Регламент бизнес-процесса. Образец


Скачать 413.69 Kb.
НазваниеРегламент бизнес-процесса. Образец
страница4/7
ТипРегламент
filling-form.ru > Договоры > Регламент
1   2   3   4   5   6   7
Следующее действие



Действие

Условие перехода

1.

A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта




A3.3.1.2.8 Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки

Требования к срокам: определены в целом по процессу

 

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:



Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

1.

Нет повреждений. Выгрузка разрешена




A3.3.1.2.6 Осмотр внешнего состояния транспортного средства и правил загрузки ТС

Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:



Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

1.

Есть отклонения




A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта




2.

ТМЦ выгружены




A3.3.1.2.9 Пересчет по количеству мест

Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

В случае поступления паллетированного или негабаритного товара операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе кладовщика и водителя погрузчика.

· Кладовщик осуществляет перемещение паллет к открытой части транспортного средства.

· Водитель погрузчика перемещает паллету или негабарит из транспортного средства на рампу или в зону приемки на складе.

В случае поступления непаллетированного товара (погруженного в транспортное средство валом) операцию выгрузки выполняет группа сотрудников в составе одного или нескольких кладовщиков (в зависимости от объема поступления и требований по срочности выгрузки).

· Кладовщики осуществляют выгрузку товаров из транспортного средства.

· Кладовщики размещают выгруженные транспортные короба на подготовленные паллеты, одновременно по возможности сортируя их по наименованиям.

Кладовщики осуществляют контроль целостности транспортной упаковки при выполнении операции выгрузки.

В случае выявления нарушения целостности упаковки паллета с повреждениями размещается отдельно от целых для проведения дополнительной проверки качества товара в присутствии водителя (экспедитора). В случае обнаружения нарушения целостности упаковки ТМЦ после завершения операции выгрузки исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".

 

Следующее действие



Действие

Условие перехода

1.

A3.3.1.2.9 Пересчет по количеству мест

ТМЦ выгружены

2.

A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта

Есть отклонения

A3.3.1.2.9 Пересчет по количеству мест

Требования к срокам: определены в целом по процессу

 

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:



Тип участия

Организационная единица

Подразделение

Предмет деятельности

1.

выполняет

Кладовщик

Склад




Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:



Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

1.

ТМЦ выгружены




A3.3.1.2.8 Выгрузка ТМЦ из транспортного средства и осмотр упаковки




Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:



Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

1.

ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест




A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД

Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

После полной выгрузки ТМЦ из транспортного средства исполнитель производит пересчет выгруженных грузомест (паллета, единица негабаритной ТМЦ, транспортный короб и пр. единицы, которые могут быть расценены как грузоместо).

 

Следующее действие



Действие

Условие перехода

1.

A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД




A3.3.1.2.10 Сопоставление количества мест с ТСД

Требования к срокам: определен в целом по процессу

 

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:



Тип участия

Организационная единица

Подразделение

Предмет деятельности

1.

выполняет

Кладовщик

Склад




Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:



Вход

Объекты

Процесс-поставщик

Исполнитель

1.

ТМЦ пересчитаны по кол-ву мест




A3.3.1.2.9 Пересчет по количеству мест

Кладовщик

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:



Выход

Объекты

Процесс-потребитель

Исполнитель

1.

Есть отклонения




A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта




2.

ТМЦ. Приняты по количеству мест

ТМЦ

A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест

Кладовщик

A3.3.1.3.6.1 Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС

Кладовщик

Инструкции по выполнению действия

После пересчета количества грузомест необходимо сверить колученное значение с количеством, указанным в ТОРГ-12 (если поставщиком является российское юридическое лицо) или международной транспортной накладной - CMR - (если поставщик зарубежный и груз перемещался по данному документу) в графе "Количество грузомест".

Если цифры совпадают, исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству мест".

Если цифры не совпадают необходимо провести повторный пересчет грузомест и сверить результаты еще раз. Если после повторного пересчета цифры не совпадают, исполнитель переходит к шагу "Составление внутреннего акта".

В некоторых случаях количество грузомест может быть указано в упаковочном листе (Packing List), который прилагается к поставке. В этом случае необходимо проверить совпадение данных транспортных документов (ТТН, ТОРГ-12, CMR) и упаковочного листа и потом сверить с полученными фактически грузоместами.

В некоторых случаях поставщик не указывает количество грузомест в товаросопроводительных документах. В этом случае сверка данных не производится. Исполнитель переходит к шагу "Подписание ТСД по количеству грузомест".

 

Следующее действие



Действие

Условие перехода

1.

A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта

Есть отклонения

2.

A3.3.1.2.16 Подписание ТСД по количеству мест

ТМЦ. Приняты по количеству мест

A3.3.1.2.11 Составление внутреннего акта

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Регламент бизнес-процесса. Образец iconПермский филиал Факультет бизнес-информатики Кафедра информационных...
Приложение А. Модель бизнес-процесса «Ведение базы данных судк на основе исторических и оперативных данных» «as is» 70

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент бизнес-процесса Тольятти 2017 Оглавление Назначение и область...
Процедура 1 «Консультирование клиента по образовательным программам высшего образования» 8

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент бизнес-процесса «Бюджетирование»
Цель настоящего Регламента состоит в упорядочивании деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе и контроле...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент процесса «Выписка пациента из стационара»
Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Выписка пациента из стационара». Требования настоящего регламента...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент процесса «Проведение оперативного вмешательства»
Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Проведение оперативного вмешательства». Требования настоящего регламента...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент определяет основы бюджетного процесса мп, основания возникновения...
Регламент предназначен для регулирования и регламентирования деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconУрок по технологии предпринимательства. (9 класс). Тема: «бизнес-планирование»
Способствовать формированию понятий: бизнес-план, бизнес-планирование, составные части бизнес плана, резюме бизнес-плана

Регламент бизнес-процесса. Образец iconПрограмма производственной практики для направления 080700. 62 Бизнес-информатика...
Производственная практика студентов факультета бизнес-информатики является составной частью образовательной программы высшего профессионального...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРегламент прохождения заявки, рассмотрения бизнес-плана
Регламент регулирует порядок прохождения заявок и бизнес-планов (далее – проекты), поступивших в рамках Всероссийского конкурса проектов...

Регламент бизнес-процесса. Образец iconРазработка макета интернет магазина dvd дисков Направление: 080100 Экономика
Ключевые слова: интернет магазин, интернет бизнес, электронная коммерция и электронная торговля, онлайновая модель бизнес процесса,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск