Основные показатели социально-экономического развития города Каменска-Уральского

Местный бюджет Бюджет муниципального образования город Каменск-Уральский на 2015 год утвержден решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 17.12.2014 № 370 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в сумме: - по доходам 3 620,3 млн. руб.; - по расходам 3 678,2 млн. руб. В течение 2015 года бюджет неоднократно уточнялся в связи с изменениями доходной и расходной части, в результате доходы увеличились на 306,2 млн. руб. и составили 3 926,5 млн. руб., расходы составили 3 994,7 млн. руб. В 2015 году доходы местного бюджета исполнены в сумме 3 879,9 млн. руб. или 98,8% от годового плана. Удельный вес собственных доходов бюджета составил 29,3% от общей суммы доходов, безвозмездных поступлений – 70,7%. Полученные в 2015 году доходы увеличились по сравнению с доходами, полученными в 2014 году на 456,0 млн. руб. или на 13,3%, в том числе по безвозмездным поступлениям увеличились на 487,3 млн. руб. и снизились по собственным доходам на 31,3 млн. руб. Рис.3 Поступления доходов местного бюджета за 2013-2015 годы Исполнение доходной части местного бюджета за 2013-2015 годы, млн. руб. Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Итого доходов 3 243,3 3 423,9 3 879,9 Собственные доходы 1 379,8 1 166,5 1 135,2 Налоговые доходы 1 132,6 844,8 879,7 Налог на доходы физических лиц 718,1 501,4 509,6 Единый налог на вмененный доход 101,3 102,0 116,4 Налог на имущество физических лиц 24,0 24,5 21,5 Земельный налог 271,9 192,1 189,4 Прочие налоговые доходы 17,3 24,8 42,8 Неналоговые доходы 247,2 321,7 255,5 Доходы от использования муниципального имущества 169,9 182,0 178,0 Платежи при пользовании природными ресурсами 18,0 58,1 26,0 Доходы от продажи активов 22,6 56,6 27,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27,3 22,6 22,7 Прочие неналоговые доходы 9,4 2,4 1,8 Безвозмездные перечисления 1 863,4 2 257,4 2 744,7 в т.ч. субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности 334,9 535,6 741,4 По собственным доходам исполнение составило 1 135,2 млн. руб. или 100,3% к годовым плановым назначениям. В объёме собственных доходов налоговые поступления в 2015 году по сравнению с 2014 годом в целом увеличились на 34,9 млн. руб., в том числе: увеличились по: - налогу на доходы физических лиц на 8,2 млн. руб.; - единому налогу на вмененный доход на 14,4 млн. руб.; - прочим налоговым доходам на 18,0 млн. руб.; снизились по: - земельному налогу на 2,7 млн. руб.; - налогу на имущество физических лиц на 3,0 млн. руб. По неналоговым поступлениям в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло уменьшение поступлений на 66,2 млн. руб., в том числе по: - доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 29,6 млн. руб.; - доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 4,0 млн. руб.; - платежам при пользовании природными ресурсами на 32,1 млн. руб.; - прочим неналоговым доходам на 0,6 млн. руб. Большая часть налоговых перечислений обеспечена за счет налога на доходы физических лиц и земельного налога, ЕНВД, доля которых в собственных доходах составляет 71,8%. Рис.4 Поступления по основным доходным источникам за 2013-2015 годы НДФЛ В 2015 году норматив зачисления НДФЛ в местный бюджет составлял 18% и соответствовал нормативу зачисления в 2014 году. По налогу на доходы физических лиц в 2015 году недополучены плановые назначения в сумме 4,2 млн.руб. Согласно действующей методике формирования бюджета, на 2015 год был запланирован рост НДФЛ в размере 104,6%, фактически на 01.01.2016г. рост составил 101,6%. Увеличился возврат НДФЛ по налоговым вычетам в 1,15 раза к уровню 2014 года (2014 год - 42,0 млн. руб., 2015 год - 48,5 млн. руб.). Рассчитанная Министерством финансов Свердловской области субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2015 году составила 741,4 млн. руб. ЕНВД В 2015 году произошло увеличение поступлений ЕНВД на 14,4 млн. руб. к уровню 2014 года в связи с отменой коэффициента времени работы и места осуществления хозяйственной деятельности, используемых при расчете начислений данного налога. Земельный налог Снижение поступлений земельного налога в 2015 году к уровню 2014 года составило 2,7 млн. руб. в связи с уплатой доначисленных сумм по акту проверки ОАО «КУЗОЦМ» в 2014 году и оспариванием кадастровой стоимости земельных участков ОАО «Завод «Исеть». Безвозмездные поступления исполнены в сумме 2 744,7 млн. руб. или 98,2% к годовым бюджетным назначениям. Поступления увеличились к уровню прошлого года на 487,3 млн. руб. или на 21,6%. В целях снижения дефицита местного бюджета Администрацией города в течение года регулярно проводилась работа по мобилизации доходов, что позволило дополнительно привлечь денежные средства по налоговым доходам в сумме 40,0 млн. руб. и неналоговым доходам в сумме 35,0 млн. руб. В 2015 году межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета проведено 24 заседания (в 2014 году - 29 заседаний) по следующим вопросам: - наличие недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет; - наличие отрицательного результата по итогам финансово-хозяйственной деятельности организаций; - уровень заработной платы работников организаций ниже установленного минимального размера оплаты труда; - снижение перечислений организациями НДФЛ к уровню предыдущего года; - наличие недоимки по имущественным налогам физических лиц; - наличие недоимки по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды; - наличие недоимки по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Свердловской области. По всем направлениям деятельности комиссии на заседания приглашено 595 хозяйствующих субъектов, из них заслушано 225 хозяйствующих субъектов. Результатом деятельности межведомственной комиссии стали следующие показатели: - сумма погашенной недоимки хозяйствующих субъектов во все уровни бюджетов, заслушанных на комиссиях, составила 87,0 млн. руб. (в 2014 году – 104,9 млн. руб.); - в 2015 году 20 налогоплательщиками представлены обоснованные пояснения по вопросу полученных убытков. По результатам финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиками представлены уточненные декларации по налогу на прибыль, убытки снижены на 0,74 млн. руб., заявлена прибыль 0,58 млн. руб. - в 35 организациях увеличен уровень заработной платы, сумма дополнительно исчисленного и уплаченного НДФЛ составила 0,8 млн. руб. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 878,3 млн. руб. или 97,1% к годовому плану 3 994,7 млн. руб. Исполнение расходной части местного бюджета за 2013-2015 годы, млн. руб. Направления расходов 2013 год 2014 год 2015 год Всего, в том числе 3 423,7 3 525,1 3 878,3 жилищно-коммунальное хозяйство 170,9 214,6 139,9 национальная экономика 302,4 159,0 223,9 образование 2 045,0 2 233,1 2 488,7 культура 154,2 181,9 196,6 физическая культура 86,5 41,4 73,0 социальная политика 490,0 493,4 530,0 другие расходы 174,7 199,5 226,2 Исполнение расходной части местного бюджета осуществлялось с учетом требований Федерального закона №131-ФЗ, с учетом разграничения полномочий. Основной объем расходов в 2015 году приходился на выполнение расходных полномочий социально-значимых отраслей. Продолжилась реализация программно-целевого метода исполнения местного бюджета. Расходы на реализацию 9 муниципальных программ составили 3 836,99 млн. руб. или 98,9% от исполненных годовых объёмов расходов. Кроме того, на реализацию муниципальных программ из внебюджетных источников было направлено 270,44 млн. руб. Общий объем финансирования муниципальных программ составил 4 107,43 млн.руб., непрограммные расходы – 41,31 млн.руб. Информация об исполнении муниципальных программ за 2015 год Наименование муниципальной программы Объем финансирования, млн. руб. план на 2015г. факт 2015г. Всего в т.ч. по источникам финансирования федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюд-жетные источники Всего по муниципальным программам, в т.ч.: 4 222,05 4 107,43 99,13 1 852,14 1 885,72 270,44 «Реализация социально-экономической политики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» 144,21 132,45 2,29 6,42 114,51 9,23 «Управление муниципаль-ной собственностью муни-ципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» 83,59 77,06 0,0 0,0 77,06 0,0 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образова-ния город Каменск-Уральс-кий на 2014 – 2017 годы» 322,54 283,09 0,0 178,58 104,51 0,0 «Управление финансами муниципального образова-ния город Каменск-Уральс-кий на 2014 – 2018 годы» 44,25 44,24 0,0 0,0 44,24 0,0 «Обеспечение функциониро-вания городского хозяйства на территории муниципаль-ного образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» 314,24 301,96 0,0 70,0 231,96 0,0 «Обеспечение функциониро-вания жилищного хозяйства на территории муниципаль-ного образования город Каменск-Уральский» на 2014 – 2018 годы 521,51 506,72 96,82 382,71 27,19 0,0 «Сохранение и развитие сферы культуры в городе Каменске-Уральском» на 2014 – 2018 годы 327,45 325,53 0,02 4,72 266,27 54,52 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» 111,03 111,04 0,0 2,23 107,48 1,33 «Развитие муниципальной системы образования города Каменска-Уральского на 2014 – 2017 годы» 2 353,23 2 325,34 0,0 1 207,48 912,50 205,36 Формирование местного бюджета на 2016 год. В условиях высокой неопределенности на сырьевых и финансовых рынках, с целью минимизации ошибок при подготовке бюджета до 01 января 2016 года приостановлено действие положений Бюджетного кодекса РФ в отношении составления и утверждения проекта федерального бюджета на трехлетний период, созданы основания для принятия региональных и местных бюджетов на один год. Формирование доходной части местного бюджета на 2016 год производилось с учетом следующих особенностей. 1. Для расчёта прогноза доходной части бюджета применены реальные коэффициенты ожидаемого роста поступлений на очередной финансовый год, ниже применяемых коэффициентов в 2015 году по: - НДФЛ коэффициент роста снижен с 1,046 до 1,041; - единому налогу на вменённый доход - с 1,027 до 1,005; - налогу на имущество физических лиц - с 1,010 до 1,000; - земельному налогу - с 1,022 до 1,008; - неналоговым доходам, госпошлине - с 1,047 до 1,003. 2. В соответствии с Законом Свердловской области от 12.10.2015 № 99-ОЗ с 01.01.2016 года установлен единый норматив зачисления в местный бюджет от НДФЛ, подлежащего зачислению в областной бюджет в размере 1% и единый норматив зачисления в местный бюджет от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет в размере 15%. Соответственно доля НДФЛ, зачисляемого в местный бюджет в 2016 году снизится с 18% до 16%. С цель компенсации выпадающих доходов по НДФЛ в доходную часть местного бюджета в 2016 году будет зачисляться 15% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 3. С 01.01.2016г. по плате за негативное воздействие на окружающую среду изменен норматив зачисления в местные бюджеты с 40% до 55%. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ с 01.01.2016г. отчетным периодом по плате за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год и установлен срок уплаты платежа до 1 марта следующего за отчетным периодом. Соответственно, платежи по плате за негативное воздействие на окружающую среду поступят в бюджет 2017 года. Бюджет 2016 года сформирован в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.09.2015 №811-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Изменения по формированию расходов на 2016 год предусмотрены по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, организации отдыха детей в каникулярное время. При формировании бюджета на 2016 год проведено перераспределение расходных полномочий в сфере образования между областным и местным бюджетами. С 01 января 2016 года на областной уровень переданы полномочия по обеспечению государственных гарантий на получение: - дошкольного и общего образования в части расходов на оплату труда педагогических работников, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых установлен Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, а также расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Для достижения целей бюджетной политики муниципального образования в 2016 году особое внимание будет уделено решению следующих основных задач: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования при безусловном исполнении всех действующих обязательств и выполнении задач, поставленных в Указах Президента РФ. Адаптация бюджета к изменившимся условиям для устойчивого социально-экономического развития города при нестабильности налоговых и неналоговых поступлений. 2. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования. Предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после проведения соответствующей оценки эффективности при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях. 3. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности, включающие в себя несколько составляющих: поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга. 4. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг. Прежде всего, это относится к таким значимым для общества сферам, как образование, культура, физическая культура и спорт. 5. Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за деятельностью органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств. 6. Повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса для общества. Обеспечения публичности посредством формирования «Бюджета для граждан». Подключение уполномоченных муниципальных органов к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» необходим как основной ресурс информации о государственных и муниципальных финансах. 7. Осуществление мероприятий по совершенствованию бюджетного процесса, развитию системы управления муниципальным долгом, имуществом, финансовыми активами, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. В соответствии с решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 23.12.2015 №523 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016 год» на 2016 год установлен общий объем доходов бюджета в сумме 3 779,8 млн. руб., общий объем расходов бюджета -3 888,6 млн. руб., размер дефицита бюджета - 108,8 млн. руб.

Похожие:

	Доклад Приложение: «Основные показатели социально-экономического развития муниципального развития муниципального образования город Краснодар...		Об исполнении плана социально-экономического развития города новосибирска за первое полугодие Новосибирска (далее – мэрия), утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 30. 11. 2011 №481 «О плане социально-экономического...
	Показатели социально-экономического развития Приложение к решению Обнинского городского Собрания «Об отчете главы Администрации города о деятельности Администрации города Обнинска...		Отчет о социально-экономическом развитии мо «выборгский район» ленинградской области Показатели социально- экономического развития Выборгского муниципального района
	Отчет о социально-экономическом развитии мо «выборгский район» ленинградской области Показатели социально- экономического развития Выборгского муниципального района		Отчет мэра города Иркутска «О деятельности органов местного самоуправления... Сравнительные показатели социально-экономического развития городов Сибирского Федерального округа за 2013 год 84
	Отчет работы органов местного самоуправления муниципального района... Основные показатели социально-экономического развития Амгинского улуса в 2010 году		Решение проект об отчете об исполнении плана социально-экономического... Российской Федерации, Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым...
	Государственная программа «Информационное общество (2011 2020 годы)» паспорт 4 Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации, основные показатели...		Заместитель начальника отдела экономики производственной сферы Стратегии экономического и социального развития Республики Коми, проектам стратегии социально-экономического развития Российской...