Регламент процесса «наименование процесса»


Скачать 424.76 Kb.
НазваниеРегламент процесса «наименование процесса»
страница2/3
ТипРегламент
filling-form.ru > Договоры > Регламент
1   2   3

5.3 Порядок выполнения функций и работ

Порядок выполнения функций и работ в рамках данного процесса следующий:

В этом разделе описывается порядок выполнения работ и функций составляющих процесс, ответственность за проведение этих работ, взаимодействие персонала и подразделений, записи по качеству, образующиеся при проведении процесса, представленные в виде схемы на Рисунке 1. Все работы (функции, подпроцессы) составляющие процесс должны иметь документированное описание порядка их выполнения в виде инструкций ( технологических, рабочих, контрольных, должностных и т.д. ). Порядок разработки и оформления инструкций в соответствии с требованиями документированной процедуры “Порядок управления документацией”. Объем описания выполнения процесса не должен превышать ½ страницы, так данный Регламент является документом для управления процессом, а не технологической инструкцией для исполнителей.


Рис. 1 Схема процесса ______________________ (название процесса).
5.4 Ответственность владельца процесса. Владелец процесса несет ответственность за:

а) доведение до всего персонала важности удовлетворения требований заказчика и нормативных документов;

б) доведение до всего персонала Политики в области качества организации и роли (название подразделения) и каждого работника в реализации Политики в области качества.5

в) установление целевых показателей в области качества для Процесса … (название процесса) и соответствие этих целевых показателей с целями организации и Политике в области качества;

г) регулярного анализа хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

д) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.

5.5 Ориентация на заказчика.

Владелец процесса несет ответственность за то, что все требования заказчика выявлены и выполнены для повышения удовлетворенности заказчика.

5.6 Политика в области качества.

Процесс … (название процесса) участвует в реализации Политики в области качества ОРГАНИЗАЦИИ следующим образом:

(перечисление того, как данный процесс помогает реализовывать цели и Политику…).

(раздел применяется для организаций, сертифицируемых по ИСО 9001:2000).
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

6.1 Планирование.

При выполнении работ составляющих процесс цели и показатели для подпроцессов (функций, работ) должны быть установлены в соответствии с целями и показателями процесса.

Владелец процесса производит планирование хода процесса по следующему регламенту:6

6.1.1 Входные данные для планирования “Процесса …(название процесса)”.

Владелец процесса планирует ход процесса на _____________ (период) используя следующие данные:

Пример: Владелец процесса планирует ход процесса на квартал используя следующие данные:

а) Бизнес-план компании на год с разбивкой по кварталам.

б) Результаты выполнения предыдущих планов.

в) Справки о ходе своего процесса и смежных процессов.

г) Протоколы анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя.

д) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

6.1.2 План и бюджет процесса. Владелец процесса разрабатывает и представляет на утверждение ________________ (должность вышестоящего руководителя) планы и бюджеты процесса на планируемый период:

  • на год – до 15 декабря, года предшествующего планируемому;

  • на месяц и квартал – до 25 числа месяца, предшествующего планируемому периоду.

Формы планов – Приложение А к настоящему регламенту (вариант: приведены в «Положении о планировании» компании).

Форма бюджета и бюджетные статьи приведены в «Положении о бюджетировании» компании. (Вариант: Приложение __ к настоящему регламенту).

Владелец процесса имеет право на самостоятельное принятие решений в случае, если финансовая оценка стоимости решения проблемы не превышает _________ тыс. руб. (вариант: ___% от бюджета процесса или проекта). В случае превышения данного критерия, владелец процесса выносит решение на рассмотрение ____________________ (вышестоящего руководителя).

Владелец процесса получает от ________________ (вышестоящего руководителя) утвержденные планы и бюджеты на планируемый период:

  • на год – до 25 декабря года, предшествующего планируемому;

  • на месяц и квартал – до 30 числа месяца, предшествующего планируемому периоду.

Владелец процесса доводит до ответственных за выполнение подпроцессов, входящих в состав процесса плановые показатели, утвержденные вышестоящим руководителем, не позднее, чем на следующий день, после получения утвержденных планов.

6.2 Отчетность. Владелец процесса отчитывается перед ____ (вышестоящим руководителем) о ходе процесса и выполнении запланированных показателей по форме: Приложение Б к настоящему регламенту «Справка о ходе процесса ______________».

Сроки предоставления отчетности:

  • за год – до 30 января года, следующего за отчетным;

  • за месяц и квартал – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.3 Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя. _____ (вышестоящий руководитель) проводит анализ результатов работы процесса. При проведении анализа используются следующие данные по процессу:

а) "Справка о ходе процесса … " ______________

б) Предыдущий "Протокол анализа ..." ____________

в) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

Пример: 6.3 Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя

При проведении анализа используются следующие записи по качеству:

а) Справка о ходе “Процесса планирования продаж”_______.

б) Протокол анализа за предыдущий месяц__________.

в) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

г) Информация об изменениях, которые могут повлиять на систему менеджмента качества, (если такие были).

д) Рекомендации по улучшению.

После проведенного анализа _____________ (вышестоящий руководитель) заполняет Протокол анализа процесса по форме Приложение В к настоящему регламенту и возвращает его владельцу процесса для исполнения. Сроки возврата Протокола следующие:

  • за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным;

  • за месяц и квартал – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

На основании указаний, полученных от ___________ (вышестоящего руководителя) владелец процесса разрабатывает, согласовывает, утверждает и реализовывает мероприятия по устранению причин зафиксированных отклонений7.

Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа по предприятию и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимодействующим с ним.
6.4 Контроль хода процесса

Владелец процесса ведет контроль за ходом процесса по рапортам и отчетам подпроцессов (о выполнении функций и работ), входящих в состав процесса, а также о деятельности смежных подразделений и всей компании.

6.4.1 Ежедневно владелец процесса получает следующую информацию 8:

  • Отчет за прошедшие сутки о ______

  • Отчет за прошедший день по _______ видам деятельности

  • Сводку о возникших проблемах у владельцев подпроцессов (ответственных за выполнение функций

6.4.2 Еженедельно во вторник в 10:00 владелец процесса проводит оперативное совещание в составе:

  • Нижестоящий руководитель 1

  • Нижестоящий руководитель 2

  • ……

Еженедельно в _________ владелец процесса получает следующую информацию:

  • Отчет за прошедшую неделю о ______

  • Отчет за прошедшую неделю по _______ видам деятельности

  • ……

6.4.3 Ежемесячно ________________

6.5 Управление процессом

Владелец процесса ведет управление процессом путем принятия оперативных решений. В случае, если финансовая оценка стоимости решения проблемы превышает критерии, установленные в п. 6.1 владелец процесса выносит принятие решения по данной проблеме на вышестоящего руководителя.

По случаям отклонения хода процесса от установленных критериев владелец процесса разрабатывает мероприятия (корректирующие и/или предупреждающие действия ). Порядок разработки в соответствие с _______________________ . (см. сноску к п. 6.3).
7. РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА

В раздел «Ресурсы процесса» вносятся все ресурсы, которые:

а) необходимы для выполнения процесса;

б) учитываются при расчете показателей процесса (Раздел 2 Справки о ходе процесса).

7.1 Персонал 9

Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном расписании (расписаниях) подразделений:

____________________ (входящих в состав процесса).

7.2 Инфраструктура

Инфраструктура, необходимая для проведения процесса, состоит из:

7.2.1 Здания и производственные помещения: 10

7.2.2 Оборудование: 11

Пример: Инфраструктура, необходимая для проведения Процесса планирования продаж и закупок состоит из:

7.2.1 Здания и производственные помещения: офисное помещение в г. Москва по адресу:. Ответственный – Начальник отдела продаж.

7.2.2 Оборудование: связь – телефон, факс, мобильная связь; компьютерная сеть. Ответственный – Начальник IT департамента.12

7.2.3 Транспорт и связь:13

Пример:

7.2.3 Транспорт и связь : автомобиль. Ответственный – начальник транспортной службы.

7.3 Производственная среда

При выполнении функций и работ в рамках данного процесса используются следующие виды производственной среды:

7.3.1 Процесс … (название процесса).

Требования к среде: (температура, влажность, освещенность ( при проведении контрольных операций) и т. д.).

Проверка выполнения требований к производственной среде регламентирована в инструкции ( рабочей инструкции) И 0*.0**.

7.3.2 Функция 1… (название функции).

Требования к среде: (температура, влажность, освещенность ( при проведении контрольных операций) и т. д.).

Пример: При выполнении функций и работ в рамках данного процесса используются следующие виды производственной среды.

7.3.1 Функция 1. Прием заказов от клиентов.

Нормальные условия для офисного помещения в соответствии со СНиП.
8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ

8.1 Подлинник регламента “Процесс … ” после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве … (название подразделения) 3 года.

8.2 Порядок управления данными о процессе установлен в настоящем описании и инструкциях в соответствии с требованиями документированной процедуры … “Порядок управления записями по качеству”14.



Название документа

Форма

Место хранения

Срок хранения

1

Справка о ходе “Процесса планирования продаж”

Ф 00.01.01.

Архив КО

2 года

2

Протокол результатов анализа “Процесса планирования продаж”.

Ф 00.01.02

Архив КО

2 года

3

Протокол внутренней проверки

Ф 00.07.02

Архив КО

2 года


9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Владелец процесса один раз в два года пересматривает данный регламент “Процесса … ” на соответствие целям и планам организации (требованиям системы менеджмента качества).

9.2 По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия регламента “Процесса … ” без изменений. В этом случае действие регламента “Процесса … ” продлевается на следующие два года, для чего Владелец процесса делает запись в “Листе регистрации изменений” контрольного экземпляра: “Срок действия продлен до ........... года”, расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процесса делает запись: “Требует пересмотра. Срок действия продлен до ..............года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в … (название подразделения) доводит до сведения ОВД других подразделений продление действия регламента “Процесса … ” или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях регламента “Процесса … ” подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки.

Решение об изменении регламента “Процесса … ” принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.
10. РАССЫЛКА



учтенного экземпляра.

Подразделение

Количество копий

1




1-копия

2




1-копия


11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ



Изм.

Номера листов

Номер
документа

Подпись

Дата

Срок введения изменения

измененных

новых

аннулиро-ванных

заменен-

ных



















































































12. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

№ п/п

Должность

Фамилия И.О.

Изм № _

Дата

Подпись

Изм № _

Дата

Подпись

1

























2

























3

























4




















































Приложение А. Планы процесса на _____________

Ф 00.0*.0*

УТВЕРЖДАЮ

_________________ /Фамилия И.О./

___”_______200

Планы Процесса на ………………….

  1. Показатели продукта: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года










1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал



Название показателя




янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

Окт

ноя

дек

1.1

Показатель 1.1

план





































факт





































1.2

Показатель 1.2

план





































факт





































2. Показатели процесса: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года



Название показателя




янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

Окт

ноя

дек

2.1

Показатель 2.1

план





































факт





































2.2

Показатель 2.2

план





































факт





































3. Показатели удовлетворённости потребителя результата: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года



Название показателя




янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

Окт

ноя

дек

3.1

Показатель 3.1

план





































факт





































3.2

Показатель 3.2

план





































факт





































4. Запланированные проектные работы и мероприятия

4.1 Проектная работа 1 ____________

4.2 Проектная работа 2 ____________

4.3 Мероприятия 3 _______________


Согласовано __________/ И.О. Фамилия/

__________/ И.О. Фамилия/

00.00.200__ Владелец процесса / И.О. Фамилия/

__________/ И.О. Фамилия/

__________/ И.О. Фамилия/






Приложение Б. Справка о ходе процесса

Ф 00.0*.0*

УТВЕРЖДАЮ

_________________ /Фамилия И.О./

___”_______200

СПРАВКА ПО ПРОЦЕССУ ………………….

За период с…….. по ……… были получены следующие значения показателей:

1. Показатели продукта: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года



Название показателя




янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноя

дек

1.1

Показатель 1.1

план





































факт





































1.2

Показатель 1.2

план





































факт





































2. Показатели процесса: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года



Название показателя




янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноя

дек

2.1

Показатель 2.1

план





































факт





































2.2

Показатель 2.2

план





































факт





































3. Показатели удовлетворённости потребителя результата: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года



Название показателя




янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноя

дек

3.1

Показатель 3.1

план





































факт





































3.2

Показатель 3.2

план





































факт





































4. Выполнение проектных работ

4.1 Проектная работа 1 ____________

4.2 Проектная работа 2 ____________

5. Выполнение запланированных мероприятий:

5.1 Мероприятие 1: ________________

5.2 Мероприятие 2: ________________

6. Результаты внутренних и внешних аудитов:

6.1 Аудит 1 _________________

6.2 Аудит 2 _________________

00.00.200__ Владелец процесса / И.О. Фамилия/

Приложение Б. (Продолжение)

Примечания к составлению справки о ходе процесса.

Справка о ходе процесса должна содержать три группы показателей:

1. Мониторинг и измерение продукта

В этом разделе описываются показатели продукта (результата процесса):

К параметрам продукции могут относиться:

  • физические характеристики продукции;

  • количество дефектов, ошибок и брака в составе продукции;

  • количество выполненных пунктов спецификации на продукт и т. д.

Основным источником информации о требованиях к продукту и степени их выполнения является информация от клиента процесса.

Раздел отвечает на вопрос: Что произведено?

Пример: Продукт процесса продаж оценивается по следующим показателям:

  • % невыполненных поставок;

  • % выполнения плана продаж.

  • % выполнения плана поступления денежных средств.

  • размер дебиторской задолженности.


2. Мониторинг и измерение процесса

К параметрам процесса могут относиться:

  • текущее выполнение заданий, графиков или показателей;

  • технологические параметры оборудования (в т. ч. производительность);

  • удельный расход ресурсов на достижение результата процесса или выпуск объема продукции;

  • количество циклов согласования, утверждения или переделки документа и т. д.

Раздел отвечает на вопрос: Какой ценой получен продукт?

Каковы затраты денежных, материальных (временных) и других ресурсов на производство продукта (оказание услуги).

Пример:

Процесс продаж оценивается по следующим показателям:

  • % сверхнормативные запасы на складе;

  • % сверхнормативные запасы на складе материалов;

  • исполнение бюджета процесса продаж.

3. Мониторинг и измерение удовлетворенности клиентов

В этом разделе описывается, по каким показателям владелец процесса ведет оценку степени удовлетворенности клиентов процесса результатами процесса.

К параметрам удовлетворенности относятся:

  • своевременность сданной работы (в днях, часах просрочки выполнения заказа);

  • количество обоснованных претензий и замечаний со стороны клиентов процесса за отчетный период;

  • величина «отложенного спроса» и т. д.

Пример: Удовлетворенность клиентов процесса продаж оценивается по следующим показателям:

  • рост объема продаж;

  • количество постоянных клиентов;

  • количество претензий от конечного потребителя.

При необходимости в этом разделе может быть указам механизм агрегирования показателей и приведены коэффициенты агрегации.
1   2   3

Похожие:

Регламент процесса «наименование процесса» iconРегламент процесса «Выписка пациента из стационара»
Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Выписка пациента из стационара». Требования настоящего регламента...

Регламент процесса «наименование процесса» iconРегламент процесса «Проведение оперативного вмешательства»
Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Проведение оперативного вмешательства». Требования настоящего регламента...

Регламент процесса «наименование процесса» iconРегламент определяет основы бюджетного процесса мп, основания возникновения...
Регламент предназначен для регулирования и регламентирования деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе...

Регламент процесса «наименование процесса» iconРегламент бизнес-процесса. Образец
В качестве образца регламента бизнес-процесса используется детальная инструкция по выгрузке тмц из транспортного средства и всем...

Регламент процесса «наименование процесса» iconРегламент процесса «Направление на проведение лабораторных исследований...
Ядок выполнения процесса «Направление на проведение лабораторных исследований крови пациентов мо-1 в цкдл». Требования настоящего...

Регламент процесса «наименование процесса» icon«Бережливое производство изделий светотехники с использованием нанотехнологий» Артёменко Е. С
В книге рассмотрены статистические характеристики процесса и система статистического контроля процесса. Проведена классификация контрольных...

Регламент процесса «наименование процесса» iconПримерный перечень вопросов к зачету (4 семестр)
Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность. Уголовно-процессуальные отношения. Цели и задачи (назначение)...

Регламент процесса «наименование процесса» iconРегламент бизнес-процесса «Бюджетирование»
Цель настоящего Регламента состоит в упорядочивании деятельности участников бюджетного процесса при планировании, анализе и контроле...

Регламент процесса «наименование процесса» iconМетодические указания
Разработка технологического процесса механической обработки детали заканчивается составлением и оформлением комплекта документов...

Регламент процесса «наименование процесса» iconОбобщить имеющийся материал и рассмотреть вопросы оптимизации учебно-воспитательного процесса
Ii. Особенности учебного процесса в Российском исламском университете на современном этапе

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск