Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку СМК в МФТИ.
Чек-лист по ИСО 9001:2008
№
| Пункт ИСО 9001
| ВОПРОСЫ
| ОТВЕТЫ
| Норма, регламентирующая выполнение требования
(местонахождение документа)
| ДА
| НЕТ
|
| 4.1
| Идентифицированы ли процессы, необходимые для реализации системы менеджмента качества (СМК) и их применение внутри МФТИ?
|
|
| ДП-01 Руководство по качеству Редакция 4 от 07.11.2013
(Приложение 1+, http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/DP01-PK-arpho1g4i28)
|
| 4.2.3
| Выполняется ли порядок подготовки, рассмотрения, утверждения, издания и распространения документов?
|
|
| Приложение 2+,
http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp03_DM-arpho1g63ul
|
| 4.2.3
| Установлена ли система идентификации изменений к документам?
|
|
| -
|
| 4.2.3
| Обеспечена ли доступность для пользователей только действующих документов?
|
|
| -
|
| 4.2.3
| Выполняется ли порядок хранения документов?
|
|
| -
|
| 4.2.3
| Соблюдается ли порядок идентификации и управления документами внешнего происхождения?
|
|
| -
|
| 4.2.3
| Обеспечено ли, что недействующие документы не используются?
|
|
| -
|
| 4.2.4
| Соблюдаются ли процедуры по:
|
|
| Приложение 3+,
http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp04_MR-arpho1g769g
| |
|
|
| 4.2.4
| |
|
| Распоряжение от 26.12.2013 №97
«Утверждено распоряжение об указании исполнителя в исходящих письмах МФТИ» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-RIP, Приложение 15+-)
Приказ №133-1 от 29.02.2012
«Утвердить форму протокола заседаний кафедры»
«http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Protokol , приложение 9+»
|
| 4.2.4
| |
|
|
| 4.2.4
| |
|
|
| 4.2.4
| |
|
|
|
| записей СМК.
|
|
|
| 4.2.4
| Определены ли и соблюдаются сроки хранения записей?
|
|
| От 17.11.2012 «Номенклатура дел учебного отдела на факультетах»
(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Nomenklatura_UO-na-facultetah, приложение 8+-)
| Свидетельства проверки
|
| Проверенные документы СМ
|
| 5.1 Приверженность руководства
5.2 Ориентация на потребителя
5.3 Политика в области качества
5.4 Планирование
|
| 5.3
| Соответствует ли политика намерениям организации?
|
|
| Политика в области качества. Редакция №2 от 26.01.2012. (http://corp.fizteh.ru/quality_system/Politics-arph87jq7qh)
|
| 5.3
| Включены ли в политику положения о приверженности соответствовать установленным требованиям и постоянно улучшать результативность СМК?
|
|
| -
|
| 5.3
| Обеспечена ли в политики основа для разработки и анализа целей в области качества?
|
|
| -
|
| 5.3
| Обеспечено ли доведение политики в области качества до сведения персонала Организации?
|
|
| -
|
| 5.3
| Имеются ли доказательства, что политика в области качества понимается персоналом?
|
|
| -
|
| 5.3
| Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность?
|
|
| -
|
| 5.4.1
| Установлены ли цели в области качества?
|
|
| -
|
| 5.4.1
| Согласуются ли цели с политикой в области качества?
|
|
| -
|
| 5.4.1
| Являются ли цели в области качества измеряемыми?
|
|
| -
| Свидетельства проверки
|
| Проверенные документы СМ
|
| 5.5 Ответственность, полномочия и информирование
|
| 5.5.1
| Проведено ли распределение обязанностей, ответственности и полномочий в рамках СМК?
|
|
| № 44-1 от 24.01.2013 «Об утверждении положения о базовых кафедрах и положения о факультетских кафедрах»
(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Pologenie_BK_FK, приложение 6+)
№930-1а от 14.10.2013 «Об утверждении положения об институтской кафедре» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/2013-PIK, приложение 7+)
Приказ от 12.11.2013 №1036-1
«Утвердить институтские кафедры»
(http://corp.fizteh.ru/org_orders/MIPT_IK2013)
От 28.01.2012
Положение о нормоконтроле
НИОКР
(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/Pologenye_normokontrol, приложение 11+)
|
| 5.5.2
| Назначен ли представитель руководства по качеству?
|
|
| Зайцев Константин Кирилович-образование
(приказ..
Муравьев Александр Анатольевич-
НИОКТР военного и гражданского назначения)
приказ от 16.12.2013 №1211-1
(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/2013-PRK_OP)
|
| 5.5.2
| Определены ли его функции, ответственность и полномочия?
|
|
| Приказ от 18.05.2012 №06-6
Утвердить распределение обязанностей между проректорами
(http://corp.fizteh.ru/org_orders/rasp_ob2012-05-18)
№ 114-1 от 27.02.2012 «Об утверждении рекомендуемых должностных инструкций ППС МФТИ
(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/DY_PPS, приложение 10+)
Приказ от 14.11.2013 №1057-1
«О введении в действие типовой должностной инструкции сотрудника МФТИ»
(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-TDI, Приложение 14+)
Приказ от 14.11.2013 №1057-1 «Форма типовой должностной инструкции» ( ).
|
| 5.5.3
| Обеспечен ли обмен информацией между различными уровнями МФТИ?
|
|
| Приказ от 23.03.2012 г. №177-1
«О месте хранения положений и должностных инструкций»
(http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/Mesto, приложение 13+)
| Свидетельства проверки
|
| Проверенные документы СМ
|
| 5.6 Анализ со стороны руководства
|
| 5.6.1
| Проводится ли периодический анализ СМК со стороны руководства?
|
|
| Проводится анализ и 3 отчета выкладываются на http://corp.fizteh.ru/AnalizSMK/
|
| 5.6.1
| Ведутся ли записи о проведенных анализах со стороны руководства?
|
|
|
| |