6. Финансово-экономическая деятельность учреждения Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. Направление использования бюджетных средств. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов целевого капитала.
Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
| Наименование показателей
| Ед. изм.
| 2013
| 1
| 2
| 3
| 5
| 1
| Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
| тыс. руб.
| 20616,5
|
| в том числе:
|
|
|
| в разрезе поступлений
|
|
|
| Собственные доходы учреждения
| тыс. руб.
| 1487,2
|
| - доходы от собственности (от аренды активов)
| тыс. руб.
| 102,8
|
| - доход от оказания платных услуг (работ)
| тыс. руб.
| 1376,9
|
| - прочие доходы (иные доходы)
| тыс. руб.
| 7,5
|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)
| тыс. руб.
| 16556,0
|
| Субсидии на иные цели
| тыс. руб.
| 2573,2
| 2
| Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
| тыс. руб.
| 20554,8
|
| в том числе:
|
|
|
| в разрезе поступлений
|
|
|
| Собственные доходы учреждения
| тыс. руб.
| 1487,2
|
| - доходы от собственности (от аренды активов)
| тыс. руб.
| 102,8
|
| - доход от оказания платных услуг (работ)
| тыс. руб.
| 1376,9
|
| - прочие доходы (иные доходы)
| тыс. руб.
| 7,5
|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)
| тыс. руб.
| 16556,0
|
| Субсидии на иные цели
| тыс. руб.
| 2511,6
| 3
| Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
| тыс. руб.
| 20623,4
|
| в том числе:
|
|
|
| в разрезе выплат
|
|
|
| Собственные доходы учреждения
| тыс. руб.
| 1494,1
|
| Заработная плата
| тыс. руб.
| 814,2
|
| Начисления на выплаты по оплате труда
| тыс. руб.
| 245,9
|
| Услуги связи
| тыс. руб.
| 0,2
|
| Коммунальные услуги
| тыс. руб.
| 156,5
|
| Работы, услуги по содержанию имущества
| тыс. руб.
| 7,3
|
| Прочие работы, услуги
| тыс. руб.
| 201,9
|
| Прочие расходы
| тыс. руб.
| 14,5
|
| Расходы по приобретению нефинансовых активов
основных средств
материальных запасов
|
тыс. руб.
тыс. руб.
|
36,3
17,3
|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)
| тыс. руб.
| 16556,1
|
| Заработная плата
| тыс. руб.
| 10572,6
|
| Прочие выплаты
| тыс. руб.
| 34,3
|
| Начисления на выплаты по оплате труда
| тыс. руб.
| 3192,8
|
| Услуги связи
| тыс. руб.
| 118,8
|
| Коммунальные услуги
| тыс. руб.
| 544,3
|
| Работы, услуги по содержанию имущества
| тыс. руб.
| 1206,4
|
| Прочие работы, услуги
| тыс. руб.
| 686,8
|
| Прочие расходы
| тыс. руб.
| 18,2
|
| Расходы по приобретению нефинансовых активов
- основных средств
- материальных запасов
|
тыс. руб.
тыс. руб.
|
72,8
109,1
|
| Субсидии на иные цели
| тыс. руб.
| 2573,2
|
| Заработная плата
| тыс. руб.
| 699,9
|
| Начисления на выплаты по оплате труда
| тыс. руб.
| 211,4
|
| Услуги связи
| тыс. руб.
| -
|
| Работы, услуги по содержанию имущества
| тыс. руб.
| 60,8
|
| Прочие работы, услуги
| тыс. руб.
| 13,5
|
| Пособия по социальной помощи населения
| тыс. руб.
| 630,3
|
| Прочие расходы
| тыс. руб.
| 772,7
|
| Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств
-материальных запасов
|
тыс. руб.
тыс. руб.
|
179,4
5,2
| 4
| Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
| тыс. руб.
| 20572,5
|
| в том числе:
|
|
|
| в разрезе выплат
|
|
|
| Собственные доходы учреждения
| тыс. руб.
| 1491,8
|
| Заработная плата
| тыс. руб.
| 814,2
|
| Начисления на выплаты по оплате труда
| тыс. руб.
| 245,9
|
| Услуги связи
| тыс. руб.
| 0,2
|
| Коммунальные услуги
| тыс. руб.
| 156,5
|
| Работы, услуги по содержанию имущества
| тыс. руб.
| 7,3
|
| Прочие работы, услуги
| тыс. руб.
| 199,6
|
| Прочие расходы
| тыс. руб.
| 14,5
|
| Расходы по приобретению нефинансовых активов
- основных средств
- материальных запасов
|
тыс. руб.
тыс. руб.
|
36,3
17,3
|
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)
| тыс. руб.
| 16555,2
|
| Заработная плата
| тыс. руб.
| 10572,3
|
| Прочие выплаты
| тыс. руб.
| 34,3
|
| Начисления на выплаты по оплате труда
| тыс. руб.
| 3192,8
|
| Услуги связи
| тыс. руб.
| 118,8
|
| Коммунальные услуги
| тыс. руб.
| 544,3
|
| Работы, услуги по содержанию имущества
| тыс. руб.
| 1206,4
|
| Прочие работы, услуги
| тыс. руб.
| 686,2
|
| Прочие расходы
| тыс. руб.
| 18,2
|
| Расходы по приобретению нефинансовых активов
- основных средств
- материальных запасов
|
тыс. руб.
тыс. руб.
|
72,8
109,1
|
| Субсидии на иные цели
| тыс. руб.
| 2525,5
|
| Заработная плата
| тыс. руб.
| 687,0
|
| Начисления на выплаты по оплате труда
| тыс. руб.
| 210,0
|
| Услуги связи
| тыс. руб.
| -
|
| Работы, услуги по содержанию имущества
| тыс. руб.
| 60,8
|
| Прочие работы, услуги
| тыс. руб.
| 12,7
|
| Пособия по социальной помощи населения
| тыс. руб.
| 614,6
|
| Прочие расходы
| тыс. руб.
| 755,8
|
| Расходы по приобретению нефинансовых активов
- основных средств
- материальных запасов
|
тыс. руб.
тыс. руб.
|
179,4
5,2
| |