Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета
Скачать 1.24 Mb.
|
| Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» Расходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2016 год по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» приведены в таблице 3. Таблица 3 (в рублях)
Общий объем расходов по разделу запланирован в сумме 3 070 258 904,30 рублей и исполнен в объеме 2 991 101 977,77 рублей, или на 97,42 процентов. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Брянской области в 2016 году произведены по отдельным целевым статьям и видам расходов в разрезе разделов, подразделов и отражены в годовом отчете следующим образом: - по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы на содержание высшего должностного лица субъекта РФ, а также глав муниципальных образований. По данному разделу расходы исполнены на 98,89 процентов (план – 110 329 224,45 рублей, кассовое исполнение – 109 106 890,60 рублей); - по подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности председателя, депутатов и аппарата Брянской областной Думы, информационное освещение деятельности, а также председателей, депутатов и аппарата Совета народных депутатов муниципальных образований Брянской области. Кроме того, отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников, депутатов Государственной Думы и их помощников, а также средства резервных фондов и муниципальных программ. Расходы по разделу исполнены на 95,17 процентов (план – 219 963 993,28 рублей, кассовое исполнение – 209 332 356,73 рублей); - по подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области и аппарата администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, а также расходы постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве РФ в г. Москве, информационное обеспечение деятельности, финансовое обеспечение деятельности глав местных администраций и их аппаратов. Расходы исполнены на 98,70 процентов (план – 1 237 279 134,62 рублей, кассовое исполнение – 1 221 209 153,81 рублей). - по подразделу 01 05 «Судебная система» отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата мировых судей, а также расходы по осуществлению отдельных переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, уплату взносов на капитальный ремонт за объекты казны. Расходы исполнены на 99,21 процентов (план – 154 816 928,00 рублей, кассовое исполнение – 153 594 586,41 рублей); - по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены расходы на: - финансовое обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетной палаты Брянской области и его заместителей, аудиторов и аппарата контрольно-счетной палаты Брянской области, а также аппарата управления департамента финансов Брянской области; - финансовое обеспечение деятельности руководителей контрольно-счетных органов муниципальных образований, аудиторов и их аппаратов, а также финансовых органов муниципальных образований. Кроме того, отражены расходы на реализацию муниципальных программ и направленных средств резервных фондов. Расходы по подразделу исполнены на 98,86 процентов (план – 338 472 595,14 рублей, кассовое исполнение – 334 630 550,06 рублей); - по подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены расходы на финансовое обеспечение деятельности председателя и членов Избирательной комиссии Брянской области и их аппарата, а также расходы на проведение выборов глав муниципальных образований и депутатов в Советы народных депутатов в отдельных муниципальных образованиях области. Данные расходы исполнены на 97,03 процентов (план – 23 025 019,91 рублей, кассовое исполнение – 22 342 032,37 рублей); - по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на: - финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ в установленной сфере деятельности, в том числе на осуществление полномочий Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета по государственной регистрации актов гражданского состояния; - финансовое обеспечение Уполномоченного по правам человека в Брянской области, Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области и аппарата уполномоченных; - финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере установленных функций; - осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий; - осуществление отдельных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; - повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области, в том числе на завершение работ по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; - опубликование нормативно-правовых актов и иной официальной информации; - обеспечение деятельности общественной палаты субъекта РФ; - организацию и проведение конкурсов средств массовой информации и журналистских работ; - оценку имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений; - уплату взносов на капитальный ремонт за объекты казны; - расходы на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области. Так же по данному разделу отражены расходы государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014 – 2020 годы). На основании Постановления Правительства Брянской области от 30.12.2013 г. № 855-п на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году за счет средств федерального бюджета предусмотрена субвенция в сумме 22 950 500,00 рублей (в т. ч. нераспределенный резерв – 2 295 048,16 рублей), кассовый расход – 14 948 300,92 рублей, освоение 65,13 процентов. Низкий процент освоения связан с отсутствием затрат. В 2016 году Брянской области из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, поступило 1 061 527,91 рублей, исполнение составило 100,00 процентов. На реализацию мероприятий по сопровождению и модернизации программных и технических комплексов управления общественными финансами, производились расходы в объеме 34 756 470,63 рублей, в том числе на: - абонентскую плату за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций) - 14 052 689,63 рублей; - ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи - 269 965,00 рублей; - абонентскую плату за сопровождение прикладного программного обеспечения по управлению финансами департамента финансов Брянской области, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных районов и городских округов - 20 433 816,00 рублей; В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 24.12.2013 г. №747-п «Об утверждении программы совершенствования управления государственными финансами Брянской области на период до 2018 года» на 2016 год было запланировано средств в объеме 400 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 399 350,00 рублей, или 99,84 процентов. Раздел 02 «Национальная оборона» Кассовое исполнение по разделу сложилось в сумме 73 096 664,50 рублей, что составило 98,86 процентов от плановых показателей (73 939 028,67 рублей). Расходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2016 год по разделу 02 «Национальная оборона» приведены в таблице 4. Таблица 4 (в рублях)
По подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы исполнены в объеме 21 965 381,01 рублей. Данные средства направлены на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» кассовое исполнение составило 51 131 283,49 рублей, или 98,41 процентов от плановых показателей 51 958 828,67 рублей. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Расходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2016 год по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» приведены в таблице 5. Таблица 5 (в рублях)
Кассовое исполнение по разделу за 2016 год составило 517 706 552,91 рублей, или 97,93 процентов к годовым бюджетным назначениям (528 644 108,02 рублей), в том числе: - по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» кассовое исполнение составило 121 171 245,61 рублей, или 98,29 процентов от плановых назначений (123 284 832,94 рублей). На уровне субъекта производились расходы на обеспечение деятельности подразделений поисково-спасательной службы государственного казенного учреждения «Брянский пожарно-спасательный центр». На муниципальном уровне производились расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы, а также на выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» кассовое исполнение составило 321 261 195,75 рублей, или 98,28 процентов от плана (326 873 809,91 рублей). Денежные средства направлены на содержание подразделений Государственной противопожарной службы, на муниципальном уровне производились расходы на содержание пожарной охраны и на мероприятия, обеспечивающие первичные меры пожарной безопасности. - подраздел 0311 «Миграционная политика» На осуществление мероприятий подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (2014 – 2020 годы) на 2016 год предусмотрено 9 177 800,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 8 718 900,00 рублей, за счет средств областного бюджета - 458 900,00 рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на оказание содействия в переселении 1296 соотечественникам, в том числе - 360 участникам подпрограммы и 936 - членам их семей. - по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнение составило 66 096 311,55 рублей, или 95,37 процентов от плана (69 307 665,17 рублей). Денежные расходы были направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Брянской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» в объеме 97 886,04 рублей, или 100,00 процентов, бюджетам муниципальных образований на выполнение целевых программ направлено 2 722 935,45 рублей, или 97,68 процентов. |
Похожие:
 | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) (далее – Справочная... | | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) (далее – Справочная... |
| В составе месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного... | | В составе месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного... |
| В составе месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного... |  | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального гвф (ф. 0503317) 1 |
| Форматы файлов для загрузки отчетов по форме 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта... | | Об особенностях в 2016 году составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетности и сводной квартальной бухгалтерской... |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный... | | Менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24. 08.... |