Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1


Скачать 215.92 Kb.
НазваниеРекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
Рекомендации по оформлению приложения А к Акту внутренней (заводской) проверки производства

Образец заполнения таблицы 1

Приложение А

Перечень проверок, требований и критериев соответствия при проведении инспекции в целях готовности ____________________________

(указывается полное наименование завода-изготовителя)

изготавливать ________________________________________________________________ в соответствии с требованиями ОАО «АК«Транснефть»

(указывается полное наименование продукции)

по _________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование НД ОАО «АК «Транснефть» на данный вид продукции)


  1. Оценка соотношения работ, выполняемых собственными силами и по кооперации

Этап изготовления

Перечень работ

Наименование материалов, деталей, элементов деталей

Объем выпуска

Объем выполняемых работ, %

Наименование субподрядчика

(при наличии)

Примечание

масса, т

кол-во, шт.

Собственными силами

по кооперации

Изготовление корпусных деталей, крышки, колпака, крепежных изделий







Входной контроль

Визуальный и измерительный контроль
Проверка сертификатных данных

Листовой материал,

поковки, штамповки,

отливки, трубы




-

Х%

Y%

Указывается наименование субподрядчика и объем выполняемых работ в %

Указывается № договора, дата и срок действия

Сварочные материалы







Х %

Y %
Z%

Указываются наименования субподрядчиков и объемы выполняемых работ в %

Указываются № договоров, дата и срок действия


Образец заполнения таблицы 2.1

  1. Оценка производственных мощностей

    1. Оснащенность технологическим оборудованием




Этап изготовления

Перечень работ

Характеристики технологического оборудования

Наименование, модель оборудования

Фактическое кол-во, шт.

Наличие ПС, ЭД

(имеются / не имеются)

Заключение о соответствии

Требуемые характеристики оборудования

Требование КД и ТД

Фактические характеристики оборудования

Изготовление корпусных деталей



















Заготовительное производство

(Заполняется при изготовлении арматуры со штампосварны-ми и кованосварными корпусами)

Раскройка листового проката

Габаритные размеры стола под лист размером, не менее указанного в КД и ТД: L×B, мм: 1)
- деталей корпуса;

- крышки;

- обечайки патрубка

Вносятся характеристики оборудования по КД и ТД

Вносятся фактические характеристики оборудования

Вносятся наименование, модель оборудования.




Указать № оборудования и дату поверки

Соответ-ствует

Толщина обрабатываемого листа не менее указанного в КД и ТД, мм:1)

- деталей корпуса;

- крышки;

- обечайки патрубка

Вносятся характеристики оборудования по КД и ТД

Вносятся фактические характеристики оборудования

Вносятся наименование, модель оборудования.




Указать № оборудования и дату поверки

Не соответ-ствует по следующим параметрам(указать параметры)

1) Перечень деталей и их наименования уточняются в соответствии с КД.
Образец заполнения таблицы 2.2

    1. Укомплектованность персоналом производственных подразделений

Вид деятельности

Специальность

Квалификация работников

Фактическое количество, чел

Наличие квалификационных удостоверений (имеются / не имеются)

Примечание

Требуемая

Фактическая

Инженерно-технический персонал

  1. Инженер-конструктор

1 - 3 категории

Вносятся из оригиналов документов

Вносятся из оригиналов документов

Указать наименование, №, когда и кем утвержден

Перечень необходимых специальностей и степень квалификации персонала могут уточняться в соответствии с требованиями внутренних НД. В этом случае указываются название НД, когда и кем утвержден

  1. Инженер-технолог

1 - 3 категории

Вносятся из оригиналов документов

Вносятся из оригиналов документов

Указать наименование, №, когда и кем утвержден

Образец заполнения таблицы 2.3

    1. Документальное обеспечение

№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Наличие графиков проведения планово-предупредительного ремонта технологического оборудования

Имеется (Отсутствует)

Наименование документа, номер, кем и когда утвержден



Наличие документов, подтверждающих проведение планово-предупредительного ремонта технологического оборудования в установленные сроки

Имеется (Отсутствует)

Наименование документа, номер, кем и когда утвержден



Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность

Имеется (Отсутствует)

Наименование документа, номер, кем и когда утвержден



Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки

Имеется (Отсутствует)

Наименование документа, номер, кем и когда утвержден



Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов

Имеется (Отсутствует)

Наименование документа, номер, кем и когда утвержден



Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ

Соответствует (Не соответствует)

При наличии подрядчиков указываются № договоров, дата и срок действия


Образец заполнения таблицы 3


  1. Проверка организации разработки конструкторской (КД) и технологической (ТД) документации на изготовление

№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Наличие собственного подразделения, ответственного за подготовку КД и ТД

Имеется тех. бюро

Приказ № __ от _______

Штат. расписание от ___

КД по договору подряда с ООО «_____»

Договор №__ от ______ , срок действия



Организация хранения КД и ТД:

  • наличие специального отведенного помещения (архив);

  • упорядоченность КД и ТД, наличие возможности быстрого поиска;

  • наличие регистрации и учета КД и ТД;

  • обеспечение условия сохранения документов

Перечислить имеющиеся возможности организации хранения КД и ТД

Указать номер НД, определяющего организацию хранения КД и ТД, кем и когда утвержден



Наличие технологических процессов включающих:

  • перечень, последовательность и время выполнения необходимых технологических операций;

  • используемые материалы, комплектующие, оборудование, инструменты, оснастка;

  • количество, квалификация и состав работников, участвующих в реализации техпроцесса и осуществляющих контроль качества;

  • допустимые технологические режимы и условия окружающей среды;

  • ссылки на нормативные документы (федеральные, отраслевые, внутренние), устанавливающие требования к выполнению работ и результатам работ, обеспечивающие безопасное выполнение работ;

  • требования к контролю качества выполняемых работ;

  • ссылки на контрольные инструкции (технологические карты), регламентирующие НК;

  • перечень используемых средств измерений (наименования, типы, марки, количество);

  • указание ответственных за принятие решения по результатам приёмочного (пооперационного) контроля;

  • указание возможных вариантов решения, принимаемого по результатам приёмочного (пооперационного) контроля

Имеется (отсутствует)

Вносятся реквизиты всех основных КД и ТД (№, наименование, когда и кем утвержден), используемых при производстве данного вида продукции. Если перечень КД и ТД значителен, -указывается в отдельном приложении к Акту.



Наличие заводской технологической инструкции по сварке изделий

Имеется (отсутствует)

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие технологических карт по выполнению сварочно-монтажных работ при изготовлении изделия

Имеется (отсутствует)

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие инструкций по нанесению лакокрасочного покрытия

Имеется (отсутствует)

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие свидетельств об аттестации НАКС на технологии сварки и наплавки, применяемые при изготовлении изделия

Имеется (отсутствует)

Указать наименование, №, когда и кем выдан, срок действия


Образец заполнения таблицы 4.1

  1. Проверка организации контроля качества продукции

    1. Общая часть

№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Свидетельства об аттестации, выданные независимым органом по аттестации лабораторий (наименование лаборатории – ЭТЛ, НК, …)

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем выдан, срок действия документа



Наличие положения о подразделении технического контроля

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие положения о подразделении ответственного за метрологическое обеспечение

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие утвержденного графика технического обслуживания средств измерений на текущий год

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие внутренних НД, определяющих процедуру обращения с материалами, оборудованием и результатами выполненных работ, признанными несоответствующими или не пригодными по результатам выполненного контроля

Документация СМК, ГОСТы

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие технически оснащенной и укомплектованной персоналом сервисной службы или должностных лиц ответственных за выполнение гарантийных обязательств

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден


Образец заполнения таблицы 4.2.1

    1. Проверка организации входного контроля

      1. Оснащенность средствами контроля и измерения при входном контроле

Контролируемые материалы и комплектующие

Контролируемые параметры

Средства измерения и контроля

Требования к средствам измерения и контроля

Наименование, модель оборудования

Фактическое количество, шт.

Наличие ПС, сведений о поверке

Заключение о соответствии

требуемые параметры

фактические параметры

Конструкционный материал

  • внешний вид;

  • геометрические размеры;

  • проверка сертификатов

  • набор ВИК;

  • увеличения лупы 4-7 крат;

Указываются фактические параметры

Указывается наименование, модель оборудования




Указать № оборудования и дату поверки

Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)


Образец заполнения таблицы 4.2.2

      1. Укомплектованность персоналом для проведения входного контроля

Вид деятельности

Специальность

Квалификация работников

Количество, чел

Наличие квалификационных удостоверений

Требуемая

Фактическая

Персонал службы технического контроля

Специалист ОТК

ВИК уровень II

Вносятся из оригиналов документов

Вносятся из оригиналов документов

Указать наименование, №, когда и кем утвержден

Обязательно проверить аттестацию по НГДО


Образец заполнения таблицы 4.2.3

      1. Документальное подтверждение

№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие перечня материалов и комплектующих, подвергающихся входному контролю

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие и ведение журналов входного контроля

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие заключений по входному контролю

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден


Образец заполнения таблицы 4.3.1

    1. Проверка организации пооперационного контроля

      1. Оснащенность средствами пооперационного контроля

Контролируемый процесс

Контролируемые параметры

Средства измерения и контроля

Технические требования к средствам измерения и контроля

Наименование, модель оборудования

Фактическое количество, шт.

Наличие паспортов, сведений о поверке

Заключение о соответствии

требуемые параметры

фактические параметры

Заготовительное производство и механическая обработка

  • внешний вид;

  • геометрические размеры




набор ВИК

увеличения лупы 4-7 крат

Указываются фактические параметры

Указывается наименование, модель оборудования




Указать № оборудования и дату поверки

Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)


Образец заполнения таблицы 4.3.2

      1. Укомплектованность персоналом служб контроля

Вид деятельности

Специальность

Квалификация работников

Количество, чел.

Наличие квалификационных удостоверений

(имеются / не имеются)

Требуемая

Фактическая

Персонал службы технического контроля

Специалист ОТК

ВИК уровень II

Вносятся из оригиналов документов

Вносятся из оригиналов документов

Указать наименование, №, когда и кем утвержден

Персонал лаборатории неразрушающего контроля

Специалист НК

ВИК уровень II

УЗК уровень II

РК уровень II

ПВК уровень II

МПД уровень II

Вносятся из оригиналов документов

Вносятся из оригиналов документов

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Образец заполнения таблицы 4.3.3

      1. Документальное подтверждение




№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Наличие внутренних НД, регламентирующих проведение пооперационного контроля качества

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие паспорта лаборатории (службы) неразрушающего контроля;

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие инструкций по проведению неразрушающего контроля (НК) методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие технологических карт на проведение НК методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие заключений по НК методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие записей в журнале ОТК по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие и ведение сварочного журнала

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден


Образец заполнения таблицы 4.4.1

    1. Проверка организации приемо-сдаточных испытаний

      1. Оснащенность измерительным и испытательным оборудованием

Вид контроля

Контролируемые параметры

Средства измерения и контроля

Технические требования к средствам измерения и контроля

Наименование, модель оборудования

Фактическое количество, шт.

Наличие ПС, сведений о поверке

Заключение о соответствии

Требуемые параметры

Фактические параметры

Визуальный и измерительный контроль

  • внешний вид;

  • геометрические размеры

набор ВИК

кратность увеличения лупы 4-7

Указываются фактические параметры

Указывается наименование, модель оборудования




Указать № оборудования и дату поверки

Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)


Образец заполнения таблиц 4.4.2

      1. Укомплектованность персоналом при приемо-сдаточных испытаниях

Вид деятельности

Специальность

Разряд / категория

Количество, чел.

Наличие квалификационных удостоверений

Требуемый

Факт

Персонал службы технического контроля

Специалист ОТК

ВИК уровень II

Вносятся из оригиналов документов

Вносятся из оригиналов документов

Указать наименование, №, когда и кем утвержден

Персонал испытательного участка

Специалист испытательного участка




Вносятся из оригиналов документов

Вносятся из оригиналов документов

Указать наименование, №, когда и кем утвержден


Образец заполнения таблицы 4.4.3

      1. Документальное подтверждение




№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Наличие аттестатов на испытательное оборудование

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие внутренних НД, регламентирующих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден



Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний

Имеется

Указать наименование, №, когда и кем утвержден


Образец заполнения таблицы 5

  1. Проверка правовой основы

№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Устав и изменения к нему

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

, дата



Учредительный договор

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

, дата



Документы, подтверждающие полномочия руководителей (протокол общего собрания о выборе, приказ о назначении);

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

, дата



Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

, дата


Образец заполнения таблицы 6

  1. Проверка финансовой части

№ п/п

Область проверки, требования, критерии соответствия

Заключение

о соответствии

Примечание



Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской за последние два года и последний отчетный период

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

Указать период



Отчет о прибылях и убытках за последние два года и последний отчетный период

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

Указать период



Аудиторские заключения за последние два года и последний отчетный период

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

Указать период



Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов

Указать период

Подписи

Председатель комиссии _____________ (И.О. Фамилия)

Члены комиссии _____________ (И.О. Фамилия)

_____________ (И.О. Фамилия)


Похожие:

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconРевизионная комиссия Чистоозерного района Новосибирской области
По результатам ттематической проверки администрации Романовского сельсовета по вопросу устранения выявленных нарушений по акту проверки...

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 icon3. порядок заполнения форм км-3, км-8, км-4
Акту; Акт храниться либо у старшего кассира или в конце журнала формы км при неверно выбитом чеке, с кассира, выбившего этот чек,...

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconДля удобства участника процедуры закупки приведен Образец заполнения...
Для удобства участника процедуры закупки приведен Образец заполнения таблицы «Информация о контрагенте», на примере условного ООО...

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconМетодические рекомендации по самостоятельному оформлению дтп
Изменения в правила дорожного движения были внесены постановлением правительства РФ. В связи с этим гибдд разместила рекомендации...

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconМетодические рекомендации по проведению проверки наличия и состояния...
Методические рекомендации по проведению проверки наличия и состояния архивных документов и оформлению ее результатов в муниципальных...

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconВнимание! Красным цветом показан образец заполнения таблицы
Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconОбразец заполнения таблицы заявок на получение Президентских грантов
Религиозная организация «Ставропигиальный женский монастырь Марфо-Мариинская обитель милосердия Русской Православной Церкви (Московский...

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconОбразец заполнения таблицы «Сведения о заработной плате» раздела III оборотной стороны
Заполняется при исчислении пособия исходя из тарифной ставки (должностного оклада, денежного вознаграждения)

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconОтчет о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты...
Отчет о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных...

Рекомендации по оформлению приложения а к Акту внутренней (заводской) проверки производства Образец заполнения таблицы 1 iconРоссийской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное...
Приложение б (обязательное) Образец заполнения внутренней описи личного дела студента (для подшивки в индивидуальные папки)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск