Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти


Скачать 229.65 Kb.
НазваниеПамятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти
страница1/3
ТипПамятка
  1   2   3




Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку СМК в МФТИ.

Чек-лист по ИСО 9001:2008




Пункт
ИСО 9001


ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

Норма, регламентирующая выполнение требования

(местонахождение документа)

ДА

НЕТ



4.1

Идентифицированы ли процессы, необходимые для реализации системы менеджмента качества (СМК) и их применение внутри МФТИ?







ДП-01 Руководство по качеству Редакция 4 от 07.11.2013

(Приложение 1+, http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/DP01-PK-arpho1g4i28)



4.2.3

Выполняется ли порядок подготовки, рассмотрения, утверждения, издания и распространения документов?







Приложение 2+,

http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp03_DM-arpho1g63ul



4.2.3

Установлена ли система идентификации изменений к документам?







-



4.2.3

Обеспечена ли доступность для пользователей только действующих документов?







-



4.2.3

Выполняется ли порядок хранения документов?







-



4.2.3

Соблюдается ли порядок идентификации и управления документами внешнего происхождения?







-



4.2.3

Обеспечено ли, что недействующие документы не используются?







-



4.2.4

Соблюдаются ли процедуры по:







Приложение 3+,

http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp04_MR-arpho1g769g

  • идентификации?









4.2.4

  • ведению?







Распоряжение от 26.12.2013 №97

«Утверждено распоряжение об указании исполнителя в исходящих письмах МФТИ» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-RIP, Приложение 15+-)

Приказ №133-1 от 29.02.2012

«Утвердить форму протокола заседаний кафедры»

«http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Protokol , приложение 9+»



4.2.4

  • хранения?









4.2.4

  • восстановлению?









4.2.4

  • изъятию?













записей СМК.









4.2.4

Определены ли и соблюдаются сроки хранения записей?







От 17.11.2012 «Номенклатура дел учебного отдела на факультетах»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Nomenklatura_UO-na-facultetah, приложение 8+-)

Свидетельства проверки




Проверенные документы СМ




5.1 Приверженность руководства

5.2 Ориентация на потребителя

5.3 Политика в области качества

5.4 Планирование



5.3

Соответствует ли политика намерениям организации?







Политика в области качества. Редакция №2 от 26.01.2012. (http://corp.fizteh.ru/quality_system/Politics-arph87jq7qh)



5.3

Включены ли в политику положения о приверженности соответствовать установленным требованиям и постоянно улучшать результативность СМК?







-



5.3

Обеспечена ли в политики основа для разработки и анализа целей в области качества?







-



5.3

Обеспечено ли доведение политики в области качества до сведения персонала Организации?







-



5.3

Имеются ли доказательства, что политика в области качества понимается персоналом?







-



5.3

Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность?







-



5.4.1

Установлены ли цели в области качества?







-



5.4.1

Согласуются ли цели с политикой в области качества?







-



5.4.1

Являются ли цели в области качества измеряемыми?







-

Свидетельства проверки



Проверенные документы СМ




5.5 Ответственность, полномочия и информирование



5.5.1

Проведено ли распределение обязанностей, ответственности и полномочий в рамках СМК?







№ 44-1 от 24.01.2013 «Об утверждении положения о базовых кафедрах и положения о факультетских кафедрах»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Pologenie_BK_FK, приложение 6+)

№930-1а от 14.10.2013 «Об утверждении положения об институтской кафедре» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/2013-PIK, приложение 7+)

Приказ от 12.11.2013 №1036-1

«Утвердить институтские кафедры»

(http://corp.fizteh.ru/org_orders/MIPT_IK2013)

От 28.01.2012

Положение о нормоконтроле

НИОКР

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/Pologenye_normokontrol, приложение 11+)




5.5.2

Назначен ли представитель руководства по качеству?







Зайцев Константин Кирилович-образование

(приказ..

Муравьев Александр Анатольевич-

НИОКТР военного и гражданского назначения)

приказ от 16.12.2013 №1211-1

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/2013-PRK_OP)



5.5.2

Определены ли его функции, ответственность и полномочия?







Приказ от 18.05.2012 №06-6

Утвердить распределение обязанностей между проректорами

(http://corp.fizteh.ru/org_orders/rasp_ob2012-05-18)

№ 114-1 от 27.02.2012 «Об утверждении рекомендуемых должностных инструкций ППС МФТИ

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/DY_PPS, приложение 10+)

Приказ от 14.11.2013 №1057-1

«О введении в действие типовой должностной инструкции сотрудника МФТИ»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-TDI, Приложение 14+)

Приказ от 14.11.2013 №1057-1 «Форма типовой должностной инструкции» ( ).



5.5.3

Обеспечен ли обмен информацией между различными уровнями МФТИ?







Приказ от 23.03.2012 г. №177-1

«О месте хранения положений и должностных инструкций»

(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/Mesto, приложение 13+)

Свидетельства проверки




Проверенные документы СМ




5.6 Анализ со стороны руководства



5.6.1

Проводится ли периодический анализ СМК со стороны руководства?







Проводится анализ и 3 отчета выкладываются на http://corp.fizteh.ru/AnalizSMK/



5.6.1

Ведутся ли записи о проведенных анализах со стороны руководства?









  1   2   3

Похожие:

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconВопросы-ответы по нсот
Не рассматривается ли вопрос об увеличении доплаты за проверку тетрадей по математике (за проверку тетрадей в начальных классах,...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПрограмма проведения внутренних аудитов смк 17
Требования к персоналу, осуществляющему внутренние проверки смк (членам группы ва) 14

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПравила приема в магистратуру мфти в 2013 году
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПравила приема в магистратуру мфти в 2014 году
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПроцедурами Управление документацией дп смк 3-2009 и Управление записями дп смк 4-2009
Альбом бланков составлен в Марийском государственном университете для внутреннего пользования

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconПорядок приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических...
Ние высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (далее по тексту...

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconРектору мфти (ГУ)

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconРектору мфти (ГУ)

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconРектору мфти (ГУ)

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти iconОао «скппк» документация по открытому конкурсу, проводимому в электронной...
Наименование: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск