Регламент бизнес-процесса. Образец
|
В качестве образца регламента бизнес-процесса используется детальная инструкция по выгрузке ТМЦ из транспортного средства и всем сопутствующим действиям.
ООО Название компании
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: Рекомендован
Перечень изменений
№
| Версия
| Статус
| Дата изменения статуса
| Изменения
| 1.
|
| Рекомендован
| 19.10.2010
|
|
Термины и сокращения
-
{Граница}
| –
| внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
| {Туннель}
| –
| поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
| Бизнес-процесс
| –
| последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
| Владелец процесса
| –
| должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
| Входы бизнес-процесса
| –
| ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
| Выходы бизнес-процесса
| –
| объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
| Исполнитель процесса
| –
| подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
| Организационная структура управления
| –
| совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
| Подпроцесс
| –
| бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
| Процедура
| –
| бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
| 1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ», который является составной частью процесса «A3.3.1 Поступление ТМЦ на ЦС», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Содержание деятельности
Содержанием деятельности по процедуре «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» являетсяПроверка правильности оформления документов и приемка груза по грузоместам.
1.2. Цели процесса
Выполнение процесса «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» направлено на достижение следующих целей компании:
-
-
| Соблюдение нормативов по времени выгрузки
| -
| Выявление нарушений правил транспортировки груза до приемки ТМЦ
| 1.3. Начало процесса
Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:
-
№
| Вход
| Объекты
| Поставщик
| Процесс
| Функция/ Объект внешней среды
| Исполнитель
| 1.
| ТСД. На поступление
| ТСД
| A3.2.5 Выполнение процесса перевозки
| A3.2.5.16 Прибытие на транспортную базу
| Экспедитор
| 1.4. Результаты выполнения процесса
Результат настоящего процесса должен быть следующий:
-
№
| Выход
| Объекты
| Потребитель
| Процесс
| Функция/ Объект внешней среды
| Исполнитель
| 1.
| Акт расхождения по внешней форме. Оригинал
| Акт расхождения при приемке
|
| {Туннель}
|
| 2.
| Акт расхождения при приемке
| Акт расхождения при приемке
| A3.3.1.3 Приемка поступивших ТМЦ по качеству
| A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству
| Оператор склада
| 3.
| ТМЦ. Приняты по количеству мест
| ТМЦ
| A3.3.1.3.6 Идентифицировать и пересчитать каждую товарную позиции
| A3.3.1.3.6.1 Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС
| Кладовщик
| 4.
| ТСД. Подписаны и переданы перевозчику
| ТСД
|
| Перевозчик
|
| 5.
| ТСД. Подписаны по количеству мест
| ТСД
| A3.3.1.3 Приемка поступивших ТМЦ по качеству
| A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству
| Оператор склада
| 1.5. Требования к срокам выполнения процесса
начало незамедлительно при прибытии транспортного средства, выполнение в течение рабочего дня прибытия
1.6. Ресурсы процесса. Владелец
Владельцем процесса является:
-
№
| Должность
| Подразделение
| Предмет деятельности
| 1.
| Начальник склада
| Склад
|
| 1.7. Ресурсы процесса. Исполнители
Основными исполнителями процесса являются:
-
№
| Организационная единица
| Подразделение
| Предмет деятельности
| 1.
| Кладовщик
| Склад
|
| 1.8. Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса
Основными участниками процесса являются:
-
№
| Тип участия
| Организационная единица
| Подразделение
| Предмет деятельности
| 1.
| д/б информирован о нестандартном завершении
| Менеджер по закупкам
| Отдел логистики
|
| 1.9. Документы, необходимые при выполнении процесса
Процесс «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:
-
-
| Рейс
| -
| Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке
| -
| Требования к оформлению комплекта ТСД
|
2. Схема процесса
3. Последовательность выполнения процесса
A3.3.1.2.1 Получение ТСД сотрудником склада
Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
| Тип участия
| Организационная единица
| Подразделение
| Предмет деятельности
| 1.
| выполняет
| Кладовщик
| Склад
|
| Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
| Вход
| Объекты
| Процесс-поставщик
| Исполнитель
| 1.
| Рейс. Спланирован
| Рейс
| A3.2.2.11 Завершение формирования рейсов
| Менеджер по транспорту
| 2.
| ТСД. На поступление
| ТСД
| A3.2.5.16 Прибытие на транспортную базу
| Экспедитор
| Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
| Выход
| Объекты
| Процесс-потребитель
| Исполнитель
| 1.
| ТСД, Получены на складе
|
| A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД
| Кладовщик
| | |