Рекомендации по оформлению приложения А к Акту внутренней (заводской) проверки производства
Образец заполнения таблицы 1
Приложение А
Перечень проверок, требований и критериев соответствия при проведении инспекции в целях готовности ____________________________
(указывается полное наименование завода-изготовителя)
изготавливать ________________________________________________________________ в соответствии с требованиями ОАО «АК«Транснефть»
(указывается полное наименование продукции)
по _________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование НД ОАО «АК «Транснефть» на данный вид продукции)
Оценка соотношения работ, выполняемых собственными силами и по кооперации
Этап изготовления
| Перечень работ
| Наименование материалов, деталей, элементов деталей
| Объем выпуска
| Объем выполняемых работ, %
| Наименование субподрядчика
(при наличии)
| Примечание
| масса, т
| кол-во, шт.
| Собственными силами
| по кооперации
| Изготовление корпусных деталей, крышки, колпака, крепежных изделий
|
|
| Входной контроль
| Визуальный и измерительный контроль Проверка сертификатных данных
| Листовой материал,
поковки, штамповки,
отливки, трубы
|
| -
| Х%
| Y%
| Указывается наименование субподрядчика и объем выполняемых работ в %
| Указывается № договора, дата и срок действия
| Сварочные материалы
|
|
| Х %
| Y % Z%
| Указываются наименования субподрядчиков и объемы выполняемых работ в %
| Указываются № договоров, дата и срок действия
|
Образец заполнения таблицы 2.1
Оценка производственных мощностей
Оснащенность технологическим оборудованием
Этап изготовления
| Перечень работ
| Характеристики технологического оборудования
| Наименование, модель оборудования
| Фактическое кол-во, шт.
| Наличие ПС, ЭД
(имеются / не имеются)
| Заключение о соответствии
| Требуемые характеристики оборудования
| Требование КД и ТД
| Фактические характеристики оборудования
| Изготовление корпусных деталей
|
|
|
|
|
|
| Заготовительное производство
(Заполняется при изготовлении арматуры со штампосварны-ми и кованосварными корпусами)
| Раскройка листового проката
| Габаритные размеры стола под лист размером, не менее указанного в КД и ТД: L×B, мм: 1) - деталей корпуса;
- крышки;
- обечайки патрубка
| Вносятся характеристики оборудования по КД и ТД
| Вносятся фактические характеристики оборудования
| Вносятся наименование, модель оборудования.
|
| Указать № оборудования и дату поверки
| Соответ-ствует
| Толщина обрабатываемого листа не менее указанного в КД и ТД, мм:1)
- деталей корпуса;
- крышки;
- обечайки патрубка
| Вносятся характеристики оборудования по КД и ТД
| Вносятся фактические характеристики оборудования
| Вносятся наименование, модель оборудования.
|
| Указать № оборудования и дату поверки
| Не соответ-ствует по следующим параметрам(указать параметры)
| 1) Перечень деталей и их наименования уточняются в соответствии с КД. Образец заполнения таблицы 2.2
Укомплектованность персоналом производственных подразделений
Вид деятельности
| Специальность
| Квалификация работников
| Фактическое количество, чел
| Наличие квалификационных удостоверений (имеются / не имеются)
| Примечание
| Требуемая
| Фактическая
| Инженерно-технический персонал
| Инженер-конструктор
| 1 - 3 категории
| Вносятся из оригиналов документов
| Вносятся из оригиналов документов
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
| Перечень необходимых специальностей и степень квалификации персонала могут уточняться в соответствии с требованиями внутренних НД. В этом случае указываются название НД, когда и кем утвержден
| Инженер-технолог
| 1 - 3 категории
| Вносятся из оригиналов документов
| Вносятся из оригиналов документов
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
| Образец заполнения таблицы 2.3
Документальное обеспечение
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Наличие графиков проведения планово-предупредительного ремонта технологического оборудования
| Имеется (Отсутствует)
| Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
| Наличие документов, подтверждающих проведение планово-предупредительного ремонта технологического оборудования в установленные сроки
| Имеется (Отсутствует)
| Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
| Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность
| Имеется (Отсутствует)
| Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
| Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки
| Имеется (Отсутствует)
| Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
| Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов
| Имеется (Отсутствует)
| Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
| Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ
| Соответствует (Не соответствует)
| При наличии подрядчиков указываются № договоров, дата и срок действия
|
Образец заполнения таблицы 3
Проверка организации разработки конструкторской (КД) и технологической (ТД) документации на изготовление
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Наличие собственного подразделения, ответственного за подготовку КД и ТД
| Имеется тех. бюро
| Приказ № __ от _______
Штат. расписание от ___
| КД по договору подряда с ООО «_____»
| Договор №__ от ______ , срок действия
|
| Организация хранения КД и ТД:
наличие специального отведенного помещения (архив);
упорядоченность КД и ТД, наличие возможности быстрого поиска;
наличие регистрации и учета КД и ТД;
обеспечение условия сохранения документов
| Перечислить имеющиеся возможности организации хранения КД и ТД
| Указать номер НД, определяющего организацию хранения КД и ТД, кем и когда утвержден
|
| Наличие технологических процессов включающих:
перечень, последовательность и время выполнения необходимых технологических операций;
используемые материалы, комплектующие, оборудование, инструменты, оснастка;
количество, квалификация и состав работников, участвующих в реализации техпроцесса и осуществляющих контроль качества;
допустимые технологические режимы и условия окружающей среды;
ссылки на нормативные документы (федеральные, отраслевые, внутренние), устанавливающие требования к выполнению работ и результатам работ, обеспечивающие безопасное выполнение работ;
требования к контролю качества выполняемых работ;
ссылки на контрольные инструкции (технологические карты), регламентирующие НК;
перечень используемых средств измерений (наименования, типы, марки, количество);
указание ответственных за принятие решения по результатам приёмочного (пооперационного) контроля;
указание возможных вариантов решения, принимаемого по результатам приёмочного (пооперационного) контроля
| Имеется (отсутствует)
| Вносятся реквизиты всех основных КД и ТД (№, наименование, когда и кем утвержден), используемых при производстве данного вида продукции. Если перечень КД и ТД значителен, -указывается в отдельном приложении к Акту.
|
| Наличие заводской технологической инструкции по сварке изделий
| Имеется (отсутствует)
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие технологических карт по выполнению сварочно-монтажных работ при изготовлении изделия
| Имеется (отсутствует)
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие инструкций по нанесению лакокрасочного покрытия
| Имеется (отсутствует)
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие свидетельств об аттестации НАКС на технологии сварки и наплавки, применяемые при изготовлении изделия
| Имеется (отсутствует)
| Указать наименование, №, когда и кем выдан, срок действия
|
Образец заполнения таблицы 4.1
Проверка организации контроля качества продукции
Общая часть
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Свидетельства об аттестации, выданные независимым органом по аттестации лабораторий (наименование лаборатории – ЭТЛ, НК, …)
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем выдан, срок действия документа
|
| Наличие положения о подразделении технического контроля
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие положения о подразделении ответственного за метрологическое обеспечение
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие утвержденного графика технического обслуживания средств измерений на текущий год
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие внутренних НД, определяющих процедуру обращения с материалами, оборудованием и результатами выполненных работ, признанными несоответствующими или не пригодными по результатам выполненного контроля
| Документация СМК, ГОСТы
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие технически оснащенной и укомплектованной персоналом сервисной службы или должностных лиц ответственных за выполнение гарантийных обязательств
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.2.1
Проверка организации входного контроля
Оснащенность средствами контроля и измерения при входном контроле
Контролируемые материалы и комплектующие
| Контролируемые параметры
| Средства измерения и контроля
| Требования к средствам измерения и контроля
| Наименование, модель оборудования
| Фактическое количество, шт.
| Наличие ПС, сведений о поверке
| Заключение о соответствии
| требуемые параметры
| фактические параметры
| Конструкционный материал
| внешний вид;
геометрические размеры;
проверка сертификатов
| | увеличения лупы 4-7 крат;
| Указываются фактические параметры
| Указывается наименование, модель оборудования
|
| Указать № оборудования и дату поверки
| Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)
|
Образец заполнения таблицы 4.2.2
Укомплектованность персоналом для проведения входного контроля
Вид деятельности
| Специальность
| Квалификация работников
| Количество, чел
| Наличие квалификационных удостоверений
| Требуемая
| Фактическая
| Персонал службы технического контроля
| Специалист ОТК
| ВИК уровень II
| Вносятся из оригиналов документов
| Вносятся из оригиналов документов
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
Обязательно проверить аттестацию по НГДО
|
Образец заполнения таблицы 4.2.3
Документальное подтверждение
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие перечня материалов и комплектующих, подвергающихся входному контролю
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие и ведение журналов входного контроля
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие заключений по входному контролю
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.3.1
Проверка организации пооперационного контроля
Оснащенность средствами пооперационного контроля
Контролируемый процесс
| Контролируемые параметры
| Средства измерения и контроля
| Технические требования к средствам измерения и контроля
| Наименование, модель оборудования
| Фактическое количество, шт.
| Наличие паспортов, сведений о поверке
| Заключение о соответствии
| требуемые параметры
| фактические параметры
| Заготовительное производство и механическая обработка
| внешний вид;
геометрические размеры
| набор ВИК
| увеличения лупы 4-7 крат
| Указываются фактические параметры
| Указывается наименование, модель оборудования
|
| Указать № оборудования и дату поверки
| Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)
|
Образец заполнения таблицы 4.3.2
Укомплектованность персоналом служб контроля
Вид деятельности
| Специальность
| Квалификация работников
| Количество, чел.
| Наличие квалификационных удостоверений
(имеются / не имеются)
| Требуемая
| Фактическая
| Персонал службы технического контроля
| Специалист ОТК
| ВИК уровень II
| Вносятся из оригиналов документов
| Вносятся из оригиналов документов
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
| Персонал лаборатории неразрушающего контроля
| Специалист НК
| ВИК уровень II
УЗК уровень II
РК уровень II
ПВК уровень II
МПД уровень II
| Вносятся из оригиналов документов
| Вносятся из оригиналов документов
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.3.3
Документальное подтверждение
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Наличие внутренних НД, регламентирующих проведение пооперационного контроля качества
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие паспорта лаборатории (службы) неразрушающего контроля;
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие инструкций по проведению неразрушающего контроля (НК) методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие технологических карт на проведение НК методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие заключений по НК методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие записей в журнале ОТК по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие и ведение сварочного журнала
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.4.1
Проверка организации приемо-сдаточных испытаний
Оснащенность измерительным и испытательным оборудованием
Вид контроля
| Контролируемые параметры
| Средства измерения и контроля
| Технические требования к средствам измерения и контроля
| Наименование, модель оборудования
| Фактическое количество, шт.
| Наличие ПС, сведений о поверке
| Заключение о соответствии
| Требуемые параметры
| Фактические параметры
| Визуальный и измерительный контроль
| внешний вид;
геометрические размеры
| набор ВИК
| кратность увеличения лупы 4-7
| Указываются фактические параметры
| Указывается наименование, модель оборудования
|
| Указать № оборудования и дату поверки
| Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)
|
Образец заполнения таблиц 4.4.2
Укомплектованность персоналом при приемо-сдаточных испытаниях
Вид деятельности
| Специальность
| Разряд / категория
| Количество, чел.
| Наличие квалификационных удостоверений
| Требуемый
| Факт
| Персонал службы технического контроля
| Специалист ОТК
| ВИК уровень II
| Вносятся из оригиналов документов
| Вносятся из оригиналов документов
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
| Персонал испытательного участка
| Специалист испытательного участка
|
| Вносятся из оригиналов документов
| Вносятся из оригиналов документов
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.4.3
Документальное подтверждение
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Наличие аттестатов на испытательное оборудование
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие внутренних НД, регламентирующих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
| Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний
| Имеется
| Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 5
Проверка правовой основы
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Устав и изменения к нему
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| №, дата
|
| Учредительный договор
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| №, дата
|
| Документы, подтверждающие полномочия руководителей (протокол общего собрания о выборе, приказ о назначении);
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| №, дата
|
| Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| №, дата
|
Образец заполнения таблицы 6
Проверка финансовой части
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Заключение
о соответствии
| Примечание
|
| Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской за последние два года и последний отчетный период
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| Указать период
|
| Отчет о прибылях и убытках за последние два года и последний отчетный период
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| Указать период
|
| Аудиторские заключения за последние два года и последний отчетный период
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| Указать период
|
| Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
| Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
| Указать период
| Подписи
Председатель комиссии _____________ (И.О. Фамилия)
Члены комиссии _____________ (И.О. Фамилия)
_____________ (И.О. Фамилия)
|