Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета


НазваниеПояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
страница3/9
ТипПояснительная записка
filling-form.ru > Туризм > Пояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел 04 «Национальная экономика»
Расходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2016 год по разделу 04 «Национальная экономика» приведены в таблице 6.
Таблица 6 (в рублях)


Наименование разделов и подразделов классификации расходов

Рз

Пр

Исполнено в 2015 году

Уточненный план

2016 год

Исполнено в 2016 году

% испол-нения

Темп измене

ния,

%

Национальная экономика

04

00

12 971 592 634,84

17 816 338 692,89

17 342 470 901,80

97,34

133,70

Общеэкономические вопросы

04

01

183 179 784,06

195 934 015,46

195 045 470,64

99,55

106,48

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

04

04

60 000,00

170 000,00

170 000,00

100,00

283,33

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

7 894 069 935,60

10 552 185 199,54

10 507 922 710,74

99,58

133,11

Водное хозяйство

04

06

34 798 942,71

24 821 659,04

23 427 137,37

94,38

67,32

Лесное хозяйство

04

07

271 254 200,59

282 396 549,00

282 278 857,68

99,96

104,06

Транспорт

04

08

476 765 033,64

761 476 531,27

754 490 534,26

99,08

158,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

3 619 576 944,10

5 603 022 167,21

5 189 561 178,40

92,62

143,37

Связь и информатика

04

10

4 066 810,60

10 184 000,00

10 086 799,45

99,05

248,03

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

487 820 983,54

386 148 571,37

379 488 213,26

98,28

77,79


Расходы консолидированного бюджета Брянской области по разделу исполнены в сумме 17 342 470 901,80 рублей, или на 97,34 процентов к плановым назначениям (17 816 338 692,89 рублей).

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» кассовое исполнение составило 195 045 470,64 рублей, или 99,55 процентов. Расходы направлены на финансовое обеспечение деятельности аппарата управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, а так же на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий.

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» ассигнования, предусмотренные на финансирование мероприятий по изучению недр, и воспроизводству минерально-сырьевой базы в сумме 170 000,00 рублей, исполнены на 100,00 процентов.

В рамках мероприятия «Обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014 - 2020 годы) запланировано 170 000,00 рублей, исполнение составило 100,00 процентов. Проведены работы по составлению и ведению территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых по договорам для органов государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при плановых назначениях 10 552 185 199,54 рублей, кассовое исполнение составило 10 507 922 710,74 рублей (99,58 процентов). Расходы направлены на содержание и финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере установленных функций; на поддержку агропромышленного комплекса области, содержание учреждений государственной ветеринарной службы и исполнение государственных полномочий Брянской области по предметам совместного ведения по поддержке сельскохозяйственного производства.

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы), государственной программы "Реализация полномочий в области ветеринарии" (2014 - 2020 годы), государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014 - 2020 годы), а также средств бюджетов муниципальных образований осуществлялось расходование средств в объеме 9 547 821 504,68 рублей, в том числе:

- возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей - 964 100,00 рублей, или 100,00 процентов к плановым назначениям;

- возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 2 372 100,00 рублей, или 100,00 процентов;

- поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства - 26 754 000,00 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства - 214 619 500,00 рублей, или 100,00 процентов к плановым назначениям;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства - 124 448 100,00 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, исполнение составило 3 822 258,00 рублей, или 38,22 процентов, неисполнение связано с тем, что расходы носят заявительный характер субсидирования сельхозтоваропроизводителей;

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства - 235 850 700,00 рублей, или 100,00 процентов к плановым назначениям;

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства - 35 619 200,00 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 1 671 417 100,00 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства - 16 402 700,00 рублей, или 100,00 процентов;

- поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства - 1 808 407 000,00 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства - в объеме 4 640 763 600,00 рублей, или 100,00 процентов;

- средства на поддержку начинающих фермеров, исполнены в полном объеме к плановым назначениям - 25 686 000,00 рублей (100,00 процентов);

- развитие семейных животноводческих ферм - 20 729 000,00 рублей в полном объеме к плановым назначениям (100,00 процентов);

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования - 6 424 000,00 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения запланировано в сумме 563 500,00 рублей. Кассовый расход составил 420 462,00 рублей, или 74,62 процентов;

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в объеме 2 047 950,00 рублей или 100,00 процентов;

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии в сумме 107 234 209,90 рублей или 99,99 процентов;

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 202 650 229,61 рублей, или 99,98 процентов;

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии – 99 556 541,62 рублей или 79,31 процентов, не полное освоение средств связано с отсутствием затрат;

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства – 24 801 200,00 рублей, или 100,00 процентов;

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 23 501 100,00 рублей, или 100,00 процентов;

- поддержка племенного животноводства – 526 300,00 рублей, или 100,00 процентов;

- поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления - 30 063 300,00 рублей (100,00 процентов), молочного направления – 35 953 000,00 рублей (100,00 процентов);

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров исполнены в полном объеме – 22 842 200,00 рублей;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства освоены в полном объеме – 94 073 400,00 рублей.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 30 907 000,00 рублей, освоено 28 461 373,55 рублей или 92,09 процентов, средства были направлены на реализацию проектов по комплексной компактной застройке.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на выплату субсидий предусмотрено и исполнено 41 383 000,00 рублей (100,00 процентов).

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014 - 2020 годы) на мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» запланировано за счет средств федерального бюджета 28 000,00 рублей, кассовый расход 27 880,00 рублей, освоение 99,57 процентов.

В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрены средства областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 18 951 146,22 рублей, освоено 17 451 569,28 рублей или 92,09 процентов. Остатки средств областного бюджета на 01.01.2016 в муниципальных образованиях, потребность в которых подтверждена в сумме 2 360 400,92 рублей, освоены на 100,00 процентов.

Расходы за счет областного бюджета исполнены в сумме 937 406 220,14 рублей, в том числе:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений ветеринарной сети - 149 340 336,72 рублей (100,00 процентов);

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений департамента сельского хозяйства Брянской области исполнено в сумме 71 874 657,56 рублей (98,82 процентов);

В рамках Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» бюджетами муниципальных образований на развитие сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия запланировано 11 800 338,67 рублей, исполнено 9 673 308,02 рублей (81,97 процентов).

- комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия, при плане 5 675 280,00 рублей, кассовое исполнение составило 100,00 процентов;

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства предусмотрено 25 000 000,00 рублей, кассовое исполнение 100,00 процентов;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства предусмотрены в сумме 59 061 527,36 рублей, освоение 100,00 процентов;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации составило 201 172,00 рублей, при плане 526 315,79 рублей, освоение 38,22 процентов. Низкий уровень освоения связан с отсутствием затрат сельских товаропроизводителей;

- на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства запланировано 3 000 000,00 рублей, освоение 100,00 процентов;

- на возмещение части затрат КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения запланировано и освоено 70 111,68 рублей (100,00 процентов);

- на повышение плодородия почв запланировано и освоено 2 000 000,00 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей кассовый расход составил 50 742,11 рублей, или 100,00 процентов;

- возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями запланировано и освоено средств 124 919,50 рублей;

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства - 12 413 195,00 рублей, или 100,00 процентов к плановым назначениям;

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства запланировано средств в объеме 24 961 803,54 рублей, освоение 100,00 процентов;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства запланировано и освоено средств 87 969 400,00 рублей, кассовый расход составил 100,00 процентов;

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства кассовый расход составил 863 300,00 рублей, или 100,00 процентов от плана;

- на выплату субсидий на развитие животноводства при плановых назначениях в сумме 8 046 852,64 рублей, кассовый расход составил 100,00 процентов, в том числе погашена кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 30 000,00 рублей;

- на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства определен лимит в сумме 220 000 000,00 рублей, освоение 100,00 процентов;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства при плане в объеме 3 215 000,00 рублей освоение составило 100,00 процентов;

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования запланировано 1 250 000,00 рублей, кассовый расход 100,00 процентов;

- на поддержку начинающих фермеров предусмотрено 3 000 000,00 рублей, освоение 100,00 процентов;

- развитие семейных животноводческих ферм запланировано 5 000 000,00 рублей, освоение составило 100,00 процентов;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 20 079 545,68 рублей, исполнено 100,00 процентов. Средства были направлены на гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия;

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта запланированы в объеме 107 790,00 рублей, исполнение – 107 787,00 рублей;

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ запланированы и исполнены в объеме 5 643 917,68 рублей (100,00 процентов);

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" запланировано в объеме 11 020 216,00 рублей, кассовый расход – 11 018 547,86 рублей, освоение 99,98 процентов;

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) предусмотрено 7 253 911,85 рублей, исполнено 5 409 577,30 рублей, или 74,57 процентов;

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, исполнены в объеме 15 059 000,00 рублей, или 100,00 процентов от плана;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства запланировано и исполнено – 11 500 000,00 рублей;

- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян исполнено в объеме – 1 239 095,00 рублей, или 100,00 процентов;

- на поддержку племенного животноводства предусмотрено и исполнено – 27 700,00 рублей;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления запланировано 1 582 300,00 рублей, исполнение 100,00 процентов, молочного направления запланировано и исполнено –1 892 300,00 рублей;

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров предусмотрено и исполнено – 25 446 489,29 рублей;

- запланированные средства на руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области исполнены в сумме 89 228 342,71 рублей, или 99,26 процентов.

Департаментом сельского хозяйства Брянской области осуществлен взнос в уставный капитал в сумме 8 000 000,00 рублей, освоение 100,00 процентов. Средства направлены на строительство производственного корпуса ГУП "Унечский ветсанутильзавод" Брянской области (цех по производству мясокостной муки).

В рамках инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса на возмещение части затрат государственным (муниципальным) унитарным предприятиям - машинно-технологическим станциям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции за приобретенную сельскохозяйственную технику, оборудование, узлы, агрегаты, запасные части за счет средств областного бюджета предусмотрено 19 762 403,05 рублей, кассовый расход – 19 762 403,05 рублей, или 100,00 процентов.

На кадровое обеспечение агропромышленного комплекса предусмотрено 27 369 222,76 рублей, кассовое исполнение 100,00 процентов.

В рамках Закона Брянской области от 01.08.2014 г. № 60-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области» от 01.08.2014 г. № 59-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям)" запланированы средства в объеме 3 356 356,00 рублей, кассовое исполнение 1 218 385,68 рублей, или 36,30 процентов. Низкий процент освоения сложился в связи с длительностью проведения конкурсных процедур на право заключения государственных контрактов на проведение мероприятий, связанных с оборудованием и содержанием скотомогильников (биотермических ям), организацией отлова и содержанием безнадзорных животных на территории Брянской области, а также отсутствием заявок на финансирование указанных мероприятий от муниципальных образований области.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы) предусмотрено 24 821 659,04 рублей, исполнено 23 427 137,37 рублей (94,38 процентов):

- на основное мероприятие «реализация отдельных полномочий в области водных отношений» предусмотрена субвенция из федерального бюджета 7 009 400,00 рублей, средства освоены в объеме 7 004 543,23 рублей или 99,93 процентов и направлены на мероприятия по установке водоохранных знаков, определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в пределах населенных пунктов районов Брянской области, а также на разработку проекта «Расчистка и дноуглубление реки Волонча и ее притоков, ручьев без названия в пределах Брянского района Брянской области»

- в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» запланированы средства в сумме 5 540 200,00 рублей, исполнены в сумме 4 998 360,00 рублей (90,22 процента);

- средства областного бюджета на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственную деятельность запланированы в сумме 1 613 763,53 рублей, исполнены в сумме 1 549 024,53 рублей (95,99 процентов).

В рамках Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» бюджетами муниципальных образований на водное хозяйство запланировано 10 658 295,51 рублей, исполнено 9 875 209,61 рублей, средства были направлены на софинансирование программных мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы), страхование ГТС и т.п.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» кассовое исполнение составило 282 278 857,68 рублей, или 99,96 процентов от плана (282 396 549,00 рублей).

Управлению лесами Брянской области предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 282 396 549,00 рублей, из них на реализацию государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) - 282 396 549,00 рублей (в т.ч. из федерального бюджета - 221 982 263,00 рублей, из областного - 60 414 286,00 рублей). Кассовое исполнение по государственной программе «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) в 2016 году составило 282 278 857,68 рублей, или 99,96 процентов.

В разрезе мероприятий государственной программы исполнение сложилось следующим образом:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области предусмотрено 306 034,88 рублей, исполнено 289 030,53 рублей (94,44 процентов). Средства были направлены на изготовление наружной пожарной лестницы для здания управления лесами, выплаты по исполнительному листу и др.;

- «учреждения, оказывающие услуги в сфере лесных отношений» плановые назначения составили 59 686 651,12 рублей, кассовое исполнение – 59 620 988,72 рублей, или 99,89 процентов;

- на мероприятия в сфере пожарной безопасности в областном бюджете предусмотрена субсидия государственным учреждениям на приобретение специализированной техники и оборудования в сумме 260 100,00 рублей, кассовое исполнение - 100,00 процентов. Средства были направлены на приобретение мотопомп, пожарных напорных рукавов, ранцевых опрыскивателей и др.;

- на мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью запланировано 85 000,00 рублей на проведение слета школьных лесничеств, кассовое исполнение- 100,00 процентов;

- расходы ну уплату налогов, сборов и иных платежей сложились в сумме 31 736,82 рублей, или 99,18 процентов;

- на мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» запланировано 221 982 263,00 рублей, кассовое исполнение – 221 947 501,61 рублей, или 99,98 процентов. По данному мероприятию запланированы расходы на содержание лесничеств и аппарата управления, а также мероприятия по выполнению работ по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов;

- в рамках мероприятия по изменению границ зеленых зон на территории Брянской области, денежные средства, предусмотренные в сумме 40 000,00 рублей, были освоены в полном объеме;

- «исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных пунктами 16 и 19 правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» предусмотрено 4 500,00 рублей, кассовый расход – 4 500,00 рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» кассовое исполнение составило 754 490 534,26 рублей, или 99,08 процентов от плана (761 476 531,27 рублей).

Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих вследствие регулирования тарифов по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, запланированы в сумме 191 933 686,95 рублей, кассовое исполнение составило 190 770 855,00 рублей, или 99,39 процентов к плановым назначениям.

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении исполнены за счет средств областного бюджета в сумме 16 600 499,20 рублей, или 97,53 процентов.

Расходы на предоставление субсидий транспортным предприятиям в целях организации обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и муниципальном пригородном, городском сообщении и городским электротранспортом запланированы в сумме 381 797 311,48 рублей. Средства исполнены в сумме 376 721 436,47 рублей, на 98,67 процентов к плановым назначениям и направлены транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в межмуниципальном и муниципальном пригородном сообщении в сумме 139 297 563,53 рублей, в городском сообщении в сумме 237 423 872,94 рублей.

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим аэропортовые услуги на территории Брянской области, исполнены в сумме 43 897 960,00 рублей, или в полном объеме к плановым назначениям.

Расходы на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров исполнены в сумме 42 518 040,00 рублей, или в полном объеме к плановым назначениям.

На лизинговые платежи по закупке транспортных средств выделены средства консолидированного бюджета в объеме 9 364 532,60 рублей, исполнение составило 100,00 процентов. За счет выделенных средств было закуплено 5 автобусов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы освоены на 92,62 процентов (план – 5 603 022 167,21 рублей, кассовое исполнение –  5 189 561 178,40 рублей), в том числе:

1. средства федерального бюджета исполнены в объеме 620 032 077,47 рублей. Данные средства направлены на следующие цели:

- расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» предусмотрены в сумме 641 753 540,00 рублей. Кассовое исполнение составило 505 469 631,30 рублей, или на 78,76 процентов.

На строительство, реконструкцию и ремонт дорог регионального значения направлено средств в сумме 181 772 999,30 рублей. В соответствии с программой работ по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог регионального значения построено, реконструировано и отремонтировано 19,27 км дорог регионального значения.

На строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения направлено средств в сумме 323 696 632,00 рублей. Введено в эксплуатацию 10,02 км дорог, в том числе два уникальных мостовых сооружения в г. Брянске протяженностью 372,7 п.м.

- бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрены в объеме 159 427 686,48 рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 114 562 446,17 рублей, или 71,86 процентов.

За 2016 год в рамках данного мероприятия всего введено в эксплуатацию 11,42 км дорог. Кроме того, введен в эксплуатацию незавершенный объект 2015 года с освоением остатка средств федерального бюджета в сумме 4 558 186,48 рублей.

2. средства областного бюджета предусмотренные в объеме 3 957 140 006,90 рублей, исполнены в сумме 3 827 501 697,95 рублей, или 96,72 процента, и направлены:

- на обеспечение деятельности казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Брянской области" - 273 324 854,30 рублей (99,38 процентов);

- на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования в сумме 100 604 800,73 рублей (86,56 процентов). Введены в эксплуатацию 3 автомобильные дороги общим протяжением 14,47 км дорог. Кроме того, выполнялось изготовление проектной документации под объекты будущих периодов.

- на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в сумме 210 000 645,30 рублей (82,76 процентов). В 2016 году выполнялось софинансирование двух мостовых сооружений г. Брянска и построено автомобильных дорог протяжением 1,879 км. Начато строительство переходящего объекта по ул. Романа Брянского в г. Брянске.

- на обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним – 1 894 606 218,29 рублей (99,95 процентов). Выполнен ремонт 94 объектов, в том числе устроены 12 автобусных остановок, выполнено устройство 3 пешеходных дорожек, 3 площадок для взвешивания автомобилей, 6 заездных карманов. В рамках исполнения мероприятий по сохранению действующей дорожной сети и поддержанию ее в безопасном состоянии выполнено текущее содержание 6106,82 км дорог и 12 427,58 п.м. мостов. Также выполнен ремонт покрытия автомобильных дорог картами протяжением 85,02 км.

С целью обеспечения безопасности движения на дорогах выполнено нанесение дорожной разметки – 1 660,0 км, замена тросового ограждения на барьерное -1 742 п.м., установка знаков индивидуального проектирования 320 шт., планово-предупредительный ремонт мостов – 6 штук, замена знаков при содержании дорог – 10 546 штук.

- на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – 1 147 229 987,33 рублей (95,83 процентов). Протяженность отремонтированных дорог составила 175,76 км;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 164 751 335,00 рублей (97,08 процентов). За 2016 год отремонтировано дворовых территорий общей площадью 98,22 тыс. м. кв.;

- на бюджетные инвестиции в сумме 36 983 857,00 рублей (74,26 процентов) на софинансирование объектов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

3. расходы местных бюджетов в объеме 742 027 402,98 рублей направлены на дорожное хозяйство, а именно:

- ремонт автомобильных дорог местного значения – 225 238 669,98 рублей;

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 422 566 864,14 рублей;

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения – 55 518 250,77 рублей;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий – 31 819 344,94 рублей;

- прочие расходы – 6 884 273,15 рублей.

Кассовое исполнение по подразделу 0410 «Связь и информатика» составило 10 086 799,45 рублей, или 99,05 процентов к плановым назначениям в объеме 10 184 000,00 рублей.

По данному подразделу отражены расходы на развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение составило 379 488 213,26 рублей, или 98,28 процентов от плана (386 148 571,37 рублей).

По данному подразделу отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Брянской области в установленной сфере деятельности, а также расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета в части администрирования по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, а также расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.

Управлением имущественных отношений Брянской области средства в сумме 2 011 427,20 рублей направлены на мероприятия по землеустройству и землепользованию. В рамках данного мероприятия были выполнены работы по формированию земельных участков, оказаны услуги по подготовке технической документации, по оценке рыночной стоимости арендной платы земельных участков.

За счет средств областного бюджета предусмотрены бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в объеме 2 000 000,00 рублей, кассовый расход – 2 000 000,00 рублей освоение 100,00 процентов. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности по объекту АО "Брянское мороженое».

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства исполнены в сумме 42 432 879,00 рублей, или 100,00 процентов. Средства направлены на софинансирование мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2014-2020 годы) государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы), а именно, на обеспечение деятельности государственному автономному учреждению «Брянский областной бизнес-инкубатор», обеспечение деятельности регионального интегрированного центра, содействие развитию лизинга оборудования, предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным на строительство для собственных нужд производственных зданий или приобретение оборудования.

Расходы областного бюджета на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства запланированы в сумме 7 523 556,00 рублей, исполнены в полном объеме к плановым назначениям. Средства были направлены на обеспечение деятельности государственному автономному учреждению «Брянский областной бизнес-инкубатор», мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, проведение конкурса «Лучший предприниматель Брянской области», обеспечение деятельности регионального интегрированного центра, содействие развитию лизинга оборудования, предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным на строительство для собственных нужд производственных зданий или приобретение оборудования.

Расходы местных бюджетов на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства исполнены в сумме 611 600,00 рублей, что составляет 81,40 процентов от плановых назначений.

Субсидии на государственную поддержку молодежного предпринимательства предусмотрены в сумме 4 543 771,00 рублей. Кассовое исполнение составило 3 408 282,63 рублей, или 75,01 процентов к плановым назначениям. В том числе субсидии из федерального бюджета, связанные с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" предусмотрены в сумме 3 643 771,00 рублей, исполнены в сумме 2 733 500,00 рублей. На софинансирование в областном бюджете предусмотрены расходы в объеме 900 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 674 782,63 рублей.

Кроме того, по данному подразделу отражаются расходы по подпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области» (2014-2020 годы) государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020 годы) на субсидирование процентных ставок за пользование кредитами, привлеченными в российских кредитных организациях индивидуальными предпринимателями и организациями, средства запланированы в объеме 16 636 127,00 рублей, исполнены в объеме 16 317 990,83 рублей (98,09 процентов).

Экономия сложилась по причине финансирования расходов по итогам конкурсного отбора фактически поступивших заявок претендентов, а также с учетом прекращения субсидирования по результатам мониторинга отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности получателей субсидий департаментом экономического развития Брянской области.



1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconПорядок заполнения справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного...
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) (далее – Справочная...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconПорядок заполнения справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного...
Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) (далее – Справочная...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconИнструкция формирование месячной отчетности об исполнении бюжета...
В составе месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconИнструкция формирование месячной отчетности об исполнении бюжета...
В составе месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconИнструкция формирование месячной отчетности об исполнении бюжета...
В составе месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconОтчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета...
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального гвф (ф. 0503317) 1

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета icon1Общие положения и перечень отчетных форм
Форматы файлов для загрузки отчетов по форме 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconОтчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской...
Об особенностях в 2016 году составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетности и сводной квартальной бухгалтерской...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconПояснительная записка к отчету об исполнении бюджета коды
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный...

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета iconУказания о порядке заполнения бланка консолидированного бюджета субъекта...
Менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24. 08....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск