№ п/п
| Проверяемая позиция (группа позиций, вопросов)
| Результат/оценка состояния дел по отдельным позициям (удовлетворительно/неудовлетворительно). Оценка по 5 – бальной шкале оговаривается особо
| Замечания/нарушения, в т.ч. выявленные сотрудниками Службы безопасности (СБ) и внесенные в Реестр событий, проверяемых и расследуемых СБ53. Указывается отсутствие замечаний/нарушений. Кратко называется характер нарушения
| Замечания/недостатки устранены в ходе проверки;
назначено дополнительное время для устранения замечаний/недостатков;
выдано предписание;54
даны рекомендации по организации работы по охране труда
| Внесены предложения вышестоящим руководителям;
выполнены управленческие решения/проведены профилактические
мероприятия с персоналом по безопасности труда
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
| Знание и соблюдение мер безопасности на производстве, выполнение персоналом требований безопасности труда
|
|
|
|
|
1.1.
| Ведение электронного журнала мониторинга безопасности труда на смене (II уровень системы внутреннего контроля безопасности труда)
|
|
|
|
|
1.2.
| Наличие квалификационных удостоверений у персонала (водители электротранспорта).
|
|
|
|
|
1.3.
| Наличие аварийных ситуаций в ходе производственного процесса или предпосылок к ним.
|
|
|
|
|
1.4.
| Проверка знаний (опрос) требований охраны труда персоналом в объеме инструкции по охране труда по занимаемой должности.
|
|
|
|
|
1.5.
| Выполнение требований охраны труда персоналом в рамках инструкции по охране труда по занимаемой должности (практическое)55.
|
|
|
|
|
2.
| Общая оценка функционирования I уровнясистемы внутреннего контроля (СВК) безопасности производственного процесса.
| Удовлетворительно/неудовлетворительно.
|
|
|
|
3.
| Режим безопасности на опасных производственных объектах
|
|
|
|
|
3.1.
| Подъемник гидравлический специальный56.
|
|
|
|
|
3.2.
| Состояние разгрузочно – погрузочной техники и приспособлений57
|
|
|
|
|
3.3.
| Аккумуляторная
|
|
|
|
|
4.
| Применение персоналом спецодежды и СИЗ58, в т.ч. персоналом компании QWELL.
|
|
|
|
|
4.1.
| Правильность применения персоналом спецодежды, специальной обуви, других СИЗ
|
|
|
|
|
4.2.
| Обеспеченность СИЗ
|
|
|
|
|
4.3.
| Неудовлетворенные потребности по СИЗ.
|
|
|
|
|
4.4.
| Общая оценка применения персоналом СИЗ59
|
|
|
|
|
| Общая оценка обеспечения безопасности труда
|
|
|
|
|
5.
| Противопожарный режим60
|
|
|
|
|
5.1.
| Состояние запасных эвакуационных выходов, путей эвакуации, подходов к первичным средствам пожаротушений (пожарные краны, огнетушители).
|
|
|
|
|
5.2.
| Нарушения правил противопожарного режима (курение в неустановленном месте, разведение костров, сжигание мусора и т.д.).
|
|
|
|
|
5.3.
| Состояние электрохозяйства (в зоне ответственности отдела эксплуатации РЦ).
|
|
|
|
|
6.
| Системы оповещения и пожаротушения61
|
|
|
|
|
6.1.
| Состояние АПС62
|
|
|
|
|
6.2.
| Состояние АСОЛоП63
|
|
|
|
|
6.3.
| Автоматическая система пожаротушения
|
|
|
|
|
6.4
| Состояние первичных средств пожаротушения (огнетушители)
|
|
|
|
|
6.5.
| Состояние внутреннего противопожарного водопровода
|
|
|
|
|
| Общая оценка состояния систем оповещения и пожаротушения64
|
|
|
|
|
7
| Состояние здоровья персонала
|
|
|
|
|
7.1.
| Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств (все ли прошли, кому положено, не допущено к работе по медицинским показаниям, остаточным явления похмельного синдрома и другим причинам).
|
|
|
|
|
| Прохождение персоналом периодического (ежегодного) медицинского осмотра.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
| Поступили заявления/жалобы о плохом самочувствии (указать Ф.И.О., должность, время обращения, принятые меры)
|
|
|
|
|
8.
| Выполнение правил внутреннего трудового распорядка
|
|
|
|
|
8.1.
| Нарушения трудовой дисциплины
|
|
|
|
|
8.2.
| Нарушения правил ДРЕСС-кода персоналом АБК65
|
|
|
|
|
8.3.
| Отсутствие на смене без уважительной причины (прогул), употребление спиртных напитков на смене, прибытие на работу в состоянии алкогольного/наркотического опьянения и т.д.
|
|
|
|
|
9.
| Санитарно – гигиеническое состояние бытовых помещений, мест общего пользования
|
|
|
|
|
9.1.
| Раздевалки
|
|
|
|
|
9.2.
| Наличие графика дежурства персонала по раздевалке
|
|
|
|
|
9.3.
| Санузлы
|
|
|
|
|
9.4.
| Душевые комнаты
|
|
|
|
|
9.5.
| Место для курения
|
|
|
|
|
10.
| Организация питания персонала.
|
|
|
|
|
10.1.
| Санитарно – гигиеническое состояние пищеблока66
|
|
|
|
|
10.2.
| Качество приготовления пищи (пища доброкачественная/недоброкачественная), наличие жалоб от персонала на качество приготовления пищи67
|
|
|
|
|
11.
| Проверка компетентности руководителя по вопросам организации работы по охране труда и пожарной безопасности в пределах занимаемой должности (теория и практика работы)68
|
|
|
|
|
11.1.
| Своевременное проведение инструктажей, организация стажировки для вновь принятых сотрудников,
|
|
|
|
|
11.2.
| Правильность, аккуратность и своевременность заполнения журналов регистрации инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.
|
|
|
|
|
11.3.
| Наличие и состояние документации (локальные нормативные акты – приказы, распоряжения, инструкции по охране труда по всем профессиям и должностям) по охране труда у руководителя структурного подразделения69
|
|
|
|
|
11.4.
| Полнота и объективность служебных докладов по итогам смены70
|
|
|
|
|
11.5.
| Навыки и умения руководителя оперативно и грамотно реагировать на нарушения требований охраны труда персоналом, добиваться выполнения производственных задач в тесной увязке с соблюдением режима безопасности труда71), а также выполнять свои обязанности в нестандартной (аварийной, предаварийной, чрезвычайной ситуациях, несчастном случае на производстве)72
|
|
|
|
|
11.6.
| Положительная/отрицательная динамика оценки состояния работы по охране труда по сравнению с предыдущими проверками.
|
|
|
|
|
11.7.
| Рекомендации руководителю структурного подразделения по эффективной организации работы по охране труда.
|
|
|
|
|
| Общая оценка работы руководителя как организатора работы по охране труда в подразделении73
|
|
|
|
|