Расчет показателей экономической эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»
(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование показателя
|
2011 - 2030 годы - всего
|
В том числе
|
2011
год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Оценка экономии расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет реализации Программы
|
1. Экономия - всего
|
26538,90
|
191,60
|
311,80
|
473,10
|
647,60
|
815,20
|
997,84
|
1180,48
|
1363,12
|
1545,76
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергетика
|
4379,00
|
25,40
|
40,90
|
59,00
|
79,40
|
104,00
|
142,62
|
181,24
|
219,86
|
258,48
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
297,10
|
теплоэнергетика
|
2413,50
|
14,90
|
23,80
|
36,00
|
50,00
|
65,70
|
84,74
|
103,78
|
122,82
|
141,86
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
160,90
|
промышленность
|
7268,40
|
46,50
|
82,90
|
129,60
|
179,70
|
233,40
|
281,02
|
328,64
|
376,26
|
423,88
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
471,50
|
сельское хозяйство
|
363,30
|
1,50
|
2,60
|
4,10
|
5,60
|
7,30
|
10,88
|
14,46
|
18,04
|
21,62
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
25,20
|
транспорт
|
2548,70
|
7,70
|
14,30
|
23,00
|
33,80
|
45,90
|
72,60
|
99,30
|
126,00
|
152,70
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
179,40
|
коммунальное хозяйство
|
201,40
|
1,70
|
2,60
|
3,50
|
4,60
|
5,80
|
7,28
|
8,76
|
10,24
|
11,72
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
13,20
|
сфера оказания услуг
|
1015,90
|
11,40
|
14,90
|
19,80
|
24,80
|
30,30
|
37,38
|
44,46
|
51,54
|
58,62
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
65,70
|
бюджетная сфера
|
1440,80
|
22,30
|
27,90
|
35,30
|
42,40
|
49,80
|
57,74
|
65,68
|
73,62
|
81,56
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
89,50
|
жилищный фонд
|
6907,90
|
60,20
|
101,90
|
162,80
|
227,30
|
273,00
|
303,58
|
334,16
|
364,74
|
395,32
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
425,90
|
II. Расчет показателей экономической (общественной) эффективности реализации Программы
|
2. Затраты по
Программе - всего
|
9532,41
|
540,06
|
611,03
|
757,98
|
823,82
|
820,36
|
896,99
|
1063,73
|
1206,24
|
1344,15
|
1468,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
8837,10
|
502,79
|
571,34
|
710,82
|
769,70
|
755,45
|
823,64
|
982,34
|
1115,05
|
1245,19
|
1360,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
средства бюджетов субъектов Российской Федерации
|
625,31
|
30,27
|
32,70
|
40,17
|
47,12
|
57,91
|
66,35
|
74,39
|
84,19
|
91,96
|
100,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
средства федерального бюджета
|
70,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3. Выгоды - всего
|
31971,90
|
247,80
|
397,20
|
588,20
|
792,70
|
992,60
|
1210,34
|
1426,78
|
1640,12
|
1855,56
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
2074,60
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов
|
26538,90
|
191,60
|
311,80
|
473,10
|
647,60
|
815,20
|
997,84
|
1180,48
|
1363,12
|
1545,76
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов
|
5433,00
|
56,20
|
85,40
|
115,10
|
145,10
|
177,40
|
212,50
|
246,30
|
277,00
|
309,80
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
346,20
|
4. Поток наличности
|
22439,5
|
-292,3
|
-213,8
|
-169,8
|
-31,1
|
172,2
|
313,4
|
363,0
|
433,9
|
511,4
|
606,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
2074,6
|
5. Кумулятивный
поток наличности
|
22439,5
|
-292,3
|
-506,1
|
-675,9
|
-707,0
|
-534,8
|
-221,4
|
141,6
|
575,5
|
1086,9
|
1693,5
|
3768,1
|
5842,7
|
7917,3
|
9991,9
|
12066,5
|
14141,1
|
16215,7
|
18290,3
|
20364,9
|
22439,5
|
6. Дисконти-
рованный
поток наличности
|
5446,8
|
-265,7
|
-176,7
|
-127,6
|
-21,3
|
106,9
|
176,9
|
186,3
|
202,4
|
216,9
|
233,9
|
727,1
|
661,0
|
600,9
|
546,3
|
496,6
|
451,5
|
410,4
|
373,1
|
339,2
|
308,4
|
7. Кумулятивный
поток дисконтированной наличности
|
5446,8
|
-265,7
|
-442,4
|
-570,0
|
-591,2
|
-484,3
|
-307,4
|
-121,1
|
81,3
|
298,2
|
532,0
|
1259,2
|
1920,2
|
2521,2
|
3067,5
|
3564,1
|
4015,6
|
4426,0
|
4799,2
|
5138,4
|
5446,8
|
III. Расчет показателей коммерческой эффективности реализации Программы
|
8. Затраты по
Программе - всего
|
14144,88
|
541,11
|
633,70
|
805,44
|
899,22
|
918,49
|
1023,21
|
1218,44
|
1387,68
|
1554,34
|
1706,48
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников
|
8837,10
|
502,79
|
571,34
|
710,82
|
769,70
|
755,45
|
823,64
|
982,34
|
1115,05
|
1245,19
|
1360,80
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
прирост налога на прибыль
|
5307,78
|
38,32
|
62,36
|
94,62
|
129,52
|
163,04
|
199,57
|
236,10
|
272,62
|
309,15
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
9. Выгоды - всего
|
26538,90
|
191,60
|
311,80
|
473,10
|
647,60
|
815,20
|
997,84
|
1180,48
|
1363,12
|
1545,76
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
в том числе экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов
|
26538,90
|
191,60
|
311,80
|
473,10
|
647,60
|
815,20
|
997,84
|
1180,48
|
1363,12
|
1545,76
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
1728,40
|
10. Поток наличности
|
12394,0
|
-349,5
|
-321,9
|
-332,3
|
-251,6
|
-103,3
|
-25,4
|
-38,0
|
-24,6
|
-8,6
|
21,9
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
1382,7
|
11. Кумулятивный
поток наличности
|
12394,0
|
-349,5
|
-671,4
|
-1003,7
|
-1255,4
|
-1358,6
|
-1384,0
|
-1422,0
|
-1446,5
|
-1455,1
|
-1433,2
|
-50,5
|
1332,3
|
2715,0
|
4097,7
|
5480,4
|
6863,1
|
8245,9
|
9628,6
|
11011,3
|
12394,0
|
12. Дисконти-
рованный поток наличности
|
724,0
|
-303,9
|
-243,4
|
-218,5
|
-143,9
|
-51,4
|
-11,0
|
-14,3
|
-8,0
|
-2,4
|
5,4
|
297,2
|
258,4
|
224,7
|
195,4
|
169,9
|
147,8
|
128,5
|
111,7
|
97,2
|
84,5
|
13. Кумулятивный
поток дисконтированной наличности
|
724,0
|
-303,9
|
-547,3
|
-765,8
|
-909,7
|
-961,1
|
-972,0
|
-986,3
|
-994,3
|
-996,8
|
-991,3
|
-694,1
|
-435,7
|
-211,0
|
-15,5
|
154,4
|
302,2
|
430,6
|
542,4
|
639,5
|
724,0
|
IV. Расчет показателей бюджетной эффективности реализации Программы для бюджетов всех уровней
|
14. Затраты по
Программе - всего
|
695,31
|
37,27
|
39,70
|
47,17
|
54,12
|
64,91
|
73,35
|
81,39
|
91,19
|
98,96
|
107,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов субъектов Российской Федерации
|
625,31
|
30,27
|
32,70
|
40,17
|
47,12
|
57,91
|
66,35
|
74,39
|
84,19
|
91,96
|
100,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
средства федерального бюджета
|
70,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15. Выгоды - всего
|
5307,78
|
38,32
|
62,36
|
94,62
|
129,52
|
163,04
|
199,57
|
236,10
|
272,62
|
309,15
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
в том числе прирост налога на прибыль
|
5307,78
|
38,32
|
62,36
|
94,62
|
129,52
|
163,04
|
199,57
|
236,10
|
272,62
|
309,15
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
345,68
|
16. Поток наличности
|
4612,5
|
1,0
|
22,7
|
47,5
|
75,4
|
98,1
|
126,2
|
154,7
|
181,4
|
210,2
|
238,4
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
345,7
|
17. Кумулятивный
поток наличности
|
4612,5
|
1,0
|
23,7
|
71,2
|
146,6
|
244,7
|
370,9
|
525,6
|
707,0
|
917,2
|
1155,7
|
1501,3
|
1847,0
|
2192,7
|
2538,4
|
2884,1
|
3229,7
|
3575,4
|
3921,1
|
4266,8
|
4612,5
|
18. Дисконти-
рованный поток наличности
|
1403,0
|
1,0
|
18,7
|
35,7
|
51,5
|
60,9
|
71,2
|
79,4
|
84,6
|
89,1
|
91,9
|
121,2
|
110,1
|
100,1
|
91,0
|
82,8
|
75,2
|
68,4
|
62,2
|
56,5
|
51,4
|
19. Кумулятивный
поток дисконтированной наличности
|
1403,0
|
1,0
|
19,7
|
55,3
|
106,8
|
167,8
|
239,0
|
318,4
|
403,0
|
492,2
|
584,1
|
705,3
|
815,4
|
915,5
|
1006,6
|
1089,3
|
1164,5
|
1232,9
|
1295,1
|
1351,6
|
1403,0
|
Примечания: 1. Для раздела II получены результаты:
чистый дисконтированный доход (NPV) - 5446767 млн. рублей (при ставке дисконтирования 10 процентов в год);
внутренняя норма доходности (IRR) - 39 процентов;
простой период окупаемости - 7 лет;
дисконтированный период окупаемости - 8 лет.
2. Для раздела III получены результаты:
чистый дисконтированный доход (NPV) - 724016 млн. рублей (при ставке дисконтирования 15 процентов в год);
внутренняя норма доходности (IRR) - 20 процентов;
простой период окупаемости - 12 лет;
дисконтированный период окупаемости - 15 лет.
3. Для раздела IV получены результаты:
чистый дисконтированный доход (NPV) - 1403018 млн. рублей (при ставке дисконтирования 10 процентов в год);
внутренняя норма доходности не может быть определена в связи с положительным значением дисконтированного потока за весь горизонт расчета;
простой период окупаемости - 1 год;
дисконтированный период окупаемости - 1 год.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Российской Федерации «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года»
|
