АНКЕТА – анализ производства
При проведении анализа производства- будут сделаны выводы , на основании которых будет разработан комплекс мероприятий, которые составят основу системы безопасности .
Пожалуйста, заполните Анкету. Информацию вносите в пустые строки.
Постарайтесь представить наиболее полную информацию о вашем предприятии.
Если какой-либо пункт не применим , ответьте « -» или «не проводится». Если какой-либо пункт абсолютно не применим на вашем предприятии –« не применимо», если какой- либо пункт применим на предприятии , но вы затрудняетесь ответить поставьте- «?»
Приложите к анкете технологическую схему производства для каждого вида продукции с указанием операций, их взаимосвязи и потоков , сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Приложите к анкете структурную схему ( организационную структуру) предприятия, указав на ней взаимосвязи между отделами( или рабочими единицами). Начиная с высшего руководства.
Приложите к анкете схематичный план производства( чертеж. Схему цехов . производственных и вспомогательных помещений) с направлениями потоков сырья, материалов, движения сотрудников .
Приложите план ( программу производственного контроля ) .
Приложите следующий перечень :
А) инструкции, методики, регламенты( и другие документы). Которые применяются в процессе деятельности предприятия
(цифры 6..-10 убрать! )
– перечислите произвольным списком , внутренние документы ( собственной разработки, применительно к вашему предприятию), так и внешние документы (разработанные сторонними организациями), в т.ч. ТУ. Технические регламенты, СаН ПиН ы и др.
–графиков ( моек, обслуживания оборудования и др.). существующих на предприятии. Перечислите наименования произвольным списком графики:
Например: «график мойки цеха » «график санитарных дней», «график обслуживания оборудования», « график обучения персонала», «Температурный лист» и т.д.
- Перечислите наименования произвольным списком :
Журналы и другие формы записей( бланки, чек-листы и т.п.).
№
пп
|
Наименование
|
Описание
|
1
|
Полное название предприятия
|
|
2
|
Реквизиты предприятия
(для ИП указать и ОГРН)
|
|
3
|
Юридический адрес
(с индексом)
|
|
4
|
Фактический адрес
(с индексом)
|
|
5
|
Полный почтовый адрес
(с индексом)
|
|
6
|
Электронный адрес
|
|
7
|
Ф.И.О. руководителя,его должность
|
|
8
|
Наименование продукции
|
|
9
|
Ассортимент выпускаемой продукции
|
|
10
|
Перечислите внешние нормативные документы: регламентирующие вопросы безопасности ПП, которые распространяются на деятельность вашей организации, документы которые регламентируют показатели сырья, материалов и готовой продукции, кто отвечает за НД на предприятии
|
|
11
|
Укажите группы готовой продукции/услуг,
для изготовления которых используются схожие технологии
(указав сырьё и способ технологической обработки)
и условия хранения:
|
|
12
|
Кратко опишите состав и физико-химические свойства Вашей продукции (отдельно для каждой группы готовой продукции) и сырья (либо выслать ТУ)
|
|
13
|
Кратко опишите
органолептические свойства вашей продукции и сырья (либо выслать ТУ и ГОСТ):
|
|
№
пп
|
Наименование
|
Описание
|
14
|
Кратко опишите микробиологические показатели вашей продукции и сырья (либо выслать график отбора проб по микробиологии):
|
|
15
|
Перечислите те показатели безопасности Вашей продукции, которые дополнительно введены Вами в нормативную документацию уровня ГОСТ, ТУ или СТО (отдельно для каждой группы готовой продукции):
|
|
16
|
Опишите способ использования/употребления (и, если имеется, подготовки к ним) потребителем Вашей продукции, отдельно для каждой группы готовой продукции:
|
|
17
|
Имеют ли место в Организации опасности, связанные с используемым сырьём, материалами и готовой продукцией (на что сможете ответить):
|
|
18
|
- микробиологические опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки):
|
|
19
|
вирусологические опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки):
|
|
20
|
паразитологические опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки):
|
|
21
|
нутрициологические (аллергенные) опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки):
|
|
22
|
агрикультурные опасности (да / нет), если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки
|
|
№
пп
|
Наименование
|
Описание
|
23
|
- радиологические опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки):
|
|
24
|
Техногенные опасности ( да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки)
|
|
25
|
Биопримесные опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки)
|
|
26
|
Технологические опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки)
|
|
27
|
Пищевые добавки (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки)
|
|
28
|
Применение генетически модифицированных источников
(ГМИ) (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки)
|
|
29
|
Физические опасности (да / нет, если «да», дайте краткое описание отдельно для каждой производственной площадки)
|
|
30
|
Потенциально-целевая группа
(например, специализирована по социальному, возрастному, филологическому, профессиональному и пр. статусу или не ограничена) потребителей продукции ( опишите применительно для каждой категории продукции вашего производства (либо вышлите ТУ)
|
|
31
|
Какой входной контроль сырья есть на предприятии и кто его проводит
(либо пришлите график отбора проб при входном контроле)
|
|
№
пп
|
Наименование
|
Описание
|
32
|
Какой контроль готовой продукции и кто его проводит
( либо пришлите график контроля отбора проб по готовой продукции):
|
|
33
|
Есть ли на предприятии своя лаборатория , если «да» -какие исследования она проводит:
|
|
34
|
Приложите структурную схему предприятия, указав руководителя группы по безопасности ПП
( ХАССП):
|
|
35
|
Приложите схематичный план производства с направлениями потоков сырья, материалов , движение сотрудников( если имеется):
|
|
36
|
Количество производственных цехов
|
|
37
|
чертежи цехов предприятия
|
|
38
|
Основные единицы оборудования в каждом цехе
|
|
39
|
Приложите список средств измерительной техники и данные сотрудника, который за них отвечает:
|
|
40
|
Укажите должность и инициалы лица. которое планируется быть назначенным руководителем группы по безопасности, а также список лиц, которые войдут в эту группу.
|
|
41
|
Общее количество сотрудников
|
|
42
|
Количество сотрудников занятых на производстве
|
|
43
|
График работы предприятия
(посменно, непрерывный цикл, обычная рабочая неделя)
|
|
44
|
Краткая информация о поставщиках. Как проводится работа с ними . обмен информацией.
|
|
45
|
Кто отвечает и как осуществляется работа с рекламациями, жалобами. Каким образом проводится отзыв продукции, журнал жалоб.
|
|
№
пп
|
Наименование
|
Описание
|
46
|
Как осуществляется хранение сырья, готовой продукции, материалов. Есть ли особые требования к хранению
|
|
47
|
Как осуществляется транспортировка продукции , доставка к потребителю. Есть ли дистрибьюторы, проводится ли с ними работа.
|
|
48
|
Инфраструктура (управление зданием и территорией) и кто отвечает:
|
|
49
|
Используемые ресурсы : перечислите какие ресурсы использует предприятие в своей деятельности и укажите поставщиков (газ, сжиженный газ . электричество, вода . пар, сжатый воздух)
|
|
50
|
Как осуществляется работа с персоналом. Повышение квалификации:
|
|
51
|
Санитарная гигиена персонала , перечислите , какие ведутся записи(журналы бланки и др.) , касающиеся гигиены персонала:
|
|
52
|
Кратко опишите, как производится уборка помещения, очистка оборудования, впишите список используемых моющих средств:
|
|
53
|
Как осуществляется борьба с вредителями (лампы, приманки и др.)ведутся ли журналы.
Например: дезинсекция –инсекцидные лампы.
Дератизация-договор с ООО
«Дератизатор», приманки « крысиная смерть»
|
|
54
|
Как утилизируются отходы. Перечислите все виды отходов на предприятии:
|
|
55
|
Как осуществляется идентификация и прослеживаемость присвоение номера партии сырья, готовой продукции по всей цепочке – опишите процесс так , как он происходит на практике:
|
|
56
|
(в процессе разработки ХАССП могут возникнуть дополнительные вопросы,учитывающие особенности производства.
|
|
|
