Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е


НазваниеРоссийская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е
страница4/14
ТипОтчет
filling-form.ru > Туризм > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ



Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования Слюдянский район являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, качество управления муниципальными финансами, а также создание условий для роста налогооблагаемой базы и доходов консолидированного бюджета района.


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Фактическое исполнение доходов консолидированного бюджета в 2017 году составило 1 253 777,8 тыс.руб., в том числе доходы бюджета района 1 005 608,3 тыс. руб., доходы городских поселений 308 280,6 тыс.руб., доходы сельских поселений – 38 427,1 тыс. руб.


Виды доходов

2017 год

2016 год

% к 2016 году

Налоговые и неналоговые доходы в т.ч.:

343 239

328 538

104,5%

Налоговые доходы в т.ч.:

291 145

277 024

105,1%

поступления местных налогов (земельный налог и налог на имущество)

32 256

28 682

112,5%

поступления федеральных налогов (НДФЛ, УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент, госпошлина, акцизы)

258 889

248 342

104,2%

Неналоговые доходы

52 094

51 514

101,1%

Безвозмездные поступления

910 538

768 707

118,5%

ИТОГО

1 253 777

1 097 245

114,3%


Прирост по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году к аналогичному периоду 2016 года на 4,5 % или 14 701 тыс. руб. произошел по следующим видам доходов:

- налог на доходы физических лиц на 0,5 % или 1 023,7 тыс. руб. за счет погашения задолженности прошлых лет предприятиями ЖКХ;

- налог на имущество физических лиц на 35,2 % или +1 728 тыс. руб. за счет увеличения налогооблагаемой базы и количества налогоплательщиков, оформивших свои права на объекты имущественной собственности;

- земельный налог на 7,8 % или +1 846 тыс. руб. за счет увеличения количества налогоплательщиков, а также погашением задолженности прошлых лет;

- акцизы по подакцизным товарам на 17,6 % или +2 307 тыс. руб. по причине повышения стоимости акцизов отдельных видов подакцизной продукции, а также увеличением нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +8 329 тыс. руб. (начиная с 1.01.2017 года по нормативу отчисления 30 % зачисляется в бюджет муниципального района);

- доходы от продажи земельных участков на 257,6 % или +5 258 тыс. руб., за счет реализации 3-ех земельных участков находящихся в собственности Слюдянского муниципального образования на общую сумму 7 648,2 тыс. руб.

В общем объеме налоговых доходов наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 72,9 %, далее на налоги на имущество – 11,1 %, налоги на совокупный доход – 8,5 %, акцизы по подакцизным товарам – 5,3 %, государственная пошлина – 2,1 %. По итогам 2017 года вышеуказанные налоги поступили в консолидированный бюджет Слюдянского района в сумме 291 145,5 тыс. руб.

В 2017 году поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджеты городских и сельских поселений в сумме 134 004 тыс. руб. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Слюдянского района составляет 39 %.

Безвозмездные поступления в общем объеме доходов консолидированного бюджета Слюдянского района в 2017 году составляют 72,6 %.


Наименование

Факт 2016

Факт 2017

Прирост тыс. руб.

Темп роста, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес. %

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес. %

Безвозмездные поступления

768 707

100,0%

910 538

100,0%

141 831

118,5%

Дотации

87 985

11,4%

78 382

8,6%

-9 604

89,1%

Субсидии

205 575

26,7%

352 468

38,7%

146 893

171,5%

Субвенции

483 928

63,0%

479 041

52,6%

-4 886

99,0%

Иные межбюджетные трансферты

31

0,0%

0

-

-31

0,0%

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

2 200

0,3%

0

-

-2 200

0,0%

Прочие безвозмездные поступления

482

0,1%

839

0,1%

357

174,1%

Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет

-11 494

-

-192

-

11 302

1,7%


Безвозмездные поступления увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 18,5 % или в абсолютном выражении на 141 831 тыс. руб. Основная доля безвозмездных поступлений – 52,6 % приходится на субвенции местным бюджетам (целевая статья доходов). Дотации составляют 8,6 % безвозмездных поступлений (нецелевая статья доходов).

Рост нецелевой финансовой помощи только в бюджете района из областного бюджета составил + 30 536 тыс. руб. в т.ч.:

- по субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных полномочий +11 355,7 тыс. руб.

- по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности +15 701,7 тыс. руб.

- по дотации на сбалансированность +3 479 тыс. руб.

Увеличение безвозмездных поступлений целевого характера в общей сумме 138 426,8 тыс. руб. произошло за счет увеличения поступлений от субсидий:

- на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области +77 493,4 тыс. руб.,

- на капитальные ремонты образовательных организаций (СОШ №11, МБОУ СОШ №2, детский сад на 105 мест) +49 180,6 тыс. руб.,

- на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно +1 752,8 тыс. руб.,

- на реализацию мероприятий перечня народных инициатив +10 000,0 тыс. руб.

В 2017 году была продолжена работа по повышению доходного потенциала консолидированного бюджета Слюдянского района и снижения недоимки местных бюджетов, а именно:

1) Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике (06.03.17 г., 29.05.17 г., 28.08.17 г., 30.10.17 г., в том числе одно заседание в Прокуратуре Слюдянского района), где было рассмотрено 12 вопросов, из которых 4 вопроса были посвящены задолженности по НДФЛ на территории Слюдянского района. Приглашены на МВК 116 организаций и 67 индивидуальных предпринимателей. Из представленных списков от МИФНС с задолженностью по НДФЛ по организациям поступило в консолидированный бюджет Слюдянского района 13 747 тыс. руб. Также ежемесячно проводилась работа по погашению задолженности от НДФЛ бюджетными учреждениями, на основании представленных списков от Министерства финансов. Согласно данных списков погашена задолженность по НДФЛ в сумме 115,3 тыс. руб. Постоянно отслеживаются поступления НДФЛ от вновь открывающихся предприятий на территории района (ООО "Травы Байкала", ООО "Архитектура", ООО "Озеро Байкал-ЛунЧуан", торговые сетевые дискаунтеры "Светофор", "Хороший", "Хлеб-Соль" и др.). Фактическое поступление отслеживается по предоставляемым из Федерального казначейства ежедневным и ежемесячным формам 0531480 "Сведения о поступивших от юридических платежах".

2) В целях контроля снижения задолженности прошлых лет по предприятиям жилищно-коммунального комплекса ежемесячно проводился мониторинг поступлений НДФЛ. Так, по итогам 2017 года снижение задолженности прошлых лет составило 3 242 тыс. руб.

3) Ежеквартально проводилась работа по снижению задолженности по НДФЛ и по имущественным налогам учреждений бюджетной сферы и унитарных предприятий, на основании представленных списков от Министерства финансов Иркутской области. В течении года из предоставленных списков погашено 56,8 тыс. руб., (в основном данная задолженность в виде пений и налоговых санкций образовывается от 20 до 500 рублей по причине сдачи уточненных деклараций).

4) В целях повышения налоговой грамотности населения и воспитания добросовестных налогоплательщиков, продолжена работа по обновлению официальных сайтов, как района, так и всех поселений Слюдянского района. На созданной странице «ФНС информирует» регулярно размещались актуальные материалы предоставляемые инспекцией. Также в интересах граждан в средствах массовой информации размещалась информация об единых сроках уплаты имущественных налогов и решения Думы об изменениях, принятых с 01.01.2017 года по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Распространялись листовки в местах общего пользования, в общественном транспорте и на остановочных пунктах, в библиотеке «Семейного чтения», предприятиях ЖКХ: «Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам», «Дни открытых дверей в налоговых инспекциях», «1 декабря – единый срок уплаты имущественных налогов», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Информация для индивидуальных предпринимателей».


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА


Расходы консолидированного бюджета Слюдянского муниципального района в 2017 году составили 1 224 483,9 тыс.руб., в том числе расходы муниципального образования Слюдянский район составили 979 076,5 тыс.руб.

Рост расходов без учета расходов, произведенных за счет остатков 2016 года субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработке проектно-сметной документации, составил 111 725,5 тыс.рублей, в том числе расходы на «Образование» увеличились на +98 389,7 тыс.рублей, на «Культуру» на +8 264 тыс.рублей, на «Социальную политику» снизились на -11 599,4 тыс.рублей в связи со снижением в третьем квартале 2017 года прожиточного минимума и уменьшения регионального стандарта, рост расходов на «Общегосударственные вопросы» на +19 991,3 тыс.рублей связан в том числе с проведением в 2017 году выборов мэра района, глав 3 городских и 3 сельских поселений (7368 тыс.руб).

Объем социально-значимых расходов возрос по сравнению с итогами 2016 года на + 33 408,9 тыс. рублей и составил 875 210,9 тыс. рублей или 71,5% от общего объема расходов, из них:

- расходы на оплату труда и начисления на нее 734 335,8 тыс. рублей, что на + 33 139,8 выше расходов 2016 года;

- расходы на коммунальные услуги и электроэнергию 65 190,2 тыс. рублей, выше расходов 2016 года на + 11 782,2 тыс. рублей;

- субсидии ЖКУ и прочая социальная помощь 75 684,9 тыс. рублей.

  1. Образование и культура.

Расходы на образование и культуру за 2017 год составили 773 598,6 тыс.рублей, что выше расходов 2016 года на + 106 653,7 тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета расходы на образование являются преобладающими и составляют 56% всех расходов консолидированного бюджета.

Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений и работников учреждений культуры доведена до показателей доведенных министерствами образования и культуры и архивов Иркутской области.

По итогам 2017 года показатели среднемесячной заработной платы достигли следующих показателей:

– педагогических работников учреждений дошкольного образования – 26,3 тыс.рублей,

- педагогических работников учреждений общего образования – 31,7 тыс.рублей,

- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 30,5 тыс.рублей,

- основного персонала учреждений культуры – 26,7 тыс.рублей.

За 2017 год за счет субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной бюджетным и автономным учреждениям обеспечено выполнение следующих показателей:

Охват детей в возрасте от 1,6 до 6 лет услугами муниципальных дошкольных учреждений составил 2 257 человек.

Охват детей в возрасте от 6,5 до 18 лет услугами муниципальных образовательных учреждений составляет 4 958 человек.

Охват детей в возрасте от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере художественной творческой направленности составляет 1 376 человек.

Охват детей в возрасте от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта составляет 669 человек.

Охват детей в возрасте от 6,5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере искусства составляет 670 человек.

2. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 127 809,5 тыс. рублей. Удельный вес расходов раздела в общих расходах консолидированного бюджета составляет 10,4%.

Исполнение расходов осуществлялось в рамках 2 государственных программ Иркутской области: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы», «Экономическое развитие и Инновационная экономика на 2015 – 2020 годы», подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы», «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска Слюдянского района Иркутской области на 2015 год», подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы , «Формирование современной городской среды»  на 2017 год». Исполнение за счет всех источников финансирования составило 101 655,68 тыс.рублей , из них

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы, с учетом софинансирования из местного бюджета средства в сумме 63 896,38 тыс.рублей направлены на оплату ремонта объектов ТЭЦ г. Байкальска, на приобретение комплектующих деталей и ремонт котельной «Рудо» г.Слюдянка, на выполнение работ по замене дымовой трубы, приобретение и выполнение работ по установке водогрейного котла на котельной «Куба» в р.п. Култук, на приобретение 2х компрессоров для очистных сооружений в р.п.Култук и п.Ангасолка, а также на приобретение материалов для ремонта и теплоизоляции теплотрасс в п.Култук и наружных тепловых сетей в п.Ангасолка, на ремонт инженерных сетей теплоснабжения Слюдянского муниципального образования и другие расходы для реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

- На реализацию подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы средства в сумме 3 540,50 тыс. рублей направлены на строительство канализационной насосной станции № 1А (Байкальское МО).

- На реализацию мероприятий подпрограммы «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска Слюдянского района Иркутской области на 2015 год государственной программы «Экономическое развитие и Инновационная экономика на 2015 – 2020 годы средства в сумме 2 722,5 тыс. рублей направлены на реализацию инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедеятельности г. Байкальска и Слюдянского района, в том числе на разработку проектно-сметной документации, проектирование индустриального парка.

- На реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды»  на 2017 год государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Байкальского городского поселения администрацией проведены мероприятия по благоустройству 6 дворовых территорий и 5 общественных пространств на сумму 31 496,30 тыс. рублей в том числе проведено благоустройство дворовых территорий по адресам: пер. Школьный, МКД  №№ 10а, 11, 14, ул. Байкальская,  МКД № 37, мкр. Гагарина, МКД №№ 183, 191, мкр. Гагарина, МКД №№ 1, 2, ул. Байкальская 15, мкр. Южный, 2 квартал МКД №№52,53,54, мкр. Южный 4 квартал, МКД №№7,12,13. В трех дворовых территориях установлены спортивные площадки. Так же во дворах расположились детские игровые площадки, комплексы для детей с ограниченными возможностями. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» произведено благоустройство общественных пространств: реставрация стелы «Ракета», благоустройство сквера «Первостроителей», устройство скейтпарка, благоустройство тротуара от мкр. Строитель до мкр. Гагарина через мостик (в том числе произведен ремонт моста с устройством освещения, установкой скамей для отдыха), устройство тротуара от железнодорожного вокзала до мкр. Гагарина.

- Мероприятия за счет средств местных бюджетов в сумме 21 130,82 тыс.рублей, из них:

- на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду и проведение ремонтов сетей в сумме 2 767,42 тыс. рублей, из них на разработку заключений о социальной значимости объектов, необходимых для теплоснабжения и водоотведения и на устройство водозабора на ул. Горная в поселке Солзан, расходы по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры п.Култук, на разработку технического задания для проектирования и оценка стоимости проектно-изыскательских работ для строительства канализационных очистных сооружений в п.Култук и п.Ангасолка, на ремонт оборудования и приобретение материалов для сети МКР Береснева, установку приборов ХВС и ГВС в многоквартирных домах и подготовку к отопительному периоду других объектов ЖКХ в г.Слюдянка и другие расходы.

- на благоустройство территорий в сумме 15 271,74 тыс. рублей на оплату электроэнергии (уличное освещение), на техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения, на санитарное содержание территории Байкальского городского поселения (содержание городского кладбища, содержание и уборка территорий улиц общего пользования, площадей, ликвидация несанкционированных свалок), на благоустройство и художественное оформление городского поселения (приобретение скамей парковых с художественной ковкой, устройство площадок под мусорные контейнеры), на мероприятия по озеленению.

- на взносы в фонд капитального ремонта и другие расходы в сумме 3 091,6 тыс.рублей.

3. На общегосударственные вопросы направлено 188 501,6 тыс. рублей.

Объем расходов на функционирование органов местного самоуправления составил 171 420,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов в общих расходах консолидированного бюджета составляет 14 % от общего объема расходов бюджета. Расходы на оплату труда и начисления на нее работников ОМСУ составили 145 817,1 тыс. рублей, сохранены на уровне 2016 года.

Кроме того расходы в сумме 17 081,5 тыс.рублей направлены:

- на проведение выборов мэра района, глав 3 городских и 3 сельских поселений в сумме 7 744,5 тыс.рублей ;

- на осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в сумме 2 636,6 тыс.рублей;

- на ремонт и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе на оплату платежей в фонд капитального ремонта по жилому фонду, находящемуся в собственности муниципального образования Слюдянский район в сумме 5 051,9 тыс.рублей;

– на выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков общего пользования, участков расположенных под многоквартирными домами, под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, на очистку земельных участков после сноса жилых домов в сумме 548,5 тыс.рублей;

- приобретение в муниципальную собственность специализированной техники (мусоровоз КО-449-33 Байкальское МО) в сумме 1 100 тыс.рублей.

4. Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 28 479,5 тыс.рублей, из них средства:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconИнформация о результатах контрольного мероприятия
Слюдянский район от 24. 09. 2014 г. №567-р «О приостановлении контрольного мероприятия», распоряжение администрации муниципального...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Иркутская область Нижнеилимский муниципальный район администрация
«О порядке разработки и утверждения стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых за счет средств местного бюджета», руководствуясь...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Качугский район»
«Предоставление земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Качугский район», государственная собственность...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская федерация иркутская область нукутский район администрация муниципального образования
Утвердить и вести в действие с 11 января 2016 года номенклатуру дел администрации муниципального образования «Алтарик», согласно...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Иркутская область Нижнеилимский муниципальный...
«Об административных регламентах исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг органов администрации Нижнеилимского...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Иркутская область Нижнеилимский муниципальный район администрация
Нижнеилимского муниципального района от 16. 02. 2012 г. №147 «Об административных регламентах исполнения муниципальных функций и...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Иркутская область Нижнеилимский муниципальный...
«Об утверждении целевой программы «Энергосбережение, модернизация администрации Новоилимского сельского поселения Нижнеилимского...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Иркутская область Нижнеилимский муниципальный...
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных...

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Российская Федерация Свердловская область камышловская...
Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории муниципального образования «город Камышлов»

Российская Федерация Иркутская область Слюдянский муниципальный район дума муниципального образования слюдянский район решени е iconРоссийская Федерация Новгородская область Валдайский муниципальный...
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и в соответствии в соответствии с Гражданским кодексом Российской...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск