Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство


НазваниеСаморегулируемая организация некоммерческое партнерство
страница3/6
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6

Выявление, регистрация и классификация несоответствий при сооружении объектов использования атомной энергии




    1. Все несоответствия, выявленные на площадке строительства ОИАЭ, должны быть зарегистрированы и классифицированы.

    2. К несоответствиям выполнения работ на этапе строительства и монтажа оборудования ОИАЭ относятся:

  • невыполнение (отступление) от требований федерального законодательства, федеральных правил и норм, обязательных к исполнению документов надзорных органов, технических регламентов, нормативной и проектной документации, действующих руководящих и методических документов рабочей документации, ППР, ПТД и т.д.;

  • недостаточное качество ПТД, стандартов организаций и других процедур, по которым выполняются работы для обеспечения установленных требований;

  • неверная или неполная информация, содержащаяся в документации, разрабатываемой Техническим заказчиком, Генподрядчиком, Подрядчиками;

  • дефекты, отказы или повреждения, выявленные в ходе строительно-монтажных работ и испытаний;

  • несоответствие технических и физико-механических характеристик материалов и продукции (размеры, свойства, параметры, параметры испытаний и т.д.);

  • несоответствие качества, типа, марки и т.д. применяемых материалов;

  • неверная или неполная информация, содержащаяся в сопроводительной документации на материалы, используемые при сооружении ОИАЭ;

  • нарушение персоналом, выполняющим работы (услуги), требований документов, регламентирующих порядок выполнения работ и осуществления контроля за их выполнением;

  • недостаточная профессиональная подготовка персонала для выполнения конкретных работ.

    1. Несоответствия могут быть выявлены во время осуществления:

  • планирования и выполнения работ (услуг);

  • строительного контроля за выполнением работ (услуг);

  • надзора (включая технический) за выполнением работ (услуг);

  • авторского надзора;

  • инспекционного контроля;

  • приемочного контроля и испытаний;

  • приемки выполненных работ и объектов завершенного строительства;

  • входного контроля рабочей, проектной и эксплуатационной документации;

  • входного контроля применяемых оборудования и материалов;

  • внутренних проверок (инспекций);

  • внешних проверок (инспекций, аудитов) со стороны Технического заказчика, СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», государственных надзорных органов.

    1. Все несоответствия классифицируются в зависимости от степени отклонения от установленных требований и влияния на безопасность путем отнесения их к одному из четырех типов несоответствий, установленных Госкорпорацией «Росатом» 13:

  • тип 1: Несоответствия, устранение которых предусмотрено действующими документами и разработанными на их основе процедурами, технологическими инструкциями и технической документацией;

Примечание – Несоответствия 1 типа могут быть устранены путем
доработки без изменения установленных характеристик объекта или заменой несоответствующего элемента, без увеличения стоимости работ и услуг.

  • тип 2: Несоответствия, которые не могут быть устранены согласно процедурам и технологиям, предусмотренным в технической, рабочей или проектной документации, но требуют разработки и согласования дополнительных процедур, ППР и/или технологической документации для обеспечения соответствия установленным требованиям;

  • тип 3: Несоответствия, которые не могут быть приняты без оформления соответствующих документов, обосновывающих допустимость выявленных отступлений.

Примечание – При необходимости, соответствующие изменения вносятся
в условия договора и/или конструкторскую, рабочую и проектную документацию.

  • тип 4: Несоответствия, при которых заданные требования к продукции, работам, услугам не могут быть достигнуты и продукция, работы, услуги подлежат переделке, ремонту, или замене по согласованному Техническим заказчиком и Застройщиком техническому решению.

    1. Несоответствия регистрируются в следующих документах:

  • несоответствие, выявленное в ходе планирования и выполнения работ, регистрируется в Общем журнале работ, уведомлении о несоответствии;

  • несоответствие, выявленное в ходе строительного контроля, регистрируется в Общем журнале работ, согласно РД-11-05-2007 [23] и
    СП 48.13330.2011, уведомлении о несоответствии;

  • несоответствие, выявленное в ходе надзора (включая технический) за выполнением работ (услуг), регистрируется в соответствующих актах, (протоколах, предписаниях) проверок (контроля), уведомлении о несоответствии;

  • несоответствие, выявленное в ходе авторского надзора, регистрируется в Журнале авторского надзора, согласно СТО СРО-П 60542948 00031-2014 [11] и СП 48.13330.2011;

  • несоответствие, выявленное в ходе инспекционного контроля, регистрируется в соответствующих актах проверок (контроля), уведомлении о несоответствии;

  • несоответствие, выявленное в ходе приемочного контроля и испытаний, обследований регистрируется в актах/протоколах испытаний, обследований, уведомлении о несоответствии;

  • несоответствие, выявленное в ходе приемки выполненных работ и объектов завершенного строительства регистрируются в уведомлении о несоответствии,

  • несоответствие, выявленное в ходе входного контроля рабочей, проектной, эксплуатационной документации, применяемых оборудования и материалов, регистрируются в актах входного контроля.

    1. Представитель Организации, обнаруживший несоответствие и
      не имеющий права внесения записей в Общий журнал работ и в Журнал авторского надзора должен уведомить руководителя работ Организации- исполнителя работ о наличии несоответствия.

    2. При регистрации несоответствия, выполняется его предварительная классификация, с указанием типа выявленного несоответствия.

    3. Все спорные вопросы по факту выявления несоответствия и его классификации, должны решаться на совещании ПДКН или путем проведения согласительных совещаний, организуемых Техническим заказчиком при обязательном участии представителя авторского надзора, Генподрядчика и подрядной (субподрядной) организации, в которой выявлено несоответствие.

    4. Уведомление о несоответствии оформляется в случаях, когда несоответствие выявлено:

  • лицом (или организацией), не имеющим права внесения записей в Общих журналах работ, журналах авторского надзора;

  • при рассмотрении исполнительной документации;

  • в ходе инспекционного/строительного контроля, зафиксированное в акте, но требующее безотлагательно устранения (до утверждения акта).

  • в иных случаях, установленных в документированной процедуре
    по управлению несоответствиями (см. п. 5.14).

    1. Оформленное Уведомление о несоответствии направляется Генподрядчику на строительной площадке для организации работ по управлению несоответствиями.

    2. Уведомление о несоответствии не оформляется в случае регистрации несоответствия:

  • в Общих журналах работ, Журналах авторского надзора;

  • в актах/протоколах испытаний, обследований, направленных в адрес генподрядчика;

  • в актах инспекционного контроля или актах контрольного мероприятия по осуществлению строительного контроля (кроме несоответствий, требующих безотлагательного устранения).

    1. Если несоответствие выявлено при проведении инспекционного контроля и/или контрольного мероприятия по осуществлению строительного контроля, результаты которого оформляются путем составления акта,
      то оформленный акт направляется Генподрядчику для организации работ по управлению несоответствиями.

    2. В целях исключения двойной регистрации несоответствий, которые зафиксированы в Журналах работ и одновременно отражены в акте,
      в сопроводительном письме к акту проверки должна быть изложена:

  • информация, по каким несоответствиям записи в журналы работ
    не вносились;

  • информация, по каким несоответствиям сделаны записи в журналах работ (с указанием для каждого несоответствия даты внесения и номера записи, наименования и номера журнала работ).

    1. В процессе регистрации несоответствий в Общем журнале работ, при оформлении уведомлений о несоответствиях с классификацией несоответствий, необходимо указать требования каких именно документов нарушены: проекта, НД, РД, КД, ППР, ПТД и т.д.

    2. Несоответствие должно фиксироваться в базе данных по учету несоответствий, в соответствии с требованиями процедуры по управлению несоответствиями (см. п.5.11).




  1. Управление несоответствиями при сооружении объектов использования атомной энергии

    1. Все Организации, осуществляющие деятельность по сооружению ОИАЭ и контролю качества выполняемых работ, являются ответственными
      за обеспечение процесса управления несоответствиями.

      1. Технический заказчик несет ответственность за:

  • контроль за осуществлением всеми участниками работ деятельности по управлению несоответствиями на площадке сооружения ОИАЭ;

  • контроль за выполнением запланированных действий по устранению выявленных несоответствий;

  • организацию согласительных совещаний при необходимости решения спорных вопросов между участниками процесса управления несоответствиями;

  • выполнение системного анализа несоответствий и мониторинга деятельности по управлению несоответствиями.

      1. Генподрядчик несет ответственность за:

  • организацию и контроль осуществления деятельности по управлению несоответствиями конкретными исполнителями работ, а также реализацию корректирующих действий;

  • систематизацию и хранение записей по управлению несоответствиями (ведение базы данных по несоответствиям);

  • выполнение системного анализа несоответствий и мониторинга деятельности по управлению несоответствиями;

  • организацию своевременной отчетности по управлению несоответствиями.

      1. Генподрядчик должен организовать:

  • контроль устранения несоответствий согласно утвержденным действий;

  • учет и анализ несоответствий с целью разработки, реализации и оценки результативности корректирующих действий, направленных на предотвращение появления аналогичных несоответствий при выполнении последующих работ;

  • своевременное предоставление в адрес Технического заказчика информации обо всех выявленных и устраненных несоответствиях.

  • работу ПДКН.

      1. Организация, обнаружившая (выявившая) несоответствие несет ответственность за:

  • своевременное уведомление о несоответствии;

  • информирование Генподрядчика (Технического заказчика) об обнаружении несоответствия.

      1. Организация, допустившая несоответствие несет ответственность за:

  • оформление и регистрация Отчетов о несоответствиях;

  • своевременное информирование о несоответствии Генподрядчика и Технического заказчика;

  • полноту и достоверность сведений о несоответствии;

  • разработку и согласование действий по устранению несоответствия;

  • реализацию согласованных действий по устранению несоответствия и предъявление выполненных работ;

  • за разработку и реализацию корректирующих действий;

  • реализацию предупреждающих действий;

  • оформление отчетных и исполнительных документов, подтверждающих факт завершения работ по устранению несоответствий, закрытие Отчетов о несоответствиях.

      1. Группа авторского надзора несет ответственность за:

  • оперативное подтверждение типа несоответствия (в рамках ПДКН);

  • подтверждение достаточности представленных обоснований по принятым решениям по несоответствию;

  • внесение изменений в проектную и рабочую документацию (при необходимости).

    1. Действия при выявлении несоответствий типа 1:

      1. В случае установления ПДКН типа 1 для несоответствий,
        ранее зарегистрированных Уведомлением о несоответствии, оформляется Акт об устранении несоответствия типа 1. Акт подписывается лицом, выдавшим Уведомление о несоответствии и ответственным представителем Организации, выполнившей работы по устранению несоответствия (руководителем работ). В указанном Акте об устранении несоответствия типа 1 должны быть дополнительно указаны номера и даты протокола ПДКН, классифицировавшего несоответствие как несоответствие типа 1.

      2. Несоответствия типа 1 (в том числе, выявленные при проведении работ, по которым оформляются отчетные документы: акт испытаний, акт освидетельствования скрытых работ, акт освидетельствования строительных конструкций и т.д.) регистрируются в Общем журнале работ и журналах авторского надзора, с указанием типа 1. Отчет о несоответствии не оформляется.

      3. Дальнейшее выполнение работ останавливается до устранения несоответствия. Застройщик (Технический заказчик) должен быть извещен
        о приостановке работ и ее причинах.

      4. После устранения несоответствия типа 1, зарегистрированных Уведомлением о несоответствии, оформляется Акт об устранении несоответствия, который подписывается лицом, установившим наличие несоответствия (выполнившим запись в общем журнале работ и ответственным представителем организации, выполнившей работы (руководителем работ). Форма Акта об устранении несоответствия типа 1 приведена в приложении В.

7.2.6.1 Количество экземпляров акта и адресаты рассылки устанавливаются в документированной процедуре по управлению несоответствиями (см. п. 5.11).

7.2.6.2 С целью выполнения учета и мониторинга несоответствий,
копия Акта (с приложениями) передается в адрес Генподрядчика и, затем направляется в его структурное подразделение, осуществляющую функцию по управлению несоответствиями СМР на площадке сооружения ОИАЭ для дальнейшего внесения в электронную базу по учету несоответствий СМР.

7.2.6.3 Дальнейшее выполнение работ может быть продолжено только при наличии Акта об устранении несоответствия типа 1.

    1. Действия при выявлении несоответствий типов 2, 3 и 4:

      1. При выявлении несоответствий типов 2, 3 и 4 представителями Подрядчика, ими осуществляются следующие мероприятия:

  • регистрация несоответствий в базе данных учета несоответствий подрядной организации;

Примечание – Требования к форме базы данных учета несоответствий
СМР и анализу несоответствий устанавливаются в документированной процедуре по управлению несоответствиями (см. п.5.11)

  • направление Уведомлений о несоответствиях, выявленных при выполнении СМР в ПДКН для рассмотрения и согласования.

      1. При выявлении несоответствий типов 2, 3 и 4 представителями Технического заказчика, Генподрядчика или группы авторского надзора,
        ими должны осуществляться следующие мероприятия:

  • регистрация несоответствий;

  • направление в ПДКН для рассмотрения и учета копии уведомления о несоответствии или листа (с зарегистрированным несоответствием) из общего журнала работ или журнала авторского надзора
    в порядке, установленном в документированной процедуре по управлению несоответствиями (см. п. 5.11).

      1. При выявлении несоответствия типов 2, 3 и 4 оформляется
        Отчет о несоответствии. Форма Отчета о несоответствии приведена в
        Приложении Г.

Отчет о несоответствии должен содержать следующие обязательные сведения:

  • номер и дату регистрации;

  • наименование Организации, выполняющей строительные и монтажные работы;

  • наименование ОИАЭ, наименование здания (сооружения), помещения, отметки, оси и т.д., а также код системы кодирования (при его наличии);

  • класс безопасности объекта по ОПБ-88/97 8, установленный Генпроектировщиком;

  • вид работ и краткое описание процесса выполнения работ;

  • описание выявленного несоответствия;

  • наименование документа (НД, РД, КД, ПТД, ППР, ПОС и т.д.) отступление от которого допущено (с указанием конкретных пунктов, подпунктов документа);

  • тип несоответствия;

  • анализ основных и/или непосредственных причин возникновения несоответствия (анализ необходим для последующего мониторинга);

  • способ и планируемые сроки устранения несоответствия;

  • корректирующие и предупреждающие действия для исключения повторяемости несоответствия;

  • наименование Организации, выполняющей работы по устранению несоответствия или корректирующие действия (если исполнитель работ не определен, то Генподрядчиком должно быть принято решение о его назначении в рамках договорных обязательств);

  • подтверждение устранения несоответствия (указываются номер и дата регистрации Акта об устранении несоответствия или выполнения корректирующих и предупреждающих действий).

      1. Действия по устранению несоответствий типов 2, 3 и 4,
        в обязательном порядке, согласовываются представителями Технического заказчика, Генподрядчика, группы авторского надзора, входящими в состав ПДКН.

      2. При принятии решения по устранению несоответствий выполняется мероприятия:

  • ПДКН устанавливает сроки разработки действий и сроки по
    устранению несоответствий;

  • представителями Технического заказчика, Генподрядчика и группы авторского надзора (входящими в состав ПДКН) согласовываются действия
    по устранению несоответствий, представленные в проекте Отчета о несоответствии.

Примечание – До согласования действий по устранению несоответствия, работы по его устранению должны быть остановлены.

      1. При оформлении решения по устранению несоответствия
        типа 4, должен быть выполнен анализ принимаемых решений по влиянию
        на безопасность и надежность ОИАЭ, изменения сроков сооружения (возведения объекта), увеличения сметной стоимости, а также представлены обосновывающие материалы по принятым решениям.

7.3.6.1 Если в процессе выполнения работ по устранению несоответствия типа 4 выполнялись контрольные операции, испытания и проверки, то полученные результаты должны быть приложены к решению в комплекте обосновывающих материалов. При необходимости, организациями предоставляются дополнительные обосновывающие материалы.

7.3.6.2 Оформление решений по устранению несоответствий типа 4 необходимо выполнять в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 24 только для АЭС.

      1. В процессе управления несоответствием, начиная с момента его регистрации и до его полного устранения, все имеющие отношение к данному несоответствию документы составляют пакет приложений к Отчету о несоответствии.

7.3.7.1 В каждом приложении к отчету должен быть указан его порядковый номер и номер Отчета о несоответствии, к которому оно прилагается.

    1. Отчет о несоответствии является составной частью исполнительной документации на соответствующий элемент ОИАЭ.

Приложения к Отчету о несоответствии могут включать в себя следующие документы (но не ограничиваются ими):

  • уведомление о несоответствии, с приложением копии листа Общего журнала работ, в котором зафиксировано несоответствие;

  • чертежи, схемы и другие материалы, демонстрирующие количественные и качественные характеристики несоответствия, его местоположение;

  • все вновь подготовленные технические документы;

  • протоколы совещаний по вопросам устранения несоответствия;

  • акты выполненных работ;

  • акты проверок или испытаний элемента, имеющего несоответствие;

  • технические решения;

  • планы качества на выполненные работы;

  • изменения рабочей документации, связанные с процессом устранения несоответствия;

  • план корректирующих действий и результат его выполнения;

  • организационно-распорядительные документы.

В каждом приложении должны быть указаны наименование, номер и дата Отчета о несоответствии (Акта об устранении несоответствия типа 1).

    1. Подрядная (субподрядная) организация или структурное подразделение Организации, ответственные за оформление отчетных документов о несоответствии и устранение выявленного несоответствия, оформляют Отчет о несоответствии, который направляют для согласования в ПДКН.

7.5.1 До передачи на согласование в ПДКН, проект Отчета о несоответствии должен быть рассмотрен ответственным специалистом структурного подразделения Организации на предмет полноты содержания и оформления, а также проверки несоответствий (типов 2, 3, 4) на повторяемость.

    1. После согласования в ПДКН, подлинник Отчета со всеми прилагаемыми к нему документами передается разработчику Отчета о несоответствии для выполнения работ по устранению несоответствия и оформлению оборотной стороны Отчета (акта об устранении несоответствия).

7.6.1 Копия согласованного Отчета о несоответствии в электронном
виде передается в структурное подразделение Генподрядчика, ответственное за контроль устранения несоответствия, а также Техническому заказчику.

    1. После устранения несоответствия, оформленный подлинник Отчета о несоответствии передается подрядной (субподрядной) организацией (структурным подразделением Организации) в ПДКН. Способ передачи должен исключать порчу или утрату Отчета. Предпочтительным способом передачи Отчета о несоответствиях является передача с сопроводительным письмом, составленным в двух экземплярах. На одном экземпляре сопроводительного письма получатель Отчета делает отметку о получении
      (с датой и подписью) и возвращает письмо отправителю.

    2. Условия закрытия Отчета о несоответствии включают в себя следующие обязательные мероприятия:

  • подтверждение устранения несоответствия;

  • принятие работ Техническим заказчиком;

  • оформление Акта об устранении несоответствия;

  • регистрация результатов выполненных действий.

    1. Получив оформленный подлинник закрытого Отчета о несоответствии, подтверждающий факт устранения несоответствия, ответственный специалист структурного подразделения Организации:

  • создает электронную копию Отчета о несоответствии, с пакетом приложений для введения в электронную базу учета несоответствий СМР;

  • оригинал Отчета о несоответствии, с пакетом приложений на бумажном носителе направляет подрядной (субподрядной) организации (или структурному подразделению организации, выполняющему СМР собственными силами) для комплектования и включения в состав исполнительной документации;

  • копию Отчета о несоответствии с пакетом приложений в электронном виде направляет в адрес Технического заказчика.

    1. Сроки направления Отчета о несоответствии должны согласовываться с Техническим заказчиком и устанавливаются в документированной процедуре по управлению несоответствиями (п. 5.6 настоящего стандарта).

Примечание – В документированной процедуре по управлению несоответствиями (см. п. 5.11) могут быть сформулированы дополнительные требования
по оформлению Отчетов о несоответствиях (например, оформление 2-х и более оригиналов Отчетов и другие), предложенные Техническим заказчиком или Генподрядчиком.

    1. Для несоответствий, по которым принято решение «Принять без доработки», согласованное всеми заинтересованными Организациями, Отчет о несоответствии и его закрытие могут осуществляться одновременно.

    2. Все отчетные документы по несоответствиям являются неотъемлемой частью исполнительной документации по выполненным работам и услугам при сооружении ОИАЭ.

    3. Порядок осуществления отчетности и требования по обмену информацией по несоответствиям должны быть установлены в договорах
      на выполнение работ (услуг), документированной процедуре (см. п. 5.11).

    4. Несоответствие считается устраненным только после проверки выполнения всех действий по устранению несоответствий, указанных в Отчете о несоответствии. Проверка должна осуществляться организациями, согласовавшими данные действия. Результаты проверки должны подтвердить достаточность выполненных действий и соответствие их установленным требованиям.




  1. Корректирующие и предупреждающие действия




    1. Корректирующие действия разрабатываются для существенных и повторяющихся несоответствий.

К существенным несоответствиям относятся:

  • несоответствия типов 3 и 4;

  • отсутствие необходимых специалистов, деятельность которых влияет на ядерную и радиационную безопасность, или несоответствие их квалификации установленным требованиям;

  • отсутствие необходимых лицензий или иных разрешительных документов, необходимых для законного осуществления деятельности по созданию ПП;

  • иные несоответствия в видах деятельности, связанных со строительством ОИАЭ, которые с большой вероятностью могут повлечь невыполнение требований Заказчика и/или обязательных требований к проектной, рабочей и иной документации.

К повторяющимся относится несоответствие, аналогичное другим несоответствиям.

Под аналогичными несоответствиями понимаются несоответствия, состоящие в невыполнении одних и тех же требований, или несоответствия, имеющие одну и ту же непосредственную и/или коренную причину.

      1. Исходной информацией для проведения в Организации анализа несоответствий и причин их возникновения является:

  • зарегистрированные первичные данные (записи) о качестве на всех стадиях выполняемых работ, информация по выявленным несоответствиям;

  • вторичные данные о качестве (ежедневные, месячные, квартальные, годовые отчеты структурных подразделений о качестве работ и услуг, материалов и оборудования, оснастки) на всех стадиях производственного цикла.

      1. Для выявления причин несоответствий и разработки корректирующих действий, направленных на устранение этих причин, анализируются:

  • Отчеты о несоответствиях;

  • проектная, конструкторская и заводская документация;

  • принятые технические решения;

  • технологические процессы;

  • отступления от требований нормативной документации и контрактов.

      1. План корректирующих действий разрабатывается на основании выполненного анализа (см. п. 8.1.1), с учетом тенденций изменений причин
        и характера несоответствий. По результатам анализа несоответствий руководитель структурного подразделения определяет тенденции изменения причин и характера несоответствий.

      2. Корректирующие действия подразделяются по срокам их выполнения (при необходимости) на два вида:

  • текущие корректирующие действия - меры оперативного характера, разрабатываемые на всех уровнях производства в любое время на срок
    не более одного - двух кварталов;

  • перспективные корректирующие действия - меры, планируемые
    на год и более длительный срок, по мере необходимости и возможности их выполнения.

      1. Корректирующее действие считается результативным и несоответствие устраненным, если причина возникновения несоответствия устранена, ее отсутствие подтверждено при проведении повторной проверке (испытания), оформлена соответствующая документация.

      2. Организация должна осуществлять анализ результативности выполнения корректирующих действий 15. Порядок выполнения анализа результативности должен быть установлен в документированной процедуре по управлению несоответствиями (см. п. 5.11).

      3. Контроль результативности принятых корректирующих действий по устранению несоответствий осуществляет Технический заказчик,
        с привлечением специалистов Организаций, участвующих в выполнении работ.

    1. Предупреждающие действия

      1. Предупреждающие действия должны разрабатываться для предотвращения появления потенциальных несоответствий (в том числе и повторных).

      2. Предупреждающие действия разрабатываются на основании анализа причин возникновения выявленных несоответствий, их классификации, результативности корректирующих действий и должны включать в себя (но не ограничиваться этим) следующее:

  • изменения в составе и характеристиках зданий (сооружений), оборудования, документации, процедур;

  • избавление от некачественной документации;

  • разработку новых процедур.

      1. Организация должна осуществлять анализ результативности выполнения предупреждающих действий 15. Порядок выполнения анализа результативности должен быть установлен в документированной процедуре по управлению несоответствиями (см. п. 5.11).



  1. Требования по порядку осуществления отчетности участников этапа СМР по контролю управления несоответствиями при сооружении объектов использования атомной энергии




    1. Организация должна осуществлять учет несоответствий и анализ причин их возникновения, а также контроль за устранением несоответствий [11]. Порядок учета несоответствий и информирования о их наличии, а также контроля за устранением несоответствий устанавливается Организацией в документированной процедуре по управлению несоответствиями (см. п. 5.11), с учетом требований РД ЭО 1.2.01.0816-2013 11.

    2. По согласованию с Техническим заказчиком, Генподрядчиком и Организациями-участниками работ, на площадке сооружения ОИАЭ может быть установлена единая база данных по учету и управлению несоответствиями. При этом, все заинтересованные Организации должны иметь организованный доступ к базе данных. Порядок ведения базы данных может устанавливаться в договоре на сооружение ОИАЭ.

    3. Генподрядная организация должна предоставлять в адрес Технического заказчика следующую информацию и документы 11:

  • информационный Перечень несоответствий типа 1, зафиксированных в журналах производства работ и журналах авторского надзора;

  • информационный Перечень несоответствий всех видов и типов, выявленных в отчетном периоде всеми участниками сооружения ОИАЭ, зарегистрированных в ПДКН (включая несоответствия типов 2, 3, 4, зафиксированные в журналах производства работ и журналах авторского надзора);

  • перечень замечаний, отклоненных на ПДКН и не зарегистрированных как несоответствия;

  • копии протоколов заседаний ПДКН, представляемые по реестру приема-передачи;

  • акты об устранении несоответствий типа 1 и отчеты об устранении несоответствий типа 2, 3, 4, оформленные (закрытые) в отчетном периоде (месяце) представляемые по реестру приема-передачи.

    1. Формы Перечней несоответствий (см. п. 9.3) устанавливаются в документированной процедуре (см. п. 5.11), с учетом требований Застройщика (Технического заказчика) и настоящего Стандарта.

      1. Информационный Перечень несоответствий типа 1, зафиксированных в журналах производства работ и журналах авторского надзора, должен содержать следующую информацию:

  • наименование здания (сооружения), системы, элемента;

  • наименование и номер журнала;

  • номер и дата записи о несоответствии;

  • класс безопасности здания (сооружения, системы), при сооружении которого выявлено несоответствие;

  • наименование Организации, выявившей несоответствие;

  • наименование Организации, допустившей несоответствие;

  • наименование и номер чертежа (при наличии);

  • описание несоответствия (с указанием наименования и пунктов НД,
    РД, КД, ПТД, ППР, ПОС и т.д.);

  • указания по устранению несоответствия (планируемые действия);

  • планируемый срок устранения несоответствия;

  • номер и дата Акта об устранении несоответствия типа 1 (при его наличии на момент составления информации).

      1. Информационный Перечень несоответствий всех видов и типов, выявленных в отчетном периоде всеми участниками сооружения ОИАЭ, зарегистрированных в ПДКН (включая несоответствия типов 2, 3, 4, зафиксированные в журналах производства работ и журналах авторского надзора) должен содержать следующую информацию, зафиксированную в ПДКН:

  • наименование здания (сооружения), системы, элемента;

  • вид записи о несоответствии (Уведомление, Акт или запись в журнале) и его идентификационные данные (номер, дата записи);

  • регистрационный номер несоответствия, присвоенный ПДКН;

  • дата и номер Протокола ПДКН, на котором произведено рассмотрение несоответствия;

  • класс безопасности здания (сооружения, системы), при сооружении которого выявлено несоответствие;

  • наименование Организации, выявившей несоответствие;

  • наименование Организации, допустившей несоответствие;

  • наименование и номер чертежа (при наличии);

  • описание несоответствия (с указанием наименования и пунктов НД,
    РД, КД, ПТД, ППР, ПОС и т.д.);

  • указания по устранению несоответствия (планируемые действия);

  • планируемый срок устранения несоответствия;

  • номер и дата Акта об устранении несоответствия (при его наличии на момент составления информации).

      1. Перечень замечаний, отклоненных на ПДКН и не зарегистрированных как несоответствия:

  • наименование здания (сооружения), системы, элемента;

  • вид записи о несоответствии (Уведомление, Акт или запись в журнале) и его идентификационные данные (номер, дата записи);

  • дата и номер Протокола ПДКН, на котором замечание отклонено в регистрации как несоответствие (возвращено для уточнения).

      1. Если в процессе выполнения работ по устранению несоответствия выполнялись контрольные мероприятия (операции, испытания, проверки),
        то полученные результаты должны быть приложены к решению в комплекте обосновывающих материалов. В случае необходимости, должны предоставляться дополнительные обосновывающие материалы.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconУтверждено
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Тюменское партнёрство кадастровых инженеров»

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconСаморегулируемая организация некоммерческое партнерство

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconНекоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков»
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков»

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconСаморегулируемая организация некоммерческое партнерство
Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconСаморегулируемая Организация Некоммерческое Партнерство
О соблюдении строительных правил безопасности и технологии строительного производства

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconУстройство обстановки дороги
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «союздорстрой»

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconСаморегулируемая организация некоммерческое партнерство
Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconСаморегулируемая организация некоммерческое партнерство
Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconСаморегулируемая организация некоммерческое партнерство
Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство iconСаморегулируемая организация некоммерческое партнерство
Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск