Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области


НазваниеЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
страница5/72
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк доверенности > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 56742,11 тыс. руб. (объем электроэнергии 23936,60 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом мощности 2,37 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 39690,49 тыс. руб. (объем электроэнергии 19694,94 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом мощности 2,02 руб./кВт*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 44485,93 тыс. руб. (объем электроэнергии 22074,50 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,23 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 2,02 руб./кВт*час, по предложению организации), уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 12256,18 тыс. руб., отклонение затрат в сторону увеличения от предложенных организацией составило 4795,44 тыс. руб.

  • Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 4030,81 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 4549,16 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 4696,20 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 665,39 тыс. руб., от предложенных организацией составило 147,04 тыс. руб.

    3.1. «Расходы на покупную холодную воду, в том числе технического качества» покупка воды у АО «ЕВРАЗ ОЗСМК» РЭК КО на 2018 год расходы утверждены в размере 4030,81 тыс.руб., организацией предложены 4539,88 тыс.руб., в процессе экспертизы расходы составили 4686,92 тыс.руб. (расход воды 4334,93 тыс.м3, исходя из тарифов на тех. воду, установленных РЭК КО от 20.12.2016 № 668 в размере 1,06 руб./м3 (без НДС)) с 01.01.2017 и с 01.07.2016 с ростом 4% в размере 1,10 руб./м3 (без НДС), отклонение затрат по отношению к утвержденным в сторону увеличения составило 656,11 тыс.руб. и по отношению к предложению организации 147,04 тыс.руб.

    3.2. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО не утверждены на 2018 год, организацией предложены в целях корректировки расходы по указанной статье выпадающие доходы за счет снижения полезного отпуска от потребительского рынка в сумме 17,79 тыс.руб. В процессе экспертизы определены недополученные в сумме 17,79 тыс.руб., отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным РЭК КО с учетом переноса затрат от других услуг составило 17,79 тыс.руб.

    3.3. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО не утверждены на 2018 год, предложены организацией в целях корректировки расходы по указанной статье 8,51 тыс.руб. В предложение организации заявлены доходы по электроэнергии за 2016 год. В процессе экспертизы расходы учтены по предложению организации в сумме 8,51 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным 8,51 тыс.руб.

    4. Амортизация РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 2239,60 тыс.руб., организацией заявлено 3954,83 тыс.руб., в процессе экспертизы затрат по смете учтены в сумме 0,00 тыс. руб. (в том числе по услуге ЭЦ тех.вода 2-го водоподъема затраты учтены в сумме 2703,80 тыс.руб. на уровне плана 2017 года (в целях корректировки), из них учтено в смете ЦВСиВО Питьевая вода в сумме 1513,32 тыс.руб. и по услуге Тех.вода цеха ВСиВО в сумме 1190,48 тыс. руб.). Снижение затрат по отношению к утвержденным с учетом переноса затрат из других услуг составило 2239,60 тыс.руб., снижение по отношению к предложению организации с учетом переноса затрат из других услуг 3954,83 тыс.руб.

    5. Нормативная прибыль - нормативный уровень прибыли утвержден в размере 446,58 тыс.руб. или 0,48%, согласно постановлению РЭК КО от 03.12.2015 № 743. Организацией заявлена в сумме 460,31 тыс.руб. или 0,48 % от производственных. В процессе экспертизы прибыль определена на уровне утвержденного процента 0,48% от суммы текущих затрат и амортизации (расчет согласно методическим указаниям от 27.12.2013 № 1746-э) в сумме 484,44 тыс.руб. Увеличение к утвержденным 37,86 тыс.руб., по отношению к предложенным 24,13 тыс. руб.
    Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:
    НВВ2018 = 51742,77 + 4696,19 + 44485,93 + 0 + 484,44 =

    = 101409,33 тыс. руб.



    Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 14094,38 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону увеличения составило 5041,79 тыс. руб.
    Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения
    Корректировка натуральных показателей по технической осветленной воде цеха водоснабжения и водоотведения





    Отпущено воды по категориям потребителей, м3




    Население

    Бюджетные потребители

    Прочие потребители

    Собственные нужды производства

    Всего:

    2018 год

    Утверждено РЭК КО

    -

    -

    3035200,00

    55951320,00

    58986520,00

    Предложение организации в целях корректировки

    -

    -

    2909293,00

    77265908,00

    80175201,00

    Предложение РЭК КО в целях корректировки

    -

    -

    2909293,00

    77265908,00

    80175201,00


    Объем реализации технической воды на потребительский рынок, в том числе по категориям потребителей «прочие потребители» и на собственные нужды производства принят на уровне предложения организации на 2018 год.
    Корректировка необходимой валовой выручки
    Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.
    Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:


    где:

    - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

    - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

    - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

    - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

    - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.
    Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

    1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 161960,14 тыс. руб.

    При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

    • базовый уровень операционных расходов 2016 года – 151777,54 тыс. руб.;

    • индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

    • индекс эффективности операционных расходов 1%;

    • индекс изменения количества активов 0%.


    Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:
    ,
    где:

    i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

    - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

    - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

    ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

    , - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

    - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

    - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.
    При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

    • базовый уровень операционных расходов 2016 года – 151777,54 тыс. руб.;

    • индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

    • индекс эффективности операционных расходов 1%;

    • индекс изменения количества активов 0%.


    Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 161020,79 тыс. руб.
    ОР2018 = 151777,54 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00] х [(1-

    -1%/100%) х (1+0,04) х (1+0,00)] = 161020,79 тыс. руб.
    Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 939,35 тыс. руб., от предложенных организацией 1586,75 тыс. руб.


    1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 140315,26 тыс. руб. (объем электроэнергии 67030,96 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом мощности 2,09 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 179900,37 тыс. руб. (объем электроэнергии 90875,37 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом мощности 1,98 руб./кВт*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 179900,37 тыс. руб. (объем электроэнергии 90875,37 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 1,13 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 1,98 руб./кВт*час, по предложению организации), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 39585,11 тыс. руб.


    3. Неподконтрольные расходы не утверждены РЭК КО на 2018 год, организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 2270,25 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2270,25 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 2270,25 тыс. руб.

    3.1. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО не утверждены на 2018 год, организацией предложены в целях корректировки расходы по указанной статье выпадающие доходы за счет снижения полезного отпуска от потребительского рынка за 2016 год в сумме 3991,89 тыс.руб. В процессе экспертизы определены недополученные доходы по услуге «тех.осветленная вода ЦВСиВО» за счет снижения полезного отпуска по потребительскому рынку за 2016 год в сумме 3991,89 тыс.руб. Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 3991,89 тыс.руб.

    3.2. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО не утверждены на 2018 год, предложены организацией в целях корректировки расходы по указанной статье 1721,64 тыс.руб. В предложение организации заявлены доходы по электроэнергии за 2016 год. В процессе экспертизы расходы учтены по предложению организации в сумме 1721,64 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным 1721,64 тыс.руб.

    4. Амортизация РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 8734,80 тыс.руб., организацией заявлено 11111,32 тыс.руб., в процессе экспертизы затрат учтены в сумме 11546,48 тыс. руб., в том числе по услуге ЦВСиВО техническая осветленная вода в сумме 10356 тыс.руб. на уровне плана 2017 года (в целях корректировки) и часть затрат по услуге Тех.вода 2-го водоподъема ЭЦ в сумме 1190,48 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным с учетом переноса затрат из других услуг составило 2811,68 тыс.руб., увеличение по отношению к предложению организации с учетом переноса затрат из других услуг 435,16 тыс.руб.

    5. Нормативная прибыль - нормативный уровень прибыли утвержден в размере 143,70 тыс.руб. или 0,05%, согласно постановлению РЭК КО от 03.12.2015 № 743. Организацией заявлена в сумме 176,81 тыс.руб. или 0,05 % от производственных. В процессе экспертизы прибыль определена на уровне утвержденного процента 0,05% от суммы текущих затрат и амортизации (расчет согласно методическим указаниям от 27.12.2013 № 1746-э) в сумме 177,37 тыс.руб. Отклонение в сторону увеличения на 33,67 тыс.руб. от утвержденного на 2018 год и 0,56 тыс.руб от предложенного.
    Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:
    НВВ2018 = 161020,79 + 2270,25 + 179900,37 + 11546,48+177,37 =

    = 354915,26 тыс. руб.
    Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 43761,36 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 1151,03 тыс. руб.
    Холодное водоснабжение питьевой водой третьего водоподъема энергетического цеха
    Корректировка натуральных показателей питьевой воды третьего водоподъема энергетического цеха





    Отпущено воды по категориям потребителей, м3




    Население

    Бюджетные потребители

    Прочие потребители

    Собственные нужды производства

    Всего:

    2018 год

    Утверждено РЭК КО

    -

    -

    389724,00

    2718462,94

    3108186,94

    Предложение организации в целях корректировки

    -

    -

    314150,00

    2668550,00

    2982700,00

    Предложение РЭК КО в целях корректировки

    -

    -

    335842,00

    2939757,00

    3275599,00


    Корректировка необходимой валовой выручки
    Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.
    Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:


    где:

    - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

    - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

    - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

    - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

    - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

    Похожие:

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
    Члены Правления: Гринь А. Ю., Дюков А. В., Незнанов П. Г., Гусельщиков Э. Б., Чурсина О. А

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
    Крумгольц А. Р ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено...

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
    Лобач Н. А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПостановление от 6 сентября 2013 г. N 371 об утверждении положения...
    Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации...

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconОтчет о результатах деятельности Региональной энергетической комиссии
    Основные задачи и функции Региональной энергетической комиссии

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconДоклад
    Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному...

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПриказ от Место № Место
    Российской Федерации от 30. 12. 2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия, информации организациями коммунального комплекса»,...

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconИзбирательная комиссия кемеровской области
    Кемеровской области Н. Н. Плешкань об обеспечении избирательных комиссий Рабочим блокнотом участковой избирательной комиссии, предназначенным...

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconВыписка из протокола заседания Правления Некоммерческого партнерства
    Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании)...

    Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconО реализации закона кемеровской области
    Во исполнение Закона Кемеровской области от 14. 11. 2005 n 123-оз "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"...

    Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


    Все бланки и формы на filling-form.ru




    При копировании материала укажите ссылку © 2018
    контакты
    filling-form.ru
    Поиск