамилия, имя, отчество
Фамилия при рождении (либо другие фамилии, если они были)
День, месяц, год и место рождения
Пол
Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Состав семьи, степень родства: фамилия, имя, отчество, год рождения
Гражданство
Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания
Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места жительства
Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки: серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие сведения
Сведения о повышении квалификации и переподготовке: серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения
Сведения о трудовой деятельности: данные о трудовой занятости на текущее время с полным указанием должности и подразделения, а также реквизиты других организаций с полным наименование занимаемых ранее в них должностей и времени работы в этих организациях
Данные о трудовом договоре: № трудового договора, дата его заключения, дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты
Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней
Сведения о заработной плате: номера счетов для расчета, в том числе номера банковских карточек
Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии\снятии на(с) учет(а) и другие сведения
Сведения о семейном положении: состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и), паспортные данные супруга(и), данные справки по форме 2НДФЛ супруга(и)
Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
Свидетельство или сведения о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) - при его наличии
Сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования: в том числе данные соответствующих карточек медицинского страхования
Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по персоналу Общества и материалах к ним, в том числе информация об отпусках, о командировках и т.п.
Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях: в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения
Сведения о результатах аттестации, анкетирования, тестирования и иных оценках
Сведения о результатах внутренних служебных расследований в отношении работника
Сведения о временной нетрудоспособности работника
Сведения о социальных льготах и о социальном статусе: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения
|
Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 75 лет
Статьи 656, 657 Перечня архивных документов
|
Трудовая книжка
Ведется в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержит сведения:
о трудовом стаже: месяц, год поступления и увольнения с мест работы;
о местах работы: реквизиты организации, ее адрес;
о занимаемых должностях по местам работы;
о награждениях и поощрениях за успехи в работе.
|
Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Генеральный директор
|
Хранение, обновление, использование, предоставление
|
До момента востребования, а невостребованные не менее 75 лет
Статья 664
Перечня архивных документов
|
Трудовой договор
Оформляется в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержит сведения:
фамилия, имя отчество работника;
день, месяц, год рождения;
паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ;
адрес регистрации;
должность;
трудовая функция работника;
размер заработной платы;
условия работы.
|
Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 75 лет
Статья 657
Перечня архивных документов
|
Приказы по личному составу:
о приеме на работу, перемещении, совмещении, переводе, увольнении;
об аттестации, повышении квалификации, присвоении званий, разрядов, категорий и др.;
об изменении фамилии;
о поощрении и награждении;
об оплате труда, премировании и различных выплатах;
об отпусках по уходу за ребенком;
об отпусках без сохранения заработной платы
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
новая фамилия в случае изменения;
должность;
день, месяц, год приема на работу, перевода, аттестации, поощрения, увольнения, изменения фамилии и т.п.;
размер заработной платы и премий;
сведения о событиях, относящихся к трудовой деятельности работника.
|
Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 75 лет
Статья 19
Перечня архивных документов
|
Приказы по личному составу:
о краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках;
о ежегодных оплачиваемых отпусках,
об отпусках в связи с обучением,
о дисциплинарных взысканиях и документы к ним.
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
должность;
сроки и места командировок;
сведения о событиях, относящихся к трудовой деятельности работника.
|
Обработка персональных данных без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 5 лет
Статья 19
Перечня архивных документов
|
Договоры о материальной ответственности с материально ответственными лицами
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
должность;
сведения о событиях, относящихся к трудовой деятельности работника.
|
Обработка ПДн без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 5 лет после увольнения материально ответственного лица
Статья 457
Перечня архивных документов
|
Документы о получении заработной платы и других выплат: расчетные листки на выдачу заработной платы, пособий, материальной помощи; расчетно-платежные ведомости; сводные расчетные ведомости, в том числе унифицированные формы:
№ Т-12 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда
№ Т-13 Табель учета рабочего времени,
№ Т-51 Расчетная ведомость,
№ Т-54 Лицевой счет
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
должность;
продолжительность работы
даты и размеры соответствующих начислений, выплат, удержаний.
|
Обработка ПДн без использования средств автоматизации
Бухгалтерия
Генеральный директор
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 5 лет при условии проведения ревизии, а при отсутствии лицевых счетов - не менее 75 лет
Статья 412
Перечня архивных документов
|
Листки нетрудоспособности
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
диагноз;
период нетрудоспособности
реквизиты лечебного учреждения и лечащего врача
|
Обработка ПДн без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Бухгалтерия
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Сбор, хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 5 лет
Статья 896
Перечня архивных документов
|
Графики предоставления отпусков
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
период пребывания в отпуске.
|
Обработка ПДн без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Бухгалтерия
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 1 года
Статья 693
Перечня архивных документов
|
Документы по учету работников в системе обязательного пенсионного страхования, декларации и расчеты авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
сведения о трудовом стаже, заработке, доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица
|
Обработка ПДн без использования средств автоматизации
Бухгалтерия
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 75 лет
Статья 905
Перечня архивных документов
|
Налоговые карточки по учету доходов физических лиц и НДФЛ (форма 1-НДФЛ)
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
и/или
в электронном виде – ПО СБиС++
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество; паспортные данные, ИНН, гражданство, адрес постоянного места жительства, сведения о доходах и налогообложении
|
Обработка ПДн с использованием средств автоматизации и без использования этих средств
Бухгалтерия
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 5 лет при условии проведения проверки или ревизии, а при отсутствии лицевых счетов — не менее 75 лет
Статья 394 Перечня архивных документов
|
Командировочные удостоверения, служебные задания на командировки, отчеты о командировках и другие документы о командировании работников
Оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Содержится информация:
фамилия, имя, отчество;
сведения о сроках и местах командирования, за чей счет осуществляется командировка
|
Обработка ПДн без использования средств автоматизации
Отдел кадров
Бухгалтерия
Генеральный директор
Руководители структурных подразделений (только в отношении работников данных структурных подразделений)
|
Хранение, использование, предоставление, уничтожение
|
Не менее 5 лет после возвращения из командировки, а для работников, командированных в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, — не менее 75 лет
По долгосрочным зарубежным командировкам — не менее 10 лет
Статьи 668 и 669
Перечня архивных документов
|
Унифицированные формы:
№Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»
№Т-2 «Личная карточка работника»
№Т-3 «Штатное расписание»
№Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»
№Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»
№Т-7 «График отпусков»
№Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)»
№Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»
№Т-10 «Командировочное удостоверение»
№Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника»
№Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда»
№Т-13 «Табель учета рабочего времени»
№Т-51 «Расчетная ведомость»
№Т-54 «Лицевой счет»
№Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»
№Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)»
№Т-73 «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы»
ПО 1С, АРМ
|
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения: день, месяц, год
Место рождения
Пол
Гражданство
Знание иностранного языка и степень владения
Образование: профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное; сроки и наименование образовательного учреждения, реквизиты удостоверяющего документа об образовании или квалификации
Состояние в браке
Состав семьи, степень родства: фамилия, имя, отчество, год рождения
Паспорт: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт
Адрес места жительства: по паспорту и фактический
Дата регистрации по месту жительства
Номер телефона
Сведения о воинском учете: номер, дата выдачи военного билета, категория запаса, на граждан, пребывающих в запасе; реквизиты удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу - на граждан, подлежащих призыву на военную службу, категория годности к военной службе; где состоит на воинском учете
Стаж работы (общий, непрерывный, дающий право на надбавку за выслугу лет, дающий право на другие льготы, установленные в организации и др.)
Структурное подразделение, должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Условия приема на работу, характер работы, назначенный испытательный срок
Реквизиты трудового договора
Идентификационный номер налогоплательщика - ИНН
Табельный номер
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
Вид и характер работы
Даты аттестации, решение комиссии
Вид повышения квалификации или профессиональной подготовки, даты обучения, наименование образовательного учреждения, место его нахождения, наименование, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего прохождение обучения
Наименование награды (поощрения), почетные звания, наименование, серия, дата выдачи удостоверяющего документа
Вид отпуска (ежегодный, учебный, без сохранения заработной платы и др.), даты начала и окончания
Расчеты оплаты отпуска
Наименование социальных льгот, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством, наименование, серия, дата выдачи удостоверяющего документа
Основание прекращения трудового договора (увольнения)
Дата увольнения, номер, дата приказа (распоряжение)
Номер, дата приказов (распоряжений), являющихся основаниями для внесения изменений в трудовой договор
Сроки командировок, цель, места назначения при командировках, источник финансирования
Основания и вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др.)
Продолжительность работы в дневное и ночное время, в выходные, нерабочие и праздничные дни, продолжительность сверхурочной работы и другие данные для начисления заработной платы
Виды и суммы выплат, начислений, удержаний
|
Обработка ПДн с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
Отдел кадров
Бухгалтерия
|
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
|
Уничтожаются в течение 30 дней после истечения срока исковой давности по трудовому договору
|
Реестр на перечисление заработной платы на банковские карты
ПО Банк-Клиент
и оформляются в документальной форме на бумажных носителях
|
Фамилия, имя, отчество
Пол
День, месяц, год рождения
Серия и номер паспорта
Номер лицевого счета
|
Обработка ПДн с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
Бухгалтерия
|
Запись, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, предоставление, уничтожение
|
Реестры, исполненные на бумажных носителях, при условии ведения в организации лицевых счетов хранятся до минования надобности, но не менее 3 лет после поименной их сверки
Реестры на электронных носителях уничтожаются в течение 30 дней после подачи налоговой отчетности за данный период
|
Отчеты о выплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд (ПФР) и выплате на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС)
ПО СБиС++
|
Фамилия, имя, отчество
Пол
День, месяц, год рождения
Серия и номер паспорта
ИНН
Адрес места жительства
Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
|
Обработка ПДн с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
Бухгалтерия
|
Запись, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, предоставление, уничтожение
|
Отчеты, исполненные на бумажных носителях, хранятся не менее 5 лет
Статьи 395 и 898
Отчеты на электронных носителях уничтожаются в течение 30 дней после подачи отчетности за данный период
|
СКУД
ПО «СтражЪ+»
|
Фамилия, имя
Идентификационный номер
Время, дата обращения к СКУД
|
Обработка ПДн с использованием средств автоматизации
Информационно-технический отдел
|
Запись, хранение, использование, уничтожение
|
Данные уничтожаются в течение 30 дней после их записи
|
Видеонаблюдение
ПО Fox CCTV
|
Изображения субъектов ПДн
|
Обработка ПДн с использованием средств автоматизации
Охрана
Информационно-технический отдел
|
Запись, хранение, использование, уничтожение
|
Данные уничтожаются через каждые 7 дней
| |
