Структура наименования файла Файлы, содержащие данные Декларации, представляемые организациями в электронном виде, должны иметь наименование следующего формата:
А6NNNNNNNNNNКККККККККРММG.nnn, где
А6 – префикс, обозначающий данные Декларации;
NNNNNNNNNN – ИНН организации, представившей декларацию;
ККККККККК – КПП организации, представившей декларацию;
Р – признак периода отчетности, принимает значения: 1 – месячная, 2 – квартальная;
ММ – номер месяца или квартала, принимает значения: для месяца от 01 до 12, для 1 квартала - 03, для 2 квартала – 06, для 3 квартала – 09, для 4 квартала - 00;
G – последняя цифра года, за который передается информация;
nnn – порядковый номер файла в отчетном году по данному типу передаваемой информации. Файлы, содержащие данные Декларации, представляемые налоговыми органами, должны иметь наименование следующего формата:
А6NNNNРММG.nnn, где
А6 – префикс, обозначающий данные Декларации;
NNNN – код налогового органа по классификатору СОНО (Система обозначения налоговых органов);
Р – признак периода отчетности, принимает значения: 1 – месячная, 2 – квартальная;
ММ – номер месяца или квартала, принимает значения: для месяца от 01 до 12, для 1 квартала - 03, для 2 квартала – 06, для 3 квартала – 09, для 4 квартала - 00;
G – последняя цифра года, за который передается информация;
nnn – порядковый номер файла в отчетном году по данному типу передаваемой информации. Файл передается в налоговый орган по каналам связи с использованием средств телекоммуникаций или на магнитных носителях (дискетах 3,5”). Использование других типов магнитных носителей возможно только по согласованию с принимающим налоговым органом.
При представлении документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи следует руководствоваться требованиями Приказа ФНС России от 15.08.06.2006 № ММ-3-07/528@ «Об утверждении Порядка представления деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в электронном виде».
Состав и структура файла Структура информации и разделителей в файле определяется следующим образом.
<файл формы> ::= <служебная часть><конец фрагмента>
{<информационная часть><конец фрагмента>}
<конец файла>
<служебная часть>::= <общие сведения служебной части>
<сведения об отправителе>
<информационная часть>::=<общие сведения информационной части><конец блока>
<сведения об организации>
<описание формы отчетности> <конец блока>
{<сведения об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ><конец блока>}
[{<сведения об объемах возврата этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ><конец блока>}] <конец блока>::= ###EOL
<конец фрагмента>::= @@@EOL
<конец файла>::= ===EOL
<сведения об организации>::=<сведения о реквизитах организации><конец блока>
{<сведения о лицензиях><конец блока>}
<сведения об ответственных лицах организации><конец блока>
Состав показателей блоков - <общие сведения информационной части>, <сведения о реквизитах организации>, <сведения о лицензиях>, <сведения об ответственных лицах организации>, <описание формы отчетности>, <сведения об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции >, <сведения об объемах возврата этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции > представлены в таблицах 1 - 9. Общие сведения служебной части
Таблица 1
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| Идентификатор файла
| О
| I1(35)
| ИдФайл
| <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды>
| Тип информации
| О
| К(7)
| ТипИнф
| 1152024 | Версия формата
| О
| N(4.2)
| ВерсФорм
| 3.01
| Идентификатор получателя
| О
| К(4)
| ИдПол
| <код налогового органа>
| Версия передающей программы
| Н
| T(40)
| ВерсПрог
| <версия программы >
| Количество документов
| О
| N(3)
| КолДок
| <количество документов>
ДТ: /КолДок/ совпадает с количеством /ИдДок/
| Сведения об отправителе
Таблица 2
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| Полное наименование отправителя – юридического лица (Налогового органа)
| О
| T(1000)
| НаимОтпрЮЛ
| <наименование организации>
| Телефон отправителя
| О
| T(20)|E(0)
| ТелОтпр
| <номер телефона>
| E-mail отправителя
| Н
| T(45)
| EmailОтпр
| <адрес электронной почты>
| Должность отправителя
| Н
| T(45)
| ДолжнОтпр
| <название должности>
| Фамилия, имя, отчество отправителя
| Н
| T2(60), T2(60), T2(60)
| ФИООтпр
| <фамилия>,<имя>,<отчество>
|
Общие сведения информационной части
Таблица 3
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| Идентификатор документа
| О
| I2(33)
| ИдДок
| <идентификатор организации><год> <признак периода отчетности >< номер месяца или квартала><признак наличия или отсутствия лицензии><порядковый номер документа в году><порядковый номер документа за период отчетности>
| Дата формирования документа
| О
| D(10)
| ДатаДок
| <дата документа>
|
Сведения об организации
Таблица 4
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| Полное наименование организации
| О
| Т(1000)
| НаимЮЛПол
| <наименование организации>
| ИНН организации
| O
| I3(10)
| ИННЮЛ
| <ИНН организации>
| КПП организации
| O
| I4(9)
| КППЮЛ
| <КПП организации>
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
| О
| I6(13)
| ОГРН
| <ОГРН организации>
| ОКАТО
| О
| К (11)
| ОКАТО
| <ОКАТО организации>
| Местонахождение организации (обособленного подразделения)
| O
| К(3),N(6), К(2),Т1(40),
Т1(40), Т1(40), Т1(40),Т1(7), Т1(7),Т1(7)
| АдрОрг
| <код страны>,<индекс>,<код региона>, <район>,<город>, населенный пункт>, <улица>,<дом>,<корпус>,<квартира>
| Контактный телефон
| О
| T(20)|E(0)
| ТелОрг
| <номер телефона>
|
Сведения о лицензиях
Таблица 5
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| Вид деятельности по лицензии
| О
| К(2)
| ВидДеят
| <код> из приложения 1
| Серия лицензии
| О
| Т1(10)
| СерЛиц
| <серия>
| Номер лицензии
| О
| Т(10)
| НомерЛиц
| <номер>
| Дата получения
| О
| D(10)
| ДатаНачЛиц
| <дата получения лицензии>
| Срок действия лицензии
| О
| D(10)
| ДатаОконЛиц
| <дата окончания действия лицензии>
|
Сведения о руководстве организации
Таблица 6
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| Фамилия, имя, отчество руководителя
| О
| T2(60)|Е(0), T2(60)|E(0), T2(60)|E(0)
| ФИОРук
| <фамилия руководителя >, <имя руководителя >, <отчество руководителя >
| ИНН руководителя
| O
| I5(12)|E(0)
| ИННРук
| <ИНН руководителя>
| Номер контактного телефона руководителя (служебный)
| У
| T(20)|E(0)
| ТелСлужРук
| <номер телефона руководителя >
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
| Номер контактного телефона руководителя (домашний)
| У
| T(20)|Е(0)
| ТелДомРук
| <номер телефона руководителя >
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
| Данные удостоверения личности руководителя
| У
| K(2),T1(25)
| УдЛичнРук
| <код вида документа руководителя >,<серия и номер документа руководителя > код вида документа из приложения 3
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
| Кем выдан документ удостоверяющий личность руководителя
| У
| Т(1000)
| ВыдУдЛичнРук
| <наименование организации>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
| Дата выдачи документа удостоверяющего личность руководителя
| У
| D(10)
| ДатаУдЛичнРук
| <дата выдачи>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
| Место жительства в Российской Федерации руководителя
| У
| K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7)
| АдрМЖРук
| <код страны>,<индекс>,<код региона>,<район>, <город>,<населенный пункт>,<улица>, <дом>, <корпус>,<квартира>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
| Место жительства руководителя в стране, резидентом которой является декларант
| У
| T(128)
| АдрМЖРукРез
| <адрес места жительства руководителя >
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
| О
| T2(60)|E(0), T2(60)|E(0), T2(60)|E(0)
| ФИОБух
| <фамилия главного бухгалтера >, <имя главного бухгалтера >, <отчество главного бухгалтера >
| ИНН главного бухгалтера
| O
| I5(12)|E(0)
| ИННБух
| <ИНН главного бухгалтера >
| Номер контактного телефона главного бухгалтера (служебный)
| У
| T(20)|E(0)
| ТелСлужБух
| <номер служебного телефона главного бухгалтера >
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
| Номер контактного телефона главного бухгалтера (домашний)
| У
| T(20)|Е(0)
| ТелДомБух
| <номер домашнего телефона главного бухгалтера >
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
| Данные удостоверения личности главного бухгалтера
| У
| K(2),T1(25)
| УдЛичнБух
| <код вида документа>,<серия и номер> код вида документа из приложения 3
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
| Кем выдан документ удостоверяющий личность главного бухгалтера
| У
| Т(1000)
| ВыдУдЛичнБух
| <наименование организации>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
| Дата выдачи документа удостоверяющего личность главного бухгалтера
| У
| D(10)
| ДатаУдЛичнБух
| <дата выдачи>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
| Место жительства в Российской Федерации главного бухгалтера
| У
| K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40),T1(7), T1(7), T1(7)
| АдрМЖБух
| <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
| Место жительства главного бухгалтера в стране, резидентом которой является декларант
| У
| T(128)
| АдрМЖБухРез
| <адрес места жительства главного бухгалтера>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя
| О
| T2(60)|E(0), T2(60)|E(0), T2(60)|E(0)
| ФИОУпПред
| <фамилия уполномоченного представителя >,<имя уполномоченного представителя>,<отчество уполномоченного представителя>
| ИНН уполномоченного представителя
| O
| I5(12)|E(0)
| ИННУпПред
| <ИНН уполномоченного представителя >
| Номер контактного телефона уполномоченного представителя (служебный)
| У
| T(20)|E(0)
| ТелСлужУпПред
| <номер служебного телефона уполномоченного представителя>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
| Номер контактного телефона уполномоченного представителя (домашний)
| У
| T(20)|Е(0)
| ТелДомУпПред
| <номер домашнего телефона уполномоченного представителя >
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
| Данные удостоверения личности уполномоченного представителя
| У
| K(2),T1(25)
| УдЛичнУпПред
| <код вида документа>, <серия и номер> код вида документа из приложения 3
УП: / ИННУпПред /=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
| Кем выдан документ удостоверяющий личность
| У
| Т(1000)
| ВыдУдЛичнУпПред
| <наименование организации>
УП: /ИННУпПред/=’’
| Дата выдачи документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя
| У
| D(10)
| ДатаУдЛичнУпПред
| <дата выдачи>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
| Место жительства в Российской Федерации уполномоченного представителя
| У
| K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7)
| АдрМЖУпПред
| <код страны>,<индекс>,<код региона>,<район>, <город>,<населенный пункт>,<улица>, <дом>, <корпус>,<квартира>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
| Место жительства уполномоченного представителя в стране, резидентом которой является декларант
| У
| T(128)
| АдрМЖУпПредРез
| <адрес места жительства>
УП: / ИННУпПред /=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
|
Описание формы отчетности
Таблица 7
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| Признак формы отчетности
| О
| К(1)
| ПризФОтч
| Значение равно: 1- для вида деятельности производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта питьевого (относится к алкогольной продукции, для районов Крайнего Севера) | 2 - для вида деятельности производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков | 3 – для производства, хранения и поставки произведенных вин | 4 – для другого вида деятельности
| Наименование формы отчетности
| Н
| Т(120)
| НаимФОтч
| Значение равно: декларациЯ об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
| Период действия версии формата отчетности
| О
| D(10), D(10)|Е(0)
| ПериодВерОтч
| <дата начала действия версии>,<дата конца действия версии>
| Признак вида документа
| О
| К(1)
| ПризВидДок
| Значение равно: 1- первичный | 3 – корректирующий
| Номер корректировки
| У
| N(3)
| НомерКорр
| <число> УП: /ПризВидДок/=’3’
| Признак отчетного периода
| О
| К(1)
| ПризПеридОтч
| Значение равно: 1 – за месяц | 3 – за 1 квартал | 6 – за 2 квартал | 9 – за 3 квартал | 0 – за 4 квартал
| Отчетный год
| О
| N(4)
| ГодПериодОтч
| <год>
| Документ представляется
| О
| K(3)
| ДокПредст
| <код> 210 – по месту нахождения российской организации; 220 - по месту нахождения обособленного подразделения российской организации
| Документ представляется по месту нахождения российской организации
| У
| K(1)
| ДокПредстРО
| <код> 1 – по месту нахождения российской организации с учетом обособленных подразделений; 2 - по месту нахождения российской организации без учета обособленных подразделений УП: /ДокПредст/=’210’
| Количество показателей в содержание формы
| О
| N (10)
| КолПокФОтч
| <количество показателей>
|
Сведения об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Таблица 8
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| № п./п.
| П
| N(5)
| П000000000001
| <число>
| Наименование продукции
| П
| Т(1000)
| П000000000002
| <текст> из приложения 1
| Код вида продукции
| П
| К(3)
| П000000000003
| <код продукции> из приложения 1
| Наименование получателя
| П
| Т(1000)|(Т(60), Т(60), Т(60))
| П000000000004
| <наименование организации -получателя>|(<фамилия>,<имя>,<отчество>)
| Код субъекта Российской Федерации
| П
| К(2)
| П000000000005
| <код субъекта Российской Федерации > из приложения 4
| ИНН получателя
| П
| I3(10)|I5(12)
| П000000000006
| <ИНН получателя ЮЛ>|<ИНН получателя ФЛ>
| КПП получателя
| П
| I4(9)
| П000000000007
| <КПП получателя>
| Адрес получателя
| П
| K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7)
| П000000000008
| <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
| Серия, номер, дата получения лицензии, срок действия лицензии
| П
| Т1(10), Т(10),
D(10), D(10)
| П000000000009
| <серия>,<номер>,<дата получения>,<дата окончания>
| Кем выдана лицензия
| П
| Т(1000)
| П000000000010
| <наименование организации>
| Номер, дата уведомления
| П
| T(15), D(10)
| П000000000011
| <номер уведомления>, <дата>
| Дата отгрузки
| П
| D(10)
| П000000000012
| <дата отгрузки>
| Номер товарно-транспортной накладной
| П
| T(30)
| П000000000013
| <номер товарно-транспортной накладной>
| Номер грузовой таможенной декларации
| П
| T(30)
| П000000000014
| <номер грузовой таможенной декларации>
| Дата пересечения границы
| П
| D(10)
| П000000000015
| <дата пересечения границы>
| Объем поставленной продукции (тыс. дал)
| П
| N(18.7)
| П000000000016
| <число>
|
Сведения об объемах возврата этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Таблица 9
Наименование реквизита
| Тип
| Формат
| Код реквизита
| Структура реквизита и дополнительная информация
| № п./п.
| П
| N(5)
| П000010000001
| <число>
| Наименование продукции
| П
| Т(1000)
| П000010000002
| <текст> из приложения 1
| Код вида продукции
| П
| К(3)
| П000010000003
| <код продукции> из приложения 1
| Наименование получателя
| П
| Т(1000)|(Т(60), Т(60), Т(60))
| П000010000004
| <наименование организации -получателя>|(<фамилия>,<имя>,<отчество>)
| Код субъекта Российской Федерации
| П
| К(2)
| П000010000005
| <код субъекта Российской Федерации > из приложения 4
| ИНН получателя
| П
| I3(10)|I5(12)
| П000010000006
| <ИНН получателя ЮЛ>|<ИНН получателя ФЛ>
| КПП получателя
| П
| I4(9)
| П000010000007
| <КПП получателя>
| Адрес получателя
| П
| K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7)
| П000010000008
| <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
| Серия, номер, дата получения лицензии, срок действия лицензии
| П
| Т1(10), Т(10),
D(10), D(10)
| П000010000009
| <серия>,<номер>,<дата получения>,<дата окончания>
| Кем выдана лицензия
| П
| Т(1000)
| П000010000010
| <наименование организации>
| Номер, дата уведомления
| П
| T(15), D(10)
| П000010000011
| <номер уведомления>, <дата>
| Дата отгрузки
| П
| D(10)
| П000010000012
| <дата отгрузки>
| Номер товарно-транспортной накладной
| П
| T(30)
| П000010000013
| <номер товарно-транспортной накладной>
| Номер грузовой таможенной декларации
| П
| T(30)
| П000010000014
| <номер грузовой таможенной декларации>
| Дата пересечения границы
| П
| D(10)
| П000010000015
| <дата пересечения границы>
| Объем поставленной продукции (тыс. дал)
| П
| N(18.7)
| П000010000016
| <число>
| |