Вопрос: Что делать, когда в сведениях об исполнении ошибка при отправке: Описание: Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. В случае если в информации об исполнении контракта указан документ об исполнении контракта (Заполнен блок executions\execution\docExecution), в информации должно быть заполнено поле «Объем поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» (executions\execution\product).
Ответ: Проверяйте в детализации поле Вид Операции, и в зависимости от того, какой тип Документа вы загружаете, такой и надо ставить Вид Операции. Если загружаются ПП, то вид операции должен быть: Оплата аванса, оплата поставки продукции. Если вы прикрепляете Акт выполненных работ, заключение и т.д. то вид операции должен быть Документ исполнения.
Вопрос: При отправке сведений о контракте, ошибка: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. Бюджет с кодом 55030222 отсутствует в актуальном состоянии в справочнике на ООС
Ответ: Вы указали в Детализации сведений о контракте две строки распределения финансирования, с указанием двух источников оплаты: Средства субъекта РФ (окружная субсидия) и местный бюджет. И в заголовок у вас подтягивается наименование источников:
Это не правильно. Финансирование в обоих строках должны быть из местного бюджета. И в заголовке должен быть только местный бюджет. Заказчики не могут распоряжаться деньгами округа, это возможно только из своего бюджета, финансы в который поступили из Федерального бюджета. А отличить средства местного бюджета, от субсидий поступивших в местный бюджет из бюджетов другого уровня, можно по Целевому коду (КЦСР) и мероприятию.
|
Вопрос: При отправки контрактов на ООС, ошибка: Документ не загружен на ООС из за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: Непредвиденная ошибка в интеграционном адаптере РГК. Номер редакции сведений о контракте должен быть на единицу больше, чем номер версии соответствующего размещённого документа.
Ответ: Посмотрите последнюю версию загруженного контракта на ООС. В АИС найдите колонку № изменения, проставьте в ней этот номер как в Редактируемой версии, так и в Действующей, и можете заново выгружать контракт:
|
Вопрос: При отправки Заявки на закупку, у нас ошибка: Код контроля (205.17) Для связанной позиции Плана-графика должны быть заполнены поля: Номер позиции П-Г а ЕИС и Дата публикации. Хотя мы опубликовали на ООС План-График. Что делать?
Ответ: Это означает, что вы хотя и опубликовали (подписали на общероссийском сайте), наш АИС не сразу загружает эти сведения, а именно – реестровый номер и дату публикации. Выгрузка из ООС происходит только один раз в сутки в 6-00. Вам не получится в этот же день публикации Плана-Графика, подписать и заявку. Дождитесь утра следующего дня, когда и номер и дата подтянутся в План-График в АИСе и тогда вы сможете подписать заявку.
|
Вопрос: Если вы хотите в распределении финансирования посмотреть остатки, а у вас ошибка на поле purchaseyaer то обратите внимание на колонку срок размещения заказа, она не должна быть пустой:
|
Вопрос: В связи с изменениями плана-графика, прошу перевести Заявки на закупки в Интерфейсе «Действующие» из состояния Утвержден в состояние Редактируется.
Ответ: Сейчас у вас заявка привязана к аннулированной позиции ПГ. Вы создали уточнение к позиции ПГ и утвердили. Сейчас в заявку через кнопку Операция/Формирование уточнения к заявке на закупку создаете уточнение и в нем указываете Новую действующую позицию Плана-Графика и подписываете её.
|
Вопрос: Выгружаем документы на Общероссийский сайт закупок www.zakupki.gov.ru и мы их там не видим, что нам делать?
У кого проблемы с отображением выгруженных документов на ООС из АИС, предлагаются следующие действия:
1. Необходимо закрыть все окна Internet Explorer.
2. Затем открыть одно окно Internet Explorer.
3. Далее нажать в меню Internet Explorer кнопку «Сервис» и выбрать в открывшемся списке последний пункт «Свойства обозревателя»
4. Откроется окно «Свойства обозревателя». Если Internet Explorer версии 6.0., то во вкладке «Общие» необходимо нажать кнопку «Удалить «Cookie» и затем «Ок», после этого необходимо нажать кнопку «Удалить файлы», поставить галочку «удалить это содержимое» и нажать «Ок» (внимание: удаление может длиться от нескольких секунд до нескольких минут).
5. Если Internet Explorer 7.0 и выше, то в этом случае необходимо нажать кнопку «Удалить» 6. В появившемся окне выбрать «временные файлы Интернета» и «файлы-Cookie» (внимание: удаление может длиться от нескольких секунд до нескольких минут).
7. После выполнения указанных действий необходимо закрыть Internet Explorer и открыть его заново для продолжения своей работы.
|
Вопрос: Если у Вас при выгрузке позиций Плана-Графика в ЕИС возникает ошибка:
"Документ не загружен на ООС из за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Некорректные данные; Описание: Ошибка контроля интеграции РПГ. Номер версии проекта изменения [0] должен быть на единицу больше чем номер версии соответствующего"
Ответ: В данном случае, выясните в ЕИС (ООС в тексте ошибки она у вас стоит 46), какая последняя опубликованная версия этой позиции Плана-Графика, затем на муниципальном портале АИС Госзакупки перейдите в справочник контрагентов:
закладка ЗАКАЗЧИКИ:
по ИНН отфильтруйте свою организацию.
Переходите в детализацию на закладку ПРАМЕТРЫ ЗАКУПОК:
Там увидите строку или строки выгружаемых вами позиций. Напротив строки жмите кнопку Редактировать (карандаш) и найдите строчку:
! Номер версии в ЕИС плана-графика по 44-ФЗ. В этой строке вы и должны проставить ту же самую версию, что у вас опубликована на ООСе:
После этого сохранить изменения и повторно отправить на публикацию позицию Плана-Графика.
|
Вопрос. При отправке контракта ошибка: Документ не загружен на ООС из-за ошибок: Уровень ошибки: error; Ошибка: Непредвиденная ошибка в ходе обработки; Описание: UE. Коды 000, 000, 000, 000 отсутствуют в справочнике кодов видов расхода
Ответ: По внебюджетному ЛС счету, всегда нужно проставлять КВР. Нулевой нельзя отправлять.
|
Вопрос: Сведения о прекращении/исполнении и этапы оплаты.
Ответ: Если кредиторка оплачивалась или будет оплачиваться в 2016-м году, то нужно добавлять еще один этап оплаты (как и строчку в Распределении финансирования в сведениях о контракте) и подавать сведения об исполнении в соответствии с этапами, своевременно закрывать этап 2015 года, что бы к нему не прицеплялась оплата 2016 года. Если все же это произошло, нужно удалять ПП 2016 года, создавать новые сведения об оплате и заносить оплату руками.
Допустимо на последний этап не подавать отдельные сведения об исполнении, а указать оплату в «Прекращении» во вкладке Учет исполнения обязательств
|
Вопрос: Просят перевести закупку из состояния завершен в редактируемый (ед. поставщик п. 4 и 5 только возможно), потому что поменяли сроки в Плане.
Ответ: Самостоятельно делать уточнение через кнопку Операция, и тогда у вас появится редактируемый документ и уже там выбирать последнюю исправленную позицию Плана-Графика.
|
Вопрос: Вкладка Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам/ Сведения о прекращении исполнении. Просят тип сведений поменять с Исполнение на Расторжение.
Ответ: Кнопка Операция/формирование сведений о прекращении действия контракта
Создадутся сведения о прекращении.
|
Вопрос: В случае если, в столбце «Текст ошибки обработки» указано : Ошибка создания каталога: [C:\TenderLogs\AutoExport\Contract\20150429\]текст [Невозможно создать файл, так как он уже существует],
Ответ: То следует через небольшой промежуток времени повторно отправить документ. Так получается если два и более заказчиков отправляют одновременно, то сервер один из запросов обрабатывает, а на второй выдает ошибку.
Присылайте скрин по позициям которые не изменили статус и форму обращения и мы их переведем
|
Вопрос: Что делать если сведения о контракте выгрузились из Госзаказа на ООС, там опубликовано, но на следующий день состояние документа не поменялось на «Опубликован», а осталось «На размещении».
Ответ: Необходимо просмотреть ошибки в столбце «Текст ошибки обработки». Для внесения изменений в контракт (для устранения ошибки) необходимо направить официальное письмо в Управление муниципального заказа, за подписью руководителя, с указанием номера, даты и суммы контракта, состояния документа, в которое необходимо перевести контракт («Редактируется»). Внести необходимые изменения, не выгружая заново контракт на ООС, написать письмо в техподдержку о переводе состояния документа «Подписан», при этом указав номер, дату и сумму контракта
|
11. Вопрос: Как распечатать принятые Планы-графики или контракты на бумагу из УРМ?
Ответ: Откройте в УРМ рабочее место Планы-графики, контракты, там интерфейс ОТЧЕТЫ и через три точки выбора отчета, можете выбирать из верхних трех любой. Контракты можно распечатать через другие отчеты с БО. Выберите наиболее подходящий вам.
И после выбора отчета, нажмите Выполнить.
Выгрузка в Эксель осуществляется по сформированному отчету нажатием правой кнопки мыши, и выбора пункта: Экспорт в EXEL
|
Вопрос: Как оплачивать командировочные сотруднику?
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 18505-ЕЕ/Д28 и МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 02-02-04/39043 ПИСЬМО от 5 августа 2014 года «О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И МИНФИНА РОССИИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"
Там написано не надо план, но если проводить по п.26, то объект закупки "услуги предоставляются работнику в натуральной форме (билет на проезд, размещение в гостинице)" это все по трудовому законодательству по авансовому отчету возврат денег - это без плана.
А если по п.26 то вначале план-покупка билетов и выдача билетов командировочному.
|
Вопрос: Как в УРМ увидеть свои остатки финансирования от Бюджетных обязательств в Планах-Графиках, Планах Закупок и Контрактах?
Ответ: Прочитайте инструкцию:
Перед тем как посмотреть остатки, сделайте простую синхронизацию в УРМ, что бы данные были самыми актуальными. Если этого не сделать, контроль может показывать не достоверные остатки.
Контроль по годовой Бюджетной Росписи находится в интерфейсе Позиции Планов-Графиков:
Там же находится контроль на Роспись по Планам Закупок:
В контроле Плана Закупок есть особенность. Этим контролем из УРМ, вы сможете увидеть только Роспись, минус принятые Планы Графики, минус принятые контракты, минус Расход по кассе без БО. Но этот контроль не увидит другие принятые Планы Закупок, так как эти документы не уходят в АС Бюджет соответственно он не подсчитывает их в контроле. Их можно увидеть только в контроле АИС Госзаказ.
Для того чтобы увидеть остатки по всем КБК, поставьте галочку «Все остатки».
Роспись: Начальная Бюджетная роспись
БО: Заключенные контракты (по данному КБК общей суммой)
План-График: Действующие позиции общей суммой. (Если на эту позицию заключается контракт, то после попадания в Бюджет, деньги держит не сумма Плана-Графика, а сумма контракта)
Финансирование: Сумма платежных поручений без бюджетных обязательств прошедших по кассе.
Начальный остаток: Остаток от Росписи за вычетом сумм БО, П-Г и Финансирования.
Проверяемая сумма: Сумма того Плана-Графика, на котором вы запустили контроль.
Конечный остаток: Разница между колонками Начальный остаток и проверяемая сумма
Сумма из колонки Конечный остаток, один раз в час передается в АИС Госзаказ, который вам показывает доступный остаток в документах.
Через кнопку ОТЧЕТ (в верхней части)
Можно этот контроль выгрузить в EXEL и распечатать (Смотрите картинку ниже):
В контрактах два контроля, на Годовую роспись и Месячные лимиты. Становитесь на любой контракт и запускаете контроль БО по росписи (Год):
Он аналогичен годовому Контролю Планов-графиков:
Месячный контроль показывает сумму открытых месячных лимитов в разрезе КБК по текущий месяц. Он нарастающий. Если у вас остались лимиты в предыдущих месяцах, они переходят на следующий месяц и складываются с лимитами текущего месяца:
Раскрыв плюсиком месяц, можно увидеть из чего складывается сумма остатка.
|
8. Вопрос: При выгрузке на ООС сведений о контракте состояние документа не меняется, статус – на размещении.
Ответ: Зайдите в личный кабинет на ООСе и опубликуйте сведения контракте. На следующий день состояние контракта поменяется на Опубликован. После этого делаете второй шаг – подписываете этот контракт своей ЭЦП, переводя статус в Подписан и в течение 15 минут он уйдет в УРМ.
|
7. Вопрос: Сведения об исполнении контракта за счет внебюджетных средств автоматически из УРМ не подгружаются.
Ответ: Необходимо вносить их вручную в разделе Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам.
|
Вопрос: Формируем сведения о контракте, при переводе состояния документа на стадию Подписан, возникает ошибка – код ОКПД имеет подчиненные записи. Что делать?
Ответ: В контракте, в состоянии редактируемый необходимо, во кладке «Спецификация контракта» необходимо удалить продукцию и добавить новую с кодом ОКПД без подчиненных записей.
|
Вопрос: Как формировать план-график из внебюджетных средств?
Ответ: Распределение финансирования по закупкам за счет внебюджетных средств заносится ВРУЧНУЮ, так как бюджетной росписи по Внебюджетным средствам нет.
Источник финансирования выбирается «СРЕДСТВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ», КБК будет НУЛЕВОЕ, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ тоже ставится НУЛЕВОЙ. Суммы заносятся ВРУЧНУЮ. Но при этом КВР должен быть не нулевой, иначе контракт, если он размещается в ООС, не уйдет в ООС.
|
Вопрос: Можно ли по одной позиции Плана-графика заключить несколько договоров (контрактов).
Ответ: Одна позиция Плана-графика – один контракт
|
Вопрос: Ошибка при отправке ПП с БО на УРМ Счёт плательщика закрыт. (казначейский счет 40703810200003000006 Средства от предпринимательской дея-ти)
Ответ: Этот казначейский счет Закрыт в ФО, а вы его указываете при создании Контрактов и он же приходит в УРМ и попадает в Платежные поручения. Для отправки таких ПП перевыберите в колонке Казначейский счет действующий 40701810100003000001 (Участники внебюджетного процесса) после этого ПП отправится.
|
Вопрос: Я создаю Платежное Поручение с доходной классификацией, а контроль при отправке говорит, что Код Дохода не должен быть равен 0.
Ответ: Включен контроль, который не пропустит доходное ПП с нулевым КБК, и вам нужно указывать Код Дохода в ПП. Тогда платеж пройдет.
|
Вопрос: Не доходят деньги через банк по контрактам с ИНН по физическим лицам.
Ответ: Что бы платежи дошли до получателей, Получатель должен быть с ИНН и КПП Банка получателя. Наименование – ФИО физического лица, а расчетный счет – это лицевой счет физического лица в банке. Для этого заводить такого поставщика в ГЗ (если его нет еще в базе), и при отправки контракта новый поставщик так же отправится в базу Бюджета и УРМ. Но у него не будет расчетного счета. Зайдите в УРМ/Справочники/Редактор организации и отфильтровав по ИНН/КПП/Наименованию, найдите своего получателя. В детализацию добавьте в поле Счет, его лицевой счет в банке, а сам банк выберите из справочника банков отфильтровав по БИК. Вот пример такого Физического лица с ИНН КПП банка:
|
|
