Приложение А (рекомендуемое) Общие требования к организации работы постоянно действующей комиссии по несоответствиям А.1 Генподрядчиком(-ами) на строительной площадке каждого конкретного ОИАЭ должна быть организована работа постоянно действующей комиссии по несоответствиям (далее - ПДКН).
А.2 ПДКН на строительной площадке конкретного ОИАЭ назначается приказом генподрядной организации.
А.3 В состав ПДКН, в обязательном порядке, включаются уполномоченные представители Генподрядчика, Технического заказчика и авторского надзора. Данным лицам должны быть делегированы полномочия Организаций, уполномоченными представителями которых они являются. Полномочия должны касаться вопросов согласования и проверки выполнения согласованных действий по устранению несоответствий, указанных в Отчетах о несоответствиях.
А.4 Члены ПДКН имеют право контролировать процесс устранения несоответствия на любой стадии его реализации.
А.5 Порядок и конкретные требования по работе ПДКН должны быть установлены в документированной процедуре по управлению несоответствиями при сооружении ОИАЭ, разрабатываемой Генподрядчиком или в отдельном положении о ПДКН, которыми необходимо руководствоваться на строительной площадке конкретного ОИАЭ.
А.6 Основные функции ПДКН:
рассмотрение обоснованности регистрации замечания в качестве несоответствия и полноты данных, необходимых для его регистрации;
регистрация замечания как несоответствия, с присвоением уникального регистрационного номера;
идентификация типа несоответствия (определение типа или подтверждения типа, установленного лицом, выявившим несоответствие);
проверка сведений о несоответствии для классификации и принятия решения об оформлении отчета о несоответствии;
определение организации, допустившей несоответствие;
определение организации, ответственной за устранение несоответствия;
определение причины возникновения несоответствия;
выработка рекомендаций по оптимальному способу устранения несоответствия;
согласование выработанных действий по оптимальному способу устранения несоответствия;
определение планируемого срока устранения несоответствия;
принятие самостоятельных организационных и технических решений по устранению несоответствий;
выдача поручений структурным подразделениям Общества и заинтересованным организациям по разработке организационных мероприятий и согласованию технических решений по устранению несоответствий;
проверка выполнения всех действий по устранению несоответствий, указанных в Отчете о несоответствии;
рассмотрение и согласование результатов устранения несоответствий.
А.7 Периодичность проведения совещаний ПДКН устанавливается Генподрядчиком и согласовывается с Техническим заказчиком.
А.8 В ходе заседаний ПДКН производит анализ выявленных за отчетный период следующих несоответствий:
несоответствий, зафиксированных специалистами Технического заказчика, Генподрядчика в общих журналах работ, специалистами авторского надзора в журналах авторского надзора;
несоответствий, зафиксированных в уведомлениях, полученных Генподрядчиком за отчетный период;
несоответствий, зафиксированных в актах инспекционных проверках и актах контрольных мероприятий по осуществлению строительного контроля специалистами Технического заказчика и Генподрядчика (в случае, если данные несоответствия не зафиксированы в журналах производства работ);
несоответствий, зафиксированных в актах / протоколах испытаний и / или обследований, полученных Генподрядчиком в отчетном периоде.
А.9 Принятые на заседании ПДКН решения оформляются Протоколом. Протокол заседания ПДКН для каждого несоответствия должен содержать следующую информацию:
идентификационные данные замечания (номер и дата уведомления, номер и дата акта, номер и название журнала с указанием даты и номера записи) и наименование организации, осуществившей первичную регистрацию (т.е. выявившей несоответствие);
решение о регистрации замечания как несоответствия с указанием уникального регистрационного кода (или решение об отклонении в регистрации замечания как несоответствия с указанием причины);
установленный (или подтвержденный) ПДКН тип несоответствия;
наименование организации, допустившей несоответствие;
наименование организации, ответственной за устранение несоответствия;
указание причины возникновения несоответствия;
принятые решения по оптимальному способу устранения несоответствия;
определение для несоответствий типа 2, 3, 4 влияния (с указанием масштаба влияния) на механическую безопасность здания (конструкции), сроки строительства и увеличение сметной стоимости;
планируемый срок устранения несоответствия.
А.10 В случае отсутствия/неполноты или необходимости уточнения информации на момент заседания ПДКН, в Протоколе ПДКН допускается не указывать информацию по какому-либо из параметров, указанных в п.9. После выявления/уточнения информации по недостающему параметру, информация указывается в дополнительном Протоколе ПДКН, который должен являться приложением к основному.
А.11 Принятые на заседании ПДКН решения по устранению несоответствий типа 2, 3, 4 и несоответствий типа 1 (кроме несоответствий, зафиксированных в журналах работ и журналах авторского надзора) своевременно доводятся Генподрядчиком до Организаций-исполнителей работ по устранению несоответствий. Порядок формирования должен быть определен в документированной процедуре генподрядчика по управлению несоответствиями (см. п. 5.6).
Приложение Б
|