корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. [ГОСТ ISO 9000]
коренная причина нарушения: Обстоятельство, создавшее условия для наличия или проявления непосредственной причины нарушения.
[Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации]
непосредственная причина нарушения: Явление или процесс, обусловившие отклонение от нормального протекания технологического процесса в результате отказа системы (элемента) или ошибки работников (персонала).
[Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации]
нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.
[ГОСТ 1.1]
несоответствие: Невыполнение требования.
[ГОСТ ISO 9000]
несоответствия: Невыполнение одного или нескольких установленных требований Договора(-ов), действующей нормативно-технической документации, проектной и рабочей документации, в том числе требований к обеспечению качества.
[«Типовое положение по управлению несоответствиями»] [14]
материалы: Строительные материалы, основные и сварочные материалы, расходные материалы, конструкции, используемые при сооружении АЭС.
[«Типовое положение по управлению несоответствиями»] [14].
монтаж: Сборка, установка в проектное положение и постоянное крепление конструкций (конструктивных элементов) инженерного или технологического оборудования с присоединением к нему средств контроля и автоматики, а также коммуникаций, обеспечивающих подачу сырья. Воды, пара, энергии и т.д. и удаление отходов производства.
[СТО СРО-С-60542960 00007-2011] [9]
мониторинг: Систематическое или непрерывное наблюдение за объектом, с обеспечением контроля и(или) измерения его параметров, а также проведение анализа, с целью предсказания изменчивости параметров и принятия решения о необходимости и составе корректирующих и предупреждающих действий.
[ГОСТ Р 53114]
обеспечение качества: Часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.
[НП-090-11] [15]
оборудование: Технологическое оборудование (машины, аппараты, механизмы, грузоподъемные и другие технические средства, обеспечивающие соответствующий процесс), а также инженерное оборудование зданий и сооружений, обеспечивающее безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности людей.
[ГОСТ Р 21.1101]
объект использования атомной энергии: Ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов, тепловыделяющая сборка ядерного реактора, облученные тепловыделяющие сборки ядерного реактора, ядерные материалы, радиоактивные вещества, радиоактивные отходы
[Федеральный закон № 170-ФЗ] 5
отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.
[ГОСТ 27.002
Подрядчик: Физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте строительства на основании договора.
[СП 11-110-99 [ГОСТ 2.102]
подлинники документов: Документы, оформленные подлинными установленными подписями и выполненные на любом материале, позволяющие многократное воспроизведение с них копий.
[ГОСТ 2.102]
продукция: Результат процесса.
[ГОСТ ISO 9000]
предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
[ГОСТ ISO 9000]
процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействую-щих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.
[ГОСТ ISO 9000]
процедура3: Порядок действий, обеспечивающих выполнение работ, а также порядок и способы контроля результатов этих работ, регламентируемый соответствующими документами.
[«Типовое положение по управлению несоответствиями»] [14] 3.32 результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
рекомендация: Положение нормативного документа, содержащее совет.
[ГОСТ 1.1]
строительно-монтажные работы, СМР: Комплекс работ, выполняемых при возведении зданий и сооружений, включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические, специальные, а также монтажные работы.
[СТО СРО-С-60542960 00007-2011] [9]
система: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.
[ГОСТ ISO 9000]
строительство: Создание зданий, строений и сооружений. [СТО СРО-С-60542960 00007-2011 9]
_________________________________ 3 Процедура может быть «документированной» или «недокументированной». Если процедура документирована, то используется термин «Документированная процедура» (документально оформлена, внедрена и находится в актуальном состоянии) [ГОСТ ISO 9000]. Наличие документированных процедур, устанавливающих порядок осуществления той или иной деятельности в системе менеджмента качества (в том числе, по управлению несоответствиями) является обязательным требованием к документации, согласно ГОСТ ISO 9001.
строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
[ГОСТ 21.501]
материал строительный: Материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных изделий и возведения конструкций зданий и сооружений.
[ГОСТ 21.501]
Субподрядчик (субподрядная организация): Специализи-рованная строительная организация, которая выполняет работу по договору подряда, заключаемому с Генеральным подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, согласно которому выполнение работ осуществляется лично.
[СТО СРО-С-60542960 00007-2011] [9]
техническая документация: Совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции: конструкторская, производственно-технологическая документация и т.д.
[Р 50-605-80-93] [16]
требования: Положение нормативного документа, подлежащие обязательному выполнению с целью достижения соответствия этому документу.
[ГОСТ 1.1]
Технический заказчик: Физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.
[Градостроительный кодекс РФ] [4]
Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АЭС – атомная электрическая станция;
ГОСТ – государственный стандарт;
КД – конструкторская документация;
ОИАЭ – объект использования атомной энергии;
ОСТ – отраслевой стандарт;
ПДКН – постоянно действующая комиссия по несоответствиям;
ПОС- проект организации строительства;
ППР – проект производства работ;
ПТД – проектно-технологическая документация;
РД – руководящие документы;
РФ – Российская Федерация;
СМР – строительно-монтажные работы;
СП – свод правил;
СРО – саморегулируемая организация;
НД – нормативная документация;
Общие положения
При осуществлении деятельности по сооружению ОИАЭ могут возникать несоответствия, приводящие к отклонению от установленных требований и технических характеристик объекта строительства (строительных изделий, строительных конструкций).
Основные принципы деятельности по управлению несоответствиями установлены Госкорпорацией «Росатом» 14.
Деятельность по управлению несоответствиями должна быть направлена на обеспечение соблюдения следующих принципов:
дифференцированного подхода, основанного на степени важности выполняемых видов деятельности для безопасности ОИАЭ и определяющего распределение ответственности по обеспечению безопасности между всеми организациями-участниками выполнения работ и оказания услуг;
координации взаимодействия всех участников работ и услуг;
унификации используемых процедур и форм представления информации при выявлении и устранении несоответствий;
своевременного информирования обо всех несоответствиях и результатах их устранения, в соответствии с процедурами и формами представления информации;
периодического контроля выполнения установленных требований к работам (услугам) и проверок своевременности реализации согласованных корректирующих действий и полного устранения выявленных несоответствий;
подготовки персонала по вопросам управления несоответствиями;
принятие в установленном порядке согласованных решений по реализации и контролю исполнения корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий;
документирования результатов выполнения корректирующих действий.
Общий порядок действий по управлению несоответствиями включает:
выявление несоответствий;
регистрация (учет) и документирование выявленного несоответствия;
Примечание – Регистрация несоответствия является обязанностью персонала организаций-участников сооружения ОИАЭ при выполнении ими работ (услуг), проведении приемочных мероприятий и испытаний, технологических процессов. Регистрация осуществляется в соответствии с документированной процедурой (см. п.5.11).
классификация выявленного несоответствия;
оповещение (информирование) о наличии несоответствия организаций-участников сооружения ОИАЭ, а также органов надзора согласно требований нормативных документов 14;
определение и анализ причин возникновения выявленного несоответствия и путей его устранения, а также проведение служебного расследования (при необходимости);
разработка и согласование корректирующих действий, направленных на устранение причин возникновения несоответствия и предупреждение возможности его повторения, снижения возможных убытков (при необходимости);
устранение (коррекция) выявленного несоответствия установленным порядком;
разработка предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения потенциальных несоответствий;
контроль реализации действий по устранению несоответствий;
приемку результатов устранения несоответствий;
принятие мер по ограничению использования продукции, осуществления услуг и технологических процессов с выявленными несоответствиями;
поддержание в актуальном состоянии записей о выявленных несоответствиях, их причинах, характеристиках и принятых действиях по устранению (включая полученные разрешения на отклонения);
анализ результативности предпринятых действий по предупреждению возникновения несоответствий.
При сооружении ОИАЭ Технический заказчик определяет согласованные с Застройщиком требования к продукции, работам и услугам (далее – установленные требования) и устанавливает их в соответствующих разделах договора (договоров) с Генподрядчиком. Данные требования должны соответствовать нормативным и проектным документам и являются обязательными для исполнения. Генподрядчик, в свою очередь, включает установленные требования во все заключаемые договора более низкого уровня (договора подряда).
Для принятия оперативных решений по идентификации и классификации несоответствий, а также обеспечения согласованности действий организаций, участвующих в процессе управления несоответствиями при сооружении ОИАЭ, Генподрядчиком должна создаваться ПДКН, в состав которой должны быть включены представители подрядной (субподрядной) организации, проектной организации, Генподрядчика(-ов), Технического заказчика и/или Застройщика, авторского надзора, а также специализированных организаций (в случае необходимости).
Общие требования к работе ПДКН приведены в приложении А.
Организация, выполняющая работы и/или оказывающая услуги при сооружении ОИАЭ (далее – Организация), должна осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, строительных норм и правил, нормативной, проектной, технической документации, а также требованиями Застройщика, Технического заказчика, условий заключенных договоров.
В структуре Организации должны быть предусмотрены и функционировать подразделения, контролирующие качество выполнения всех работ (услуг) и осуществляющие деятельность по управлению несоответствиями. Положения об этих структурных подразделениях и должностные инструкции персонала должны содержать функции, полномочия, ответственность и порядок взаимодействия по вопросам контроля качества и управлению несоответствиями.
Должностные лица, выполняющие работы (услуги), в процессе которых могут возникнуть несоответствия, должны быть ознакомлены с действующими документированными процедурами, в которых установлен порядок действий при выявлении и устранении несоответствий.
В Организации должна быть разработана и внедрена документированная процедура управления (стандарт организации, инструкция, методика, положение, программа и другие), устанавливающая порядок управления несоответствиями и средства управления, обеспечение взаимодействия и ответственность за осуществление указанной деятельности.
Процедура управления несоответствиями (см. п. 5.10) должна быть разработана с учетом требований Госкорпорации «Росатом» 14, Технического заказчика, Генподрядчика(-ов), настоящего Стандарта. Документированная процедура должна устанавливать унифицированные формы отчетных документов по результатам выполненных мероприятий по учету и устранению несоответствий (Уведомление, Отчет, Акт и т.д.).
При выявлении несоответствия должны быть немедленно приняты меры по маркировке и локализации продукции с несоответствием (до его устранения или принятия отдельных решений), исключено возможное влияние несоответствия на другие элементы, конструкции, работы (услуги).
В случае, если несоответствие может привести к угрозе безопасности и здоровья, работы приостанавливаются до принятия дальнейших решений.
|